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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育和学前的权力。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段的教育教学，促进我校义务教育健康发展。

3. 履行安全主体责任，根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.严格执行寻甸县中小学教学常规管理和督查检查制度；加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.抓好学科带头人、骨干教师培养，发挥学科带头人、骨干教师、名师工作室成员的引领带头作用，开展好校本研修，落实教师全员培训，组织新教师岗前培训、过程跟踪、成果展示及新老教师结对帮扶，建立优秀师资梯队成长体系。按时按质完成县教育体育局安排安排的教师培训任务。

6. 全面抓实学生资助管理工作，全面实现原建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；按有关要求组织实施好学生营养改善计划。

7.完成寻甸回族彝族自治县教育体育局和仁德街道党委、政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、学生发展处、教师发展处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，认真落实党组织领导的校长负责制。坚决执行各级党委、政府和教育党工委对学校党建工作的重大策略，明确学校党总支的主要职责，正确把握党组织领导的校长负责制的科学内涵，明确学校党总支书记的职责和校长的权责，理顺关系，按照既保证党的领导核心地位又保证校长充分行使行政指挥权的原则，准确定位学校党组织、党组织书记、校长的职责和权利。

2.强化师德师风建设，规范教师教学行为。组织全体教职工深入开展理论学习活动，充分发挥党总支的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范带头作用。以提升教师职业道德素养为总体目标，紧紧围绕“敬业爱生、教书育人”这一核心价值观，开展形式多样的活动。

3.完善学校管理制度，规范学校管理。充分征求全校教职工的意见和建议，进一步完善教职工绩效工资分配方案、年度考核方案、评先选优方案，充分调动广大教职工的工作积极性、创造性。建立学校财务管理制度，确保学校的经费使用合理、透明，加强对学校经费使用的监督和管理。

4.加大教师培训力度，提升教师业务素质。始终把教师培训作为加强教师队伍建设、提高教师整体素质的关键工作。深入推进“名师工程”，为教师的专业成长搭建平台。鼓励教师积极参与各级各类培训与学习活动，采用“走出去、请进来”的方式，加强校际间的学习交流。通过这种双向的交流互动，推动教师队伍整体素质的提升。

5.抓好教育科研工作，提高课堂教学的质量。制定教研工作计划，确定教研工作重点，制定常态教研内容，完善教研组活动记录制度，保证教研活动有计划、有记录、有总结、有成果，切实抓好定时、定点、定人、定内容的常态教研质量。

6.加强体育、艺术、劳动课程开发，打造学校特色活动。开展好体育特色课程。挖掘民族传统体育课程，组织好“阳光体育大课间”活动，将全体师生齐跑操运动整合到大课间活动中，提升师生身体素质。坚持抓好体育运动队的训练，不断提高运动技术水平，推动学校体育活动的全面开展。加强劳动教育，用好学校悦耕农场资源，积极开展劳动实践活动，培养学生的劳动观念和劳动能力。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,327,661.35元，其中：一般公共预算37265141.30元，政府性基金62,520.05元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元。

与上年对比增加5323961.35元，主要原因分析：

1.我单位总教职工数比上年增加10人，以及2025年政策性增加工资，导致2025年工资福利支出增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,327,661.35元，其中:本年收入37,041,593.15元，上年结转收入286,068.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,979,073.10元，政府性基金预算财政拨款62,520.05元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5323961.35元，主要原因分析：1.我单位总教职工数比上年增加10人，以及2025年政策性增加工资，导致2025年工资福利支出增加；

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,327,661.35元。财政拨款安排支出37,327,661.35元，其中：基本支出36,412,817.18元，与上年31974400.00元对比增加4438417.18元，增长13.88%，主要原因分析：一是我单位总教职工人数比上年增加10人，以及2025年政策性增加工资，导致2025年工资福利支出增加。二是纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；项目支出914,844.17元，与上年29300.00元对比增加885544.17元，增长3022.34%，主要原因分析：一是我单位为2024年新增预算单位，纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加；二是2025年将非税资金全口径纳入预算，2024年未纳入年初预算；三是2024年全年结转的上级补助经费纳入本年项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. “205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出26,305,870.28元。主要反映小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出186,964.58元。主要反映商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出2,760.28元，主要反映义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

4.“205（类）－09（款）—99（项）其他教育费附加安排的支出”支出21,354.90元，主要反映名师工作室的培训支出

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3,528,814.41元，主要反映单位教职工养老保险缴费支出。

6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,100,000.00元，主要反映单位教职工职业年金缴费支出。

7.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出22,776.00元，主要反映单位教职工遗属人员生活补助支出。

8.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出2,040,418.71元，主要反映单位教职工基本医疗保险缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出1,250,514.50元，主要反映单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

10.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出159,056.84元，主要反映单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

11.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2,646,610.80元，主要反映单位教职工住房公积金财政配套支出。

12.“212（类）－08（款）—99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出62,520.05元，主要反映单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2025年国有资源有偿使用收入安排的补助资金

1.项目年度绩效目标

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县非税收入征收成本核定规范支出管理实施细则(试行)的通知》（寻政办发〔2019〕41号）的规定，按比例核定征收成本，用于学校正常运转经费支出。

2.三级指标

（1）缴存财政完成率=100%；

（2）当年支出完成率≥90%；

（3）学校正常运转=长期%；

（4）教育可持续发展=长期%；

（5）师生满意度≥85%。

（二） 昆财教[2024]174号寻财教[2024]134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

（1）课后服务覆盖率=100%；

（2）减免家庭经济困难学生费用比例=100%；

（3）课后服务补助覆盖率=100%；

（4）课后服务时间达标率≥95%；

（5）教师获补率≥95%；

（6）补助资金发放及时率=100%；

（7）受益学生率≥100%；

（8）家长满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学资产总额20,677,432.18元，其中，流动资产89,638.83 元，固定资产20,587,793.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,677,432.18元，其中固定资产增加20,587,793.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036003300111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第一小学2025年预算表20250328085418437