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寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”，指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学共设置8个内设机构，包括：党务办公室、学校办公室，德育处、教务处、总务处、教科室、团委，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好学校党建工作，开展好各种形式的党员活动，用党的引领和指导作用于学校广大党员干部和教师队伍，同时在工作中，积极创建示范党支部，发挥党员的先锋带头作用，当好“排头兵”和“领头羊”。

2.全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，法规，依法治校，依法执教，扎实推进素质教育实施，以管理强校，特色强校，创新强校，以高水平的办学特色，办学水平、办学质量，实现学校教育教学高质量发展。

3.两级队伍建设

（1）行政队伍建设：既要抓好管理水平的提升，更要创设和谐、信任的工作氛围，建设民主、高效的工作作风，不断提高自身的管理能力、沟通能力、创新能力。能够出色的完成所担任的学校工作任务。

（2）教师队伍建设：做到依法执教，以爱心执教，以良心执教，为人师表，加强师德修养，在学校、家长、社会中树立良好的教师道德风范，树立教师正气。

4.重视学校德育和安全管理，良好的德育和安全管理是学校工作平稳和谐运行的基础。

5.教育教学管理

本学年要进一步深入教学一线，及时了解教学动态，规范和细化教学管理，完善教学常规环节的各项规定，认真落实《塘子中学教学常规管理规定》，加强教学过程管理，进一步加强教师教学常规工作建设（主要指：备课、上课、作业布置与批改、个别辅导、教学业绩的检查与评定）。

6. 建设好学校社团，打造独具特色的校园文化，创建和谐舒心的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,926,903.31元，其中：一般公共预算17,139,368.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2944303.31元，主要原因分析

1.根据要求，2025年将财政专户管理资金纳入年初预算，2024年未纳入年初预算;

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,926,903.31元，其中:本年收入17,139,368.40元，上年结转收入1,787,534.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,787,534.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2944303.31元，主要原因分析

1.根据要求，2025年将财政专户管理资金纳入年初预算，2024年未纳入年初预算;

2.纳入2025年年初预算的上年结转资金相比2024年增加；

3.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,926,903.31元。财政拨款安排支出18,926,903.31元，其中：基本支出16,736,119.71元，与上年对比增加了778719.71元。主要原因分析:一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金，2024年列项目支出，本年列基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出12383220.91元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金支出。

2.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出1563346.53元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、课后服务资金等支出。

3.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出4396.52元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1635193.29元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出600000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出951069.05元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出492337.90元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出70944.15元，主要用于单位职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出1226394.96元，主要用于职工住房公积金财政配套支出.

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学本年及上年无公务接待费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学本年及上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学本年及上年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

乡村教师生活补助（本级）资金

（二） 项目年度绩效目标

加强农村教师队伍建设，对各地落实乡村教师生活补助政策予以奖补。

（三） 三级指标

1.补助资金按时发放率100%；

2.补助资金当年到位率100%；

3.补助对象政策的知晓度 100%；

4.乡村教师人均月增资额度>=500元/人*月；

5.教师满意度>= 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，塘子街道办事处初级中学资产总额20157693.92元，其中，流动资产24581.08元，固定资产20133111.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20157693.92元，其中固定资产增加20133111.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012903036003500111

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年预算表