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寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校九年制义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进甸沙乡九年制义务教育发展。

3.负责初级中学、小学教育教学的综合管理。参与中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责初级中学、小学教师的培训、考核、聘任管理。承担中小学的教育教学研究活动及管理。

5.负责寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校教育行政管理工作。

6.完成县教育体育局及甸沙乡党委、政府安排的其他工作。

   7.有关职责分工。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺办公室。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育体育工作的全面领导。加强政治建设，坚持把党的政治建设放在首位，把讲政治要求贯穿于全面从严治党全过程。加强思想建设，进一步提高党员干部教师的政治信仰和党性修养。加强组织建设，严格干部管理。全面加强纪律作风建设，切实维护好人民教师的形象和个人权益。

2.加强学校内部管理，提高规范化管理水平。以规范化精细化管理为总抓手，加强安全、卫生、教育教学、教研、食堂后勤、学生宿舍、养成教育、读书活动、档案管理等常规管理工作。

3.巩固教育扶贫成果助力乡村振兴。精准建立教育扶贫数据，为开展教育扶贫提供重要保障。强化控辍保学工作，高质量完成控辍保学各项任务指标。

4.推进义务教育“优质均衡”发展工作。在巩固义务教育基本均衡发展成果的基础上，对照“优质均衡”指标测算，摸清底子，掌握差缺，有针对性地改善甸沙乡办学条件，继续加强寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校功能室设施设备配套完善，继续做好各功能室“建、管、用”工作，全面推进义务教育“优质均衡”发展工作。

5.大力夯实教育教学、教研工作，推动教育高质量发展。严格落实《寻甸县中小学教学常规管理督查方案》，扎扎实实夯实教学管理常规，实施教学常规督查机制。严格执行国家课程方案，坚持全面开课原则，开足开齐课程。

6.加强学校领导班子队伍建设，严格学校领导班子选拔任用制度，加强学校领导班子培训工作，实现学校领导班子全员培训，持证上岗。加强干部队伍作风建设，实现学校领导干部工作作风、工作态度、工作执行力明显提升。加大教师继续教育培训和学时登记管理工作，继续实施“骨干教师、学科带头人”评比，建立骨干教师资源库。

7.抓好安全维稳，筑牢安全防线。抓实校园安全常规工作，确保不发生重大安全事故，确保无重大校园安全事故发生，最终实现平安。加强学校卫生疾控及新冠肺炎疫情防控工作，进一步提高学校应对重大传染病和突发公共事件的能力。

8.增强德育实效，全面落实立德树人根本任务。健全德育工作机制，切实加强学校德育工作。

9.抓实“双减”、“双升”工作。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的工作思路，强化学校教育主阵地作用，推进“双减”，促进“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），切实有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31306836.87元，其中：一般公共预算31287037.87元，政府性基金19799.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4165536.87元，主要原因分析：

1.纳入2025年年初预算的上年结转资金678982.85元，2024年新成立预算单位，上年结转资金未纳入计算；

2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况                                        

   2025年部门财政拨款收入31,306,836.87元，其中:本年收入30,627,854.02元，上年结转收入678,982.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30608055.02元，政府性基金预算财政拨款19799.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   与上年对比增加4165536.87元，主要原因分析：

1.纳入2025年年初预算的上年结转资金678982.85元，2024年新成立预算单位，上年结转资金未纳入计算；

2.政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

（一） 部门预算总支出情况

2025年部门预算总支出31306836.87元。财政拨款安排支出31306836.87元，其中：基本支出27,887,731.55元，与上年对比增加1107031.55元，主要原因分析：一是政策性增资，造成2025年工资福利支出预算增加；二是乡村教师生活补助县级配套资金，2024年列项目支出，本年列基本支出。项目支出3,419105.32元，与上年对比增加3058505.32元。主要原因分析：一是2024年在建项目未纳入年初预算项目，二是纳入2025年年初预算项目支出的上年结转资金相比2024年增加。

（二） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出10247597.2元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出13194348.52元，主要用于初中人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助资金补助支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出”支出174,443.00元，主要义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金支出。

4.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出6718元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

5.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,814,706.23元，主要用于职工养老保险缴费支出。

   6.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出100000元，主要用于职工职业年金缴费支出。

   7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出1629333.48元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

   8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出882895.7元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

   9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出125966.06元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

   10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出2111029.68元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年，寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆财教【2024】174号寻财教【2024】134号2024年义务教育课后服务省级补助资金

1.项目年度绩效目标

各地按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

2.三级指标

课后服务覆盖率=100%。

减免家庭经济困难学生费用比例=100%。

课后服务补助覆盖率=100%。

课后服务时间达标率>=95%

教师获补率>=95%。

补助资金发放及时率=100%。

受益学生率>=100%。

家长满意度>=85%。

（二）寻财教【2023】111号寻甸县市级彩票公益金支持昆明市乡村学校少年宫项目补助经费

1.项目年度绩效目标

按中央、省、市要求，2023年，已建成市彩票公益金支持乡村学校少年宫项目5个，每个项目学校组织开展的兴趣项目达到20个以上，确保项目实施让所在学校超过5500人的农村青少年受益，农村家长和学生满意度超过90%。

2. 三级指标

   补助已建项目的数量=5个。

每个项目学校组织开展的兴趣项目 >= 20个。

截止2023年11月=100%。

已建项目运转经费成本（1000人以上）=5万元。

已建项目运转经费成本（1000人以下）=3万元。

项目所在地受益于乡村学校少年宫的青少年人数>=5800人。

项目建成后可持续使用时间>3年。

家长和学生满意度>=90%。

（三）昆财教【2024】231号寻财教【2024】140号第三批乡村教师生活补助市级资金

1.项目年度绩效目标

实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对四个县区给予奖补，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

2.三级指标

获补对象数=3883人。

获补对象准确率=100%。

兑现准确率=100%。

获补覆盖率=100%。

补助事项公示度=2次。

补助资金当年到位率=100%。

人均月增资额度（元）>=500元/人*月。

补助对象政策的知晓度=100 %。

教师满意度>=95%。

（四）昆财教【2024】52号寻财教【2024】52号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

1.项目年度绩效目标

义务教育学校办学条件持续改善，不断强化学位供给。

2.三级指标

   项目学校数=2个。

资金到位率=100%。

主体工程完成率 =100%。

校舍建设项目验收合格率 =100%。

设备采购项目合格率=100 %。

安全事故发生率 <= 0.5%。

项目资金按时下达=按时下达%。

项目开工率=100%。

计划完工率=100%。

工期控制率<=90%。

56人以上大班额比例<=5%。

学校教学质量=进一步提升%。

九年义务教育巩固率>=93 %。

使用年限= 50年。

家长及学生满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2025年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校资产总额34920793.76元，其中，流动资产35131.09元，固定资产31944709.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程2940949.53元，无形资产4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34920793.76元，其中固定资产增加31944709.14元。处置房屋建筑物1046平方米，账面原值443050元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值443050元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012903036004400111

寻甸回族彝族自治县甸沙乡九年一贯制学校2025年预算表20250328092814474