寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

2024年部门整体支出绩效自评报告

目录

一、部门概况

（一）部门基本情况

（二）部门职能概况

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6羊街镇2024年收入支出决算表（单位：元）

　　一、部门概况

(一)部门基本情况

羊街镇地处东经103°02′24″至103°11′48″、北纬25°23′48″至25°32′30″之间。东与塘子山水相连，南与嵩明县相接，西与先锋镇相邻，北与金所特色产业园区毗邻，距昆明62公里，距寻甸县城27公里。境内213国道、东川铜矿公路、嵩待高速公路贯穿，交通通讯便捷，区位优势明显，属寻甸县“南大门”和重要交通枢纽乡镇。全镇辖羊街、长冲、甸心、甸龙、甜荞地、黄土坡、三营庄、新街、多合、大刘所、纳郎、清水沟12个村民委员会，58个自然村，83个村民小组。2024年末，常住人口达50522人，户籍14145户，出生543人，死亡316人，人口自然增长率为4.49‰。有汉、回、苗、彝、壮、布依、蒙古、藏、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、傣、傈僳、佤族17个民族。

羊街镇共有综合办公室8个，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

羊街镇人民政府2024年末人员编制99人。其中：行政编制31人，事业编制68人；实有在职在编人员83人，实有行政人员29人，事业人员54人。

(二)部门职能概况

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业发展调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

寻甸县2024年羊街镇人民政府部门整体财政支出绩效评价报告

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《寻甸回族彝族自治县财政局 关于对2024年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2024〕4号）文件要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（三）部门工作完成情况

这一年，我们千方百计谋发展、攻项目，经济建设显现强劲动能。坚持打基础、利长远，按照“立足禀赋、发挥优势、多点突破、整体推进”的思路，全力推进各项经济指标显著提升。经济运行更加稳固。全镇规模以上工业总产值达7.03亿元；固定资产投资完成1.83亿元、完成目标任务183.18％；招商引资完成2.17亿元，完成目标任务的114％，同比增长48.6％；地方一般公共预算收入2873万元；农村居民人均纯收入达到2.6万元，同比增长12％；村均集体收入62.8万元，同比增长33.3％。项目建设更加高效。现有在库项目7个，新签约项目6个，其中：5000万以下项目6个，5000万以上项目1个；涉及农业项目1个，商贸项目1个，工业项目5个。投入项目资金1627.83万元，实施第一、二、六批财政衔接推进乡村振兴项目11个、涉农资金项目7个，充分涵盖应急、教育、生态环境、产业发展等多个方面。营商环境更加优化。全年新增个体工商户以及个人独资企业794户，总计达到4173户。常态化开展市场主体日常监督管理工作，督促问题商户整改，下达整改通知书40份，处理消费者投诉和举报200件。

这一年，我们精耕细作抓产业、促经济，乡村振兴持续巩固发力。坚持以产业振兴促进乡村全面振兴。农业经济持续发展。全年冬季农作物共完成总播面积3.32万亩，粮食总产3464.5吨，大春农作物总播面积8.91万亩，粮食总产1.52万吨，及时保障了粮食安全和供给；完成烤烟种植5280亩，总产值2600万元，上等烟比例同比增长10％，均价提高1.16元每公斤。认真落实开展2024年中央购机补贴宣传服务工作，办理完成64户，新购28台农机；申请兑付烤房农机中央补贴33.46万元，完成烤烟机耕1900亩，旱地机耕600亩。截至目前，完成502个图斑涉及2087.58亩的耕地流出排查工作，其中问题图斑整改273.98亩，就地恢复274.03亩；下发国家审计问题图斑20宗83.9亩，拆除复耕19宗57.3亩，阶段性整改1宗26.6亩；下发纳入耕地占补平衡专项整治行动问题图斑30宗120.34亩，已完成整改16宗77.86亩，阶段性整改6宗13.48亩，未整改2宗5.36亩；累计流转土地2.76万亩占全镇耕地总面积3.84万亩的72％。畜牧经济持续壮大。实现畜牧业产值2.5亿元，畜牧业收入1.94亿元。全年存栏大小牲畜7.68万头，家禽存栏7.7万只；出栏大小牲畜7.55万头，家禽出栏4.31万只，禽蛋产量228吨；肉类总产9009吨。强化动物疫病防控措施，认真落实动物防疫责任制，层层签订动物防疫责任书，确保动物防疫工作落到实处。加强动物疫病监测，开展动物防疫强制工作，以猪瘟、猪蓝耳病、牛羊口蹄疫、禽流感强制免疫为主，重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100％。加强动物卫生监督执法，严格动物产地检疫和屠宰检疫，规范检疫行为，确保动物及动物产品安全。脱贫成效持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，以“五个精准”为抓手全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作。跟踪掌握80户305人，其中：边缘户28户93人、脱贫不稳定户20户76人、突发严重困难户32户136人，持续落实帮扶措施；对现有脱贫户1035户4186人，“三类”监测对象80户305人，针对未消除风险的监测户39户155人，已实施开发式帮扶措施。

这一年，我们不遗余力抓基层、强治理，生态环境焕发新色靓点。乡村面貌逐步提升。共完成农村厕所改造154户，绿美乡村建设6个，加强庭院绿化美化，目前全镇累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户；每周定期开展环境卫生大扫除活动，共计组织2000人次清扫活动，清理沟渠约36公里，清运垃圾100余吨，及时将垃圾清运至寻甸县垃圾处理厂进行处理，保证村镇环境卫生整洁。持续配合县上推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座；功小高速公路改扩建，110kv羊街输变电工程等建设项目有序开展。河道治理逐步推进。全面落实“河长制”，深入实施果马河水环境保护治理，组织8次清河行动，共发动村镇干部职工2000余人次，装载机12台，农用车12辆，清理垃圾、淤泥100余吨，同时加大排查力度，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便乱丢、乱放等行为。植树造林逐步开展。2024年度全镇完成义务植树7.16万株，超额完成7万株的植树计划，完成基地造林40亩，平均成活率95％。全年完成异地造林项目规划设计548亩、补造2023年异地造林项目853亩，完成森林管护面积12.91万亩，聘请护林员67人上岗到位。

这一年，我们不忘初心强兜底、暖服务，百姓福祉得到明显改善。教学质量全面提升。推动撤校并点工作，将纳郎小学、黄土坡小学两所70人以下的校点撤销，84名学生就近就便分流到周边小学，同时，在初小衔接的基础上，将其他小学107名六年级学生调整到教学质量最好的中心完小就读，助推教育质量提升。2024年羊街镇2名教师获得县级表彰，69人获得乡镇级表彰，学生受市级表彰“三好学生”3人，受县级表彰“三好学生”28人，“优秀学生干部”17人，“先进班集体”8个。羊街中学439名学生参加中考，普高上线276人，上线率62.87％，600分以上学生63名，占学生总数的14.35％，总平均分499.2分，居全县第4名，在县域中学内排名逐年提升。全镇排查辖区适龄儿童少年入学、失学、辍学情况5601人，确保义务教育阶段零辍学，组织开展教育教学调研工作50余次，教师轮岗交流38人，充分保证了教育资源更加优质、均衡。医疗服务大显成效。农村基层卫生服务网络健全，卫生院标准化建设基本实现，中医特色全覆盖，群众看病就医条件得到改善，2024年全镇共管理高危孕产妇 499人，住院分娩 398人，住院分娩率100％，接种疫苗9轮共计7568针次，接种率达98％，完成老年人体检及中医保健3919人次，建立家庭医生签约服务团队49个，共签约1.65万人。社会保障务实有效。我镇目前共有农村劳动力3.2万人，已转移2.68万人,其中脱贫劳动力2352人；新增农村劳动力转移1165人，新增转移收入1500余万元，开发公益性岗位47个，完成农村劳动力技能培训150人，完成农村劳动力引导性培训1160人，农劳系统做到实时动态更新，切实加强脱贫人口务工交通补贴申报等就业扶持政策宣传落实。2024年度城乡居民医疗保险已完成参保续费4.37万人，养老保险已完成参保续费2.35万人。全面实施城乡低保扩围增效，做到“应保尽保、应救尽救、应退尽退”，全年共享受城乡低保447户526人，发放资金294万元；特困人员105人，发放特困供养金132万元，临时救助108户、44万元。注重农机安全生产，检查拖拉机200台次，春耕生产到田间检查服务4次，帮助修理拖拉机12台次，组织服务好春耕秋种生产工作，为农民增收创造良好条件。文艺活动精彩纷呈。圆满举办欢庆传统佳节、全民阅读、“送戏下乡”等各类形式的文艺演出和主题活动近40场，新时代文明实践工作全年开展志愿服务活动200次，开展文化市场督查检查10次，完成辖区印刷企业、出版物零售单位的年报工作和出版物发行单位的年度核验工作，东山箐苗族文化传习馆成功申报寻甸县2024年新型文化空间，惠及群众5万余人次。

这一年，我们始终如一重安全、防风险，社会维稳治理有效提升。安全检查扎实推进。开展安全生产大检查13次，出动检查人员50人次，对烟花爆竹经营点6家、建筑工地2家、重点对危化企业和规模企业进行全面的排查整治达8次。制定下发《羊街镇安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，明确了重大隐患排查整治总体要求、主要内容及时间安排，并对工作提出具体要求。切实关注道路交通安全，适时开展道路隐患排查治理，排查境内国道2条、县道1条，乡道32条、村道102条，排查隐患点段39个，整治隐患点36个；开展2024年道路交通安全隐患大排查大整治工作，联合开展专项行动4次；利用周三赶集日开展道路交通安全知识宣传，全年共计45场次，印发道路交通安全告知书5000余份，充分提高了广大群众的交通安全意识和法治意识。集镇治理稳步推进。组织行政执法队轮流每天进行集镇商户、道路交通管理劝导工作，同时安排每周值班人员周末对内集镇市场秩序进行集中整治，提醒商贩规范摊位，不要占道经营，并劝导商贩保持摊位整洁，保持街面卫生，全年共组织集镇治理工作150余次，组织召开相关集镇治理工作会议15次，坚持政策宣传引导与综合治理相结合，科学研究分析，制定整治方案，抓住主要矛盾点，集镇治理工作效果显著。矛盾纠纷调解明显强化。以“2+3（1）+N”工作机制为抓手，按周组织开展矛盾纠纷排查32次，共计排查社会矛盾纠纷179件，调处率100％，成功率96.34％。发放各类法治宣传资料5万余份，受宣群众人数达5万余人。全面重视信访处置工作开展，处置上级交办转办信访案件19件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件338件，按期受理率100％，办结率99.7％，接访来访群众并办理案件5件，有效维护了全镇社会的稳定。

这一年，我们持之以恒转作风、树形象，政府建设展现新作为。政治学习常抓不懈。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入开展“业务知识大竞赛”活动，将学习习近平总书记重要讲话精神落实到每周例会，充分提高全镇干部职工的业务技能及知识储备，不断增强抓落实的立场、能力和意志，扎实开展党纪学习教育，推动教育成果转化为解难题、促发展、惠民生的实绩实效。廉政教育持续推进。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题突出问题集中整治，坚决纠治群众反映强烈的民生痛点难点和加重基层负担的形式主义等问题，正确运用监督执纪“四种形态”，对督查检查发现的问题严肃执纪问责，开展各类监督检查100余次，通报违规违纪典型案例23次47件，加强对干部职工“八小时以外”活动的监督管理，引导干部职工自觉遵守生活纪律。

社区矫正、拥军优属、防震减灾、保密、档案、宗教等各项工作有力有序开展。工会、共青团、妇联、残联、科协等群团工作稳步推进。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《羊街镇党委议事规则》及《羊街镇“三重一大”事项集体决策制度》（羊发〔2017〕30号）、《羊街镇中层干部竞争上岗实施方案》（羊发〔2014〕38号）、《羊街镇财务管理制度等制度》（羊发〔2016〕29号）、《羊街镇请求报告制度》、《羊街镇干部职工管理制度》，《羊街镇机关事业单位会议费管理办法》、《羊街镇机关事业单位培训费管理办法》、《羊街镇机关事业单位差旅费管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）资金收支情况

1.收入情况

羊街镇人民政府2024年度收入合计4313.96万元。其中：财政拨款收入4209.51万元，占总收入的97.58%，原因本年度人员工资和社保缴费的增长；其他收入104.44万元，占总收入的2.42%，原因为部分资金改为财政转拨款，脱贫攻坚工作的结束，项目减少。

2．支出情况

羊街镇人民政府2024年度支出合计4253.34万元。其中：基本支出2125.24万元，占总支出的49.97％；项目支出2128.11万元，占总支出的50.03％。2024年度基本支出用于保障羊街镇政府正常运转的日常支出2125.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.09％。2024年度项目支出用于保障羊街镇完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出2128.11万元,主要用于乡村振兴产业扶持，惠农补贴及其他对农村发展有利的公益事业建设,项目收尾工作。

3.部门年末结转和结余分析

1．2024年末结余结转60.61万元，其中基本支出结转0.21万元，项目支出结转60.40万元。

2.项目结余结转主要是工程尾款待验收拨付和工程质保金，质保金到期，达到拨付条件及时支付。

（六）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额4563.60万元，其中，流动资产410.34万元，固定资产951.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1543.94万元，无形资产1.12万元，其他资产1657.03万元。与上年相比，本年资产总额减少2152.97万元，其中固定资产减少7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

2024年度，部门政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元；授予中小企业合同金额14.75万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

1.较好完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、全社会固定资产投资任务。

2.完成脱贫巩固提升和乡村振兴等工程。

3.完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险；

4.严控无序建房违法建房，人居环境整治等工作；

5.完成森林防火及园林绿化等工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：全年完成固定资产投资1.83亿元，完成招商引资2.17亿元，完成地方一般公共财政预算收入2873万元。实现农民人均纯收入2.6万元，同比增长12%，村均集体收入达62.8万元，同比增长33.3%。项目建设稳步实施，累计投入1958.68万元完成12个项目建设。

2.质量目标：质量达标率达100%。

3.进度目标：一季度完成20%，二季度完成30%，三季度完成20 %，四季度完成30%.

4.社会效益：行风评议在60%以上名次。

5.经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

6.生态效益：2024年共完成农村厕所改造154户，绿美乡村建设6个，加强庭院绿化美化，目前全镇累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户；每周定期开展环境卫生大扫除活动，共计组织2000人次清扫活动，清理沟渠约36公里，清运垃圾100余吨，及时将垃圾清运至寻甸县垃圾处理厂进行处理，保证村镇环境卫生整洁。持续配合县上推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座；功小高速公路改扩建，110kv羊街输变电工程等建设项目有序开展。河道治理逐步推进。全面落实“河长制”，深入实施果马河水环境保护治理，组织8次清河行动，共发动村镇干部职工2000余人次，装载机12台，农用车12辆，清理垃圾、淤泥100余吨，同时加大排查力度，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便乱丢、乱放等行为。植树造林逐步开展。2024年度全镇完成义务植树7.16万株，超额完成7万株的植树计划，完成基地造林40亩，平均成活率95％。全年完成异地造林项目规划设计548亩、补造2023年异地造林项目853亩，完成森林管护面积12.91万亩，聘请护林员67人上岗到位。

7.可持续发展影响：单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善；

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2025〕4号号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县羊街镇2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

羊街镇于2025年4月1日至2025年 5月9日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是: 2024年度收入合计4313.96万元，总支出4253.34万元，结余60.61万元，资金使用严格按 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评94分，按分值达到“ 优”档次。

2.主要绩效

羊街镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标52项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。羊街镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员99人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县羊街镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，羊街镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少17.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加58元，公务接待费支出决算减少17.09万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本年度严控“三公”经费支出。此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《羊街镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县羊街镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇人员编制98人，年末实际在编人数83人，低于核定编制16人，得1分；寻甸回族彝族自治县羊街镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇制定了《羊街镇2024年度工作计划》、《羊街镇2024年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县羊街镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门效果设立投诉信访办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。以“2+3（1）+N”工作机制为抓手，按周组织开展矛盾纠纷排查32次，共计排查社会矛盾纠纷179件，调处率100％，成功率96.34％。发放各类法治宣传资料5万余份，受宣群众人数达5万余人。全面重视信访处置工作开展，处置上级交办转办信访案件19件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件338件，按期受理率100％，办结率99.7％，接访来访群众并办理案件5件，有效维护了全镇社会的稳定。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分39分。

寻甸县羊街镇2024年度整体支出绩效自评总得分94分。

五、主要经验做法

制定并不断完善规章制度，加强内部管理工作，压实责任。羊街镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2、建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

羊街镇部门财政整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在羊街镇经济结构单一，财政收入对预算资金依赖性较强。建议在今后的工作中加快产业结构调整，在固本、培源上下功夫，认真研究乡镇财政收入的有效路径,促进其它产业的发展，改善财政收入现状。

                                                                       寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

                                                                                  2025年5月8日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。羊街镇人民政府2024年度支出合计4253.34万元。其中：基本支出2125.24万元，占总支出的49.97％；项目支出2128.11万元，占总支出的50.03％。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治羊街镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

社会效益：坚持“四个不摘”工作要求，以高质量完成脱贫任务为总目标，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，以全面落实挂牌督战、互检自查“回头看”为抓手，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，聚全镇之力、汇全民之智，全力以赴巩固提升脱贫成效。

生态效益：投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。

4.可持续性分析。可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。

5.社会公众或服务对象满意度分析满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

【乡镇概况】 羊街镇地处东经103°02′24″至103°11′48″、北纬25°23′48″至25°32′30″之间。东与塘子山水相连，南与嵩明县相接，西与先锋镇相邻，北与金所特色产业园区毗邻，距昆明62公里，距寻甸县城27公里。境内213国道、东川铜矿公路、嵩待高速公路贯穿，交通通讯便捷，区位优势明显，属寻甸县“南大门”和重要交通枢纽乡镇。全镇辖羊街、长冲、甸心、甸龙、甜荞地、黄土坡、三营庄、新街、多合、大刘所、纳郎、清水沟12个村民委员会，58个自然村，83个村民小组。2024年末，常住人口达50522人，户籍14145户，出生543人，死亡316人，人口自然增长率为4.49‰。有汉、回、苗、彝、壮、布依、蒙古、藏、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、傣、傈僳、佤族17个民族。

【自然状况】 国土面积168平方千米，耕地3.84万亩。有以则河、果马河等主要河流，有大小水库12座，坝塘25个，水利化程度85%。羊街镇地处滇东高原，全境以中山、浅丘为主体地形，海拔高程在1947—2186米之间，具有低纬度高原气候的特点。冬季光照条件好，气候温暖，但干旱少雨，夏季雨量充沛，但阴雨寡照，凉爽潮湿。年平均气温14.4℃，历年平均终霜日为4月2日，无霜期229天，年降雨量789毫米，适合种植蔬菜、花卉、粮食、烟叶等。

【经济概况】2024年，全镇规模以上工业总产值达7.03亿元；固定资产投资完成1.83亿元、完成目标任务183.18％；招商引资完成2.17亿元，完成目标任务的114％，同比增长48.6％；地方一般公共预算收入2873万元；农村居民人均纯收入达到2.6万元，同比增长12％；村均集体收入62.8万元，同比增长33.3％；累计投入1958.68万元完成12个项目建设。

【农业生产】2024年冬季农作物共完成总播面积3.32万亩，粮食总产3464.5吨，大春农作物总播面积8.91万亩，粮食总产1.52万吨，及时保障了粮食安全和供给；完成烤烟种植5280亩，总产值2600万元，上等烟比例同比增长10％，均价提高1.16元每公斤。落实开展2024年中央购机补贴宣传服务工作，办理完成64户，新购28台农机；申请兑付烤房农机中央补贴33.46万元，完成烤烟机耕1900亩，旱地机耕600亩。

【畜牧经济】强化动物疫病防控措施，重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100％。加强动物卫生监督执法，严格动物产地检疫和屠宰检疫，规范检疫行为，确保动物及动物产品安全。2024年畜牧业产值2.5亿元，畜牧业收入1.94亿元。2024年存栏大小牲畜7.68万头，家禽存栏7.7万只；出栏大小牲畜7.55万头，家禽出栏4.31万只，禽蛋产量228吨；肉类总产9009吨。  

 【项目建设】2024年，有在库项目7个，新签约项目6个，其中：5000万以下项目6个，5000万以上项目1个；涉及农业项目1个，商贸项目1个，工业项目5个。投入项目资金1627.83万元，实施第一、二、六批财政衔接推进乡村振兴项目11个、涉农资金项目7个，充分涵盖应急、教育、生态环境、产业发展等多个方面。大牲畜交易市场运转良好，年交易量高达75亿元；农贸市场标准化建设完成，引摊入市接续开展。功小高速（羊街段）改扩建、金地汇富、羊街110KV输变电项目扎实推进。

【特色产业】持续依托“一县一业”，羊街镇肉牛产业已发展成集种牛繁育、肉牛养殖、交易屠宰、精深加工、产品销售为一体的产业链条，2024年，全镇肉牛存栏达16731头，存栏500头以上3户，100头以上的9户，肉牛养殖产业年产值达2.1亿元，入驻肉牛产品精深加工企业2家，肉牛加工产值达5亿元。同时以肉牛产业链党建联盟的建设为经验，结合镇域产业实际，依托龙头企业，整合资源，持续谋划打造奶牛、蔬菜、生猪等产业链，实现农业产业集聚发展，提升产业规模，让羊街镇产业由“产业链”变为“产业园”，形成党建引领、抱团发展、整体提升的乡村产业振兴新格局，推动产业发展，集体壮大，村民增收。引进大型奶牛标准化养殖企业3家，存栏奶牛3200余头，大型生猪养殖场7家，存栏生猪2万余头。羊街活畜交易市场目前已发展成为中国南方最大的交易市场，云集了全国各地的客商到羊街进行贸易活动，羊街活畜交易市场的营运，带动了饲草饲料的交易、物流运输、餐饮、住宿等第三产业的快速发展，为当地农户拓宽了增收致富渠道。

【乡村振兴】羊街镇严格落实“四个不摘”要求，以“五个精准”为抓手全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作。跟踪掌握80户305人，其中：边缘户28户93人、脱贫不稳定户20户76人、突发严重困难户32户136人，持续落实帮扶措施；对现有脱贫户1035户4186人，“三类”监测对象80户305人，针对未消除风险的监测户39户155人，已实施开发式帮扶措施。2024年共发放小额贷款120户598万元。

【耕地保护】完成527个图斑涉及2087.58亩的耕地流出排查工作，其中问题图斑整改274.03亩，就地恢复274.03亩；下发国家审计问题图斑20宗83.9亩，拆除复耕19宗57.3亩，阶段性整改1宗26.6亩；下发纳入耕地占补平衡专项整治行动问题图斑30宗120.34亩，已完成整改16宗77.86亩，阶段性整改6宗13.48亩，未整改2宗5.36亩。

【教科文卫】2024年羊街镇2名教师荣获“昆明市乡村从教20年优秀教师”荣誉称号，1人荣获“昆明市优秀园丁”荣誉称号，学生受市级表彰“三好学生”3人。羊街中学2024年普高上线276人，上线率62.87%，居全县第4名，在县域中学内排名逐年提升。创新推进小初融合办学模式，羊街镇中心小学194名六年级学生并入羊街镇初级中学就读，对低于70人的2所小规模学校进行撤校并点，整合师资力量集中培养，提高教育教学质量，优化学校布局调整，促进学生全面发展。全镇排查辖区适龄儿童少年入学、失学、辍学情况5601人，确保义务教育阶段零辍学。医疗服务全面增强。羊街镇卫生院目前在职医护人员80人，设有村卫生室12个，乡村医生39人。2024年组织开展防治艾滋病知识、预防毒品等专题宣传教育活动5场次，开展妇幼保健宣传教育4期次，建立家庭医生签约服务团队49个，共签约1.65万人。整合新时代文明实践站所、为民服务大厅等资源，建成覆盖全镇的实践阵地体系，开展志愿服务活动200余次，惠民演出活动15场次，组织春节、元宵、中秋等传统重点节庆活动、全民阅读系列活动、戏曲进乡村文化进万家活动以及县级组织的群众文化广场舞大赛、丰收节等各类文化活动40场次。

【社会保障】2024年度城乡居民医疗保险参保共完成43561人，占应参保人数43670人的99.8%，实现民政、残疾、计划生育及脱贫人口等特殊人群100%参保，符合财政代缴减免对象100%按国家医保补贴政策补贴配套，养老保险任务数为30200人（其中普通人群应缴22323人），全镇已基本完成城乡居民养老保险参保任务，符合参保条件减免重残、低保特困等483人，（实现减免对象100%财政代缴200元），领取待遇7800余人。全镇共有农村劳动力32000余人，其中脱贫劳动力2352人，已转移26800余人，就地就近转移就业14000余人，其中脱贫劳动力已转移2062人，已完成农村劳动力技能培训180人（脱贫人口180人），发放补助14400元，完成农村劳动力引导性培训1160人（脱贫劳动力534人），发放补助17400元，切实提高农村劳动力素质。2024年新增农村劳动力转移1165人（脱贫劳动力509人），新增转移收入1500余万元。2024年组织国企退休人员座谈会1次，发放慰问品55套。

【民政救助】实行低保救助按月一审核，按月一审批，不搞“一刀切”，破除低保“终身制”观念，使有限的救助资金发挥了较大的救助作用，全镇新增低保44户47人，2024年累计发放低保救助447户526人，发放低保救助金2938872元，发放特困供养人员救助户102人1321067元，临时救助贫困户、特殊人群、大病群体、受灾群众等困难家庭共计108户108人439501元。

【社会治理】以“2+3（1）+N”工作机制为抓手，按周组织开展矛盾纠纷排查32次，共计排查社会矛盾纠纷179件，调处率100％，成功率96.34％。发放各类法治宣传资料5万余份，受宣群众人数达5万余人。处置上级交办转办信访案件19件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件338件，按期受理率100％，办结率99.7％，接访来访群众并办理案件5件，有效维护了全镇社会的稳定。

【生态建设】健全完善“林长制”，2024年羊街镇共完成植树造林7.16万株，用好67名护林员，对12.9万亩森林常态化管护，森林火情“0发生”。全面落实“河长制”，健全河道保洁制度，发动村镇干部职工2000余人次开展清河行动8次，清理垃圾、淤泥100余吨。新建8套污水处理设施交付使用。建立集镇监管长效机制，累计开展集镇综合整治100余次，修订《羊街镇农村生活垃圾清运处理实施方案》，进一步加强集镇管理及垃圾清运工作，投入100万元实施垃圾清运，配备124名保洁员对集镇一日一清扫，生态环境明显改善。持续推进集镇雨污分流管网建设，建成集镇污水管网提升改造1500米。强化人居环境整治，6个市级绿美乡村建设均已顺利完工，完成自然村公厕改造任务5座，户厕改造任务154座，营造“天蓝地绿水净”的良好生态环境。

【党建及精神文明】2024年，羊街镇共有102个党组织，其中包括1个党委、12个党总支、89个党支部，有党员1366名。羊街镇始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组学习10次，专题研讨5次，依托县委宣讲团及镇级宣讲队伍，面向全镇干部职工及各村组宣讲12场（次），覆盖1000余人次，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。精心组织党纪学习教育，全镇101个党组织通过“三会一课”等形式开展《中国共产党纪律处分条例》学习327次，党政班子成员带头讲授党课13场（次），组织警示教育20场，118名村“大岗位制”人员教育全覆盖。充分发挥基层干部、驻村工作队力量，为43名老党员送教上门，真正做到“全员参与”“有效覆盖”。完成121项“民生实事”，推动主题教育取得实实在在的成效。打造伊泰食品有限公司党建引领肉牛产业发展示范点，迎接省、市观摩培训20余次。清水沟村党总支、听牧肉牛产业有限公司党支部被评为“春城先锋示范党支部”。村班子中期评估顺利完成，储备村党组织书记后备人选38名，调整村组干部26名，村干部结构持续优化。专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域分析研判会议4次，完成非法信息、谣言处置56次，捍卫舆论“主阵地”。

【社会工作】全镇21家“四上”企业中9家完成党组织覆盖（覆盖率达42.86%），4家专精特新中小企业中1家实现党组织覆盖（覆盖率达25%）。创新设立“羊街镇社区基金”，统筹整合社会资源15万元，重点实施教育帮扶及基础设施优化项目，精准投放学生课桌椅500套，同步配齐会议桌1张、会议椅11张、办公桌5张，全面完成教育服务阵地标准化建设。组织“两新”领域党员开展党的二十届三中全会精神专题轮训1场次，参训率100%；举办镇村干部“党建引领基层治理”“矛盾纠纷排查化解”专题培训班1期，系统提升基层干部运用信息化手段推进基础政权建设的能力水平。

【机构改革及基层减负】2024年羊街镇机构改革工作顺利推进。制定《羊街镇岗位设置方案》《羊街镇人员编制方案》等4个方案，优化调整设岗30个，因事设岗、以岗定责、以岗定人，确保了人员力量与岗位职责均衡匹配。持续纠治形式主义，全面推进基层减负，撤销羊街镇议事协调机构56个，相关工作由乡镇职能机构承担，不再保留34个工作领导小组及其办事机构清理镇村机构牌子144块，拆除上墙制度73个，镇级召开会议同比减少34%，村级组织保留出具证明事项2项，减少证明事项51项。

【群团工作】 2024年，开展“推优入党”“推优入团”评选工作，完成推优入党计划6人，学校领域30人，社会领域2人，开展“团团帮就业 赋能乡村振兴”农村青年电商人才培训班，覆盖羊街镇就业青年150余人，完成暑期社会实践，主题团日、爱心助学等各项工作，加强联系青年的服务力度。2024年妇联共走访困难家庭6548户，看望慰问困境妇女、残疾妇女、孤儿54人，送予政府的节日问候和关心关爱。申报健康家庭20户，最美家庭、绿色家庭、最美媳妇等优良家庭6户。加强未成年人思想道德建设，以家庭教育为切入点，举办家庭教育培训2期，培训家长100余人。完成甜荞地村妇女联合会、康乐幼儿园妇女联合会等6家基层妇联规范化建设，实现基层妇联有组织、有队伍、有制度、有活动，妇女权益有保障。组织开展工会职工活动2次，做好“七节一生日”及其他慰问20余次，组织工会换届、职工医疗互助等各类活动，充分保障工会会员权益。

附件4    羊街镇2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县羊街镇2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

羊街镇2024年绩效目标表