目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 六哨乡2024年支出决算明细表（单位：万元）

寻甸回族彝族自治县六哨乡2024年部门

整体财政支出绩效评价报告

一、 摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，六哨乡对2024年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)六哨乡机构设置、编制

      六哨乡人民政府下设部门共4个，其中：行政单位1个为六哨乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个。分别是：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。部门实有人员编制92人，其中：行政编制31人，事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门职能

根据六哨乡职能职责，设置5个综合办公室和3个公益类事业单位。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）部门工作完成情况

过去的一年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛、推进乡村全面振兴6个专项行动“擂台比武”竞赛活动为抓手，坚持稳中求进的工作总基调，团结带领广大干部群众攻坚克难，坚定不移抓项目、兴产业、强基础、惠民生、转作风、促发展，扎实推进全乡经济社会高质量发展。

这一年，我们全力以赴增效益、促创新，经济发展积蓄新动能。2024年完成一般公共预算收入772万元，达目标任务的100%；完成固定资产投资7788.75万元，达目标任务的155.78%；完成招商引资14107万元，达目标任务的128.24%；实现规模以上工业产值65407.74万元。营商环境持续优化。简化办证流程，通过微信小程序“个体工商户智能化办理”，累计办理个体工商户80余户，新增企业9家，个转企15家，打通商户、企业办事“最后一公里”。按照规范指导为主，行政处罚为辅原则，累计开展食品、药品专项检查30余次，办理药品领域处罚案件1件，切实维护辖区内市场秩序。

这一年，我们接续奋斗抓产业、强落实，产业提质迈出新步伐。聚焦马铃薯、白萝卜、矿泉水“六哨三宝”，推进传统产业焕发新机，积极融入“寻游四季”县域文化旅游品牌，实现农文旅融合发展。特色产业加快发展。全乡耕地确权到户14.4万亩，成立蔬菜种植合作社、培育蔬菜种植大户15家，种植面积超3万亩；成立粮食合作社、培育种植粮食大户40家，种植面积超8000亩。种植马铃薯面积13万亩，年产量28万吨，年产值3.36亿元，种植白萝卜面积4万亩，年产量20万吨，年产值6000万元，其余作物种植面积3600亩，年产值2820万元，奠定现代化农业产业发展良好格局。畜牧业健康有序发展，2024年重大动物疫病免疫防疫入户率96.14%，完成肉牛品种改良3560头，全年肉牛存栏8210头，出栏4903头；生猪存栏7094头，出栏1万余头；山绵羊存栏2.48万只，出栏1.95万只；禽类存栏1.92万羽，出栏2.76万羽。畜牧业产值1.134亿元，畜牧业收入7844万元。第三产业提质增效。探索“旅游+”“+旅游”运营新模式，引进新业态，投入51.6万元，举办寻游四季•寻甸县2024年传统“立秋节”系列民俗文化活动，接待游客11万人次，带动社会消费1300万元，实现集体经济收益16.7万元，切实助推六哨乡村集体经济发展及农民增收。

这一年，我们勤耕不辍强功能、提品质，乡村振兴焕发新活力。脱贫成果有效巩固。常态化抓好防止返贫动态监测，全乡新识别“三类”监测对象9户40人，通过精准帮扶，全乡累计标注风险消除99户356人，累计风险消除率达85.34%，切实做到早发现、早干预、早帮扶。发放脱贫劳动力外出务工一次性交通补助40万元，惠及449人。2024年发放小额信贷923.5万元，惠及193户。以钉钉子的精神扎实开展“两不愁三保障”回头看工作，开展脱贫户住房安全保障“回头看”，排查农村自建房4199栋；开展低收入群体动态监测工作，认真分析排查结果，找准薄弱环节，补齐工作短板，持续巩固脱贫成果。全面清查核实农村集体各类资产，明确农村集体产权归属，通过光伏发电项目、产业项目合作经营等方式拓宽增收渠道，带动群众致富增收，全乡全年村集体经济总收入达255.49万元。充分发挥村集体公司带动作用，乡平台公司寻甸薯丰农业有限责任公司年输出务工约2700余人次，带动务工收入30余万元。

这一年，我们坚定不移防污染、抓治理，生态保护取得新成果。深入学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实新发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。防污治污效能不断增强。全面履行清水海水源保护区和黑颈鹤自然保护区管护职责，贯彻落实河湖长制，制定《六哨乡河道水环境巡查工作方案》，开展“河长清河”专项行动，全面检查现有污水收集管网，深入清查整治辖区内入河排污口，确保污染治理不留死角。配合清水海管理局完成投资800万元的集镇污水处理厂扩建工程，进一步提升集镇生活污水处理能力。积极开展“两污”治理工作，完成3个行政村实施污水管网建设项目验收工作，顺利完成中央生态环境保护督察迎检工作。水资源水质稳定达标，板桥河水库、石桥河水质类别均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，石桥河水库水质达Ⅱ类水质标准。

这一年，我们用心用情抓民生、办实事，民生画卷绘就新底色。扎实推进为民办实事，始终坚持“江山就是人民，人民就是江山”，盯牢民生难事，兜牢民生底线。教育事业均衡发展。实现学前三年毛入园率99.64%，高中阶段毛入学率99%，高中阶段入学率98%，九年义务教育巩固率100%，普通高中录取率48.6%，较2023年提高3.1个百分点。健全控辍保学政策体系，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生辍学动态清零。发放各类学生补助资金458.531万元，惠及学生6646人次，其中，雨露计划发放65.2万元，惠及学生311人次；发放学前教育家庭经济困难儿童补助金13.32万元，惠及学生888人次；发放义务教育家庭经济困难学生生活补助费220.75万元，惠及学生3372人次；发放生源地助学贷款奖补资金0.58万元，惠及学生2人；发放“中职两补”学生补助费4.32万元，惠及学生98人；学生享受营养改善计划补助154.361万元，惠及学生1975人。

这一年，我们从严从细防风险、守底线，社会治理展现新面貌。矛盾纠纷高效化解。深入践行新时代“枫桥经验”，设置乡级调解委员会1个，村级调解委员会11个，配备村级调解员66人，开展人民调解员培训7次，排查各类矛盾纠纷80起，化解66起，调解率100%，调解成功率82%，受理民事纠纷64起，形成调解协议62起，调解成功率96.87%，充分发挥人民调解工作“第一道防线”作用，做到小事不出村，大事不出乡，切实保障了社会和谐稳定。受理12345公共服务热线平台投诉案件80件，化解信访件3件，无进京、赴省、到市上访情况。群众安全紧抓不懈。落实消防工作站“一队一站”建设，完成消防工作站志愿站建设并通过上级验收。抓牢抓实安全生产工作，开展校园安全、食品安全、用火用电用气安全等安全生产宣传8次，切实增强群众安全意识；投入9.8万元，建成应急广播终端28套，做到“村村通、户户晓”。全年开展餐饮、药品、化妆品、校园食堂、水库、坝塘、水池等重点领域、行业、场所安全隐患排查45次，排查隐患9条，隐患整改率达100%，安全生产形势保持总体稳定。

这一年，我们开拓进取转作风、提效能，政府建设取得新成效。坚持以政治建设为引领。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，组织开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，持之以恒推进思想再解放，观念再变革，推进党纪学习教育走深走实，将教育成果转化为创新、求变、进取新活力。坚持以效能建设为主线。加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音。开展矛盾调处、帮贫助困等基层走访活动，积极回应群众期盼，有效化解老百姓身边的急事、难事、烦心事。围绕构建亲清政商关系，深化“放管服”改革，提高政务服务一体化水平，促进政务服务上下联动、高效运转，全面实行政务公开，推广电子政务和网上办事，持续优化提升营商环境。自觉接受人大监督，认真听取人大代表、政协委员、无党派人士和各人民团体的意见，充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造。坚持以廉政建设为底线。积极响应省、市、县委关于清廉云南建设的部署要求，将党风廉政建设和反腐败工作作为重要政治任务来抓。  

（四）资金管理制度

1、建立健全规章制度。制定《六哨乡财务管理制度》，预算资金严格按照财务管理制度规定的资金审批程序进行审批，层层把关，确保资金使用合法、合规、合理。配备报帐员，规范使用资金。由经办人填制费用报销单，单位负责人签字，财政部门初审，报分管领导审批，最后报主要领导批准后申请财政直接支付、授权支付。

2、加强项目资金管理力度。根据工程量完成情况，由施工单位提出拨款申请，现场监理或项目管理部门人员签字认可，报财政部门初审，报分管领导审批，最后报主要领导批准后100%采取财政直接支付。严格执行各项财务制度，独立专账核算，做到资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

3、规范政府采购资金管理。依法编制政府采购预算，规范选择采购方式，加强采购合同履约备案管理，严格执行审批支付程序，依据财政局国资科及采购科已审批的《寻甸县政府采购项目申报审批(备案)表》、《寻甸县政府采购项目申报审批（备案）明细表》、《寻甸回族彝族自治县行政事业单位新增资产配置申报审批表》和所签订的《购销合同》，附《寻甸县政府采购项目实施情况（备案）表》，填写《费用报销单》并报领导审批后，由乡财政部门拨付给供应商。

4、建立健全资产管理制度。资产配置处置方面，参照《行政事业单位通用办公设备家具配置标准》，严禁超标、超规模配置资产。报废、调拨等均按照《行政事业性国有资产管理条例》履行审批；资产管理方面，我单位通过资产管理信息系统平台管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，并与会计核算系统、政府采购系统对接，确保“账账相符、账实相符”。

（五）部门资金来源及使用情况

1、2024年度预算资金安排落实情况

六哨乡2024年收入预算1904.49万元，其中：一般公共预算收入1904.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，纳入财政专户管理非税收入0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元，上级转移支付收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

2、2024年度预算资金实际使用开支情况

六哨乡支出预算1904.49万元，其中：基本支出1904.49万元，含：工资福利支出1118.21万元、对个人和家庭的补助支出588.73万元、商品和服务支出197.55万元、其他支出0.00万元；项目支出0.00万元。

（六）政府采购情况

2024年度六哨乡人民政府无政府采购预算。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下，资产总额为1284.39万元，其中流动资产101.78万元，固定资产房屋建筑物626.16万元，汽车63.94万元，在建工程329.02万元，其他资产163.49万元。

四、绩效目标

（一）总体目标

六哨乡在县委、县政府的领导下，组织干部团结带领人民群众，抓好六哨政治、经济、文化、党风廉政、基层党建、社会综治维稳（平安建设）、意识形态、统一战线作、政府信息公开和生态文明建设等工作，围绕目标责任和上级机关交办的各项工作狠抓落实，确保各项工作取得重大进展和明显成就，促进六哨经济社会发展的繁荣稳定。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：在职人员控制率小于等于100%；重点工作办结率等于100%；固定资产在用率大于等于80%；基本支出预算执行率大于等于95%；项目支出预算执行率大于等于93%。

2、质量目标：考核任务完成率大于等于100%。

3、时效指标：工作完成及时率大于等于95%。

       4、成本指标：经济成本指标小于等于1904.49万元。

       5、经济效益指标：招商引资目标完成率大于等于100%、一般公共预算收入目标完成率大于等于100%；固定资产投资目标完成率大于100%。

       6、社会效益指标：城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率大于等于100%；农村劳动力转移就业目标完成率大于等于100%；城乡低保覆盖率大于等于100%；脱贫攻坚巩固任务目标完成率大于等于100%；城乡职工登记失业率小于等于3%。

       7、生态效益指标：森林火灾发生率小于等于0%。

       8、服务对象满意度指标：社会公众对六哨乡政府工作的满意情况大于等于90%。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2018]9号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县六哨乡2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

六哨乡于2025年4月20日至2025年 5月 9日对本单位2025年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:资金使用严格按 《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评91分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位50个受益对象进行问卷调查，满意22票，基本满意28票，不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效

六哨乡履行职责职能，严格按照规章制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，服务对象满意度高。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，能够与部门职能相适应，得2分；年度工作目标明确设定，并与部门中长期规划目标一致，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，且绩效目标与年度工作任务匹配，得3分，部门工作目标都是按照都是按照绩效目标设立，得2分。部门决策评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得2分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能评价得分7分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员71人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；寻甸回族彝族自治县六哨乡办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得2.5分。资源配置评价得分12.5分。

部门决策评价得分31.5分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，预算执行完成度较高，得1分；项目支出预算执行率≥95%，得2分。厉行节约、开源节流，六哨乡“三公经费”预算较上年降低，此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价得分5分。                  

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《六哨乡财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县六哨乡各项管理制度得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，制定明确的财务监控监督措施，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡人员编制92人，年末实际在编人数71人，低于核定编制21人，人员成本得到有效控制，得1分；寻甸回族彝族自治县六哨乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理评价得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，在用率达到100%，得1分。资产管理评价得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡制定了《六哨乡2024年度工作计划》，管理制度合法、合规、完整得1分；政府采购严格执行审批程序，程序规范得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县六哨乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理评价得分3分。

部门管理评价得分18分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标。六哨乡板桥村委会河边水库引水至阿么果村灌溉建设项目；六哨乡五村村委会铜厂箐村产业发展基础设施建设项目；六哨乡阿么果村文旅融合活动场项目；六哨乡五村村委会铜厂箐村“和美乡村”示范村建设项目；大村村委会人畜饮水建设项目；拖期村委会光伏提水项目；百草皮村抗旱应急供水工程；六哨乡“庭院经济”项目；配合县水务局做好寻甸罗泊河水库工程项目，完成龙泉水库大坝主体建设等项目完成得4分；完成率为100%，得3分；工作开展及时完成得2分；验收通过，质量达标率100%，得分3；完成招商引资14107万元，完成全年任务目标的128.24%，得3分；年末考核通过，得2分。部门产出评价得分17分。

（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析：排查各类矛盾纠纷80起，化解信访件3件，积极开展信访接访、回复工作，得分3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；常态化抓好防止返贫动态监测，通过精准帮扶，全乡累计标注风险消除99户356人，累计风险消除率达85.34%，切实做到早发现、早干预、早帮扶，得4分；扎实推进森林资源管护工作，2024年聘用护林员126人，完成17.2万亩森林管护工作，辖区林地草地管护全覆盖，全乡范围内未发生乱砍滥伐、小片开荒等违法行为，得分3分；满意度以50个调查对象为限，满意度大于90%，得分4分。部门效果评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县六哨乡组织部分人员进行业务培训，得1.5分；寻甸回族彝族自治县六哨乡2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县六哨乡充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展评价得分5.5分。

部门绩效方面评价得分41.5分。

寻甸县六哨乡2024年度整体支出绩效自评总得分91分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。六哨乡按照寻甸县的管理模式建立各项制度，进一步规范财务管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，影响评价效率和评价结果。

3、绩效评价结果应用不足。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

1、进一步完善财务制度，合法、合规使用资金。

2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、设计科学合理的评价指标体系，将评价结果与预算调整、资源配置挂钩，增强评价的实际作用。                                  

                                                                            六哨乡人民政府                        

2025年5月14日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县六哨乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县六哨乡工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治六哨乡围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

经济效益：2024年完成一般公共预算收入772万元，达目标任务的100%；完成固定资产投资7788.75万元，达目标任务的155.78%；完成招商引资14107万元，达目标任务的128.24%；实现规模以上工业产值65407.74万元。

社会效益：健全控辍保学政策体系，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生辍学动态清零。发放各类学生补助资金458.531万元，惠及学生6646人次，其中，雨露计划发放65.2万元，惠及学生311人次。发放脱贫劳动力外出务工一次性交通补助40万元，惠及449人。

生态效益：全面履行清水海水源保护区和黑颈鹤自然保护区管护职责，贯彻落实河湖长制，制定《六哨乡河道水环境巡查工作方案》，开展“河长清河”专项行动，全面检查现有污水收集管网，深入清查整治辖区内入河排污口，确保污染治理不留死角。新增乡村垃圾集中收集点26个，自筹乡村保洁费41.08万元，共发放71.89万元；完善农村生活垃圾处理设施，实现覆盖率达96%以上；投入资金12.49万元，实施“厕所革命”，涉及8个村委会，27个自然村，改造户厕82户，完成任务量的100％。

社会公众或服务对象满意度：满意度以50个调查对象为限，满意度大于90%。

4.可持续性分析

可持续发展影响：实施绿色种养循环项目，涉及农田3000亩，推广有机肥替代化肥、生物防治等环保措施，化肥农药使用量较去年减少约2%，实现了土壤健康、农产品质量、生态环境、经济效益和社会认可度的全面提升，为实现乡村振兴和农业可持续发展奠定了坚实的基础。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

一、主要工作目标

（一）经济建设（1-4项）

1.一般公共预算收入772万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入772万元，完成目标任务的100%。

2.完成招商引资14107万元，完成全年任务目标的128.24%。

3.完成固定资产投资7788.75万元，完成全年任务目标的155.78%。

4、全乡耕地确权到户14.4万亩，成立蔬菜种植合作社、培育蔬菜种植大户15家，种植面积超3万亩；成立粮食合作社、培育种植粮食大户40家，种植面积超8000亩。种植马铃薯面积13万亩，年产量28万吨，年产值3.36亿元，种植白萝卜面积4万亩，年产量20万吨，年产值6000万元，其余作物种植面积3600亩，年产值2820万元。

（二）社会建设（5-10项）

5、医疗服务全面提升。开展爱心体检，覆盖65岁及以上老年人1360人，0-6岁儿童1450人，重点人群407人；开展免费两癌筛查295人，为本地妇女撑起健康“保护伞”。完善先诊疗后付费政策，脱贫人口、监测对象100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助全覆盖。

6、全力做好社会救助工作，全乡现有农村在册享受最低生活保障人员481户596人，累计发放金额310.8万元，惠及6292人次，城市在册享受最低生活保障人员8户9人，累计发放金额5.3万元，惠及99人次；全乡特困供养在册享受生活补助36户36人，累计发放金额41.9万元，惠及399人次。

7、乡村振兴不断推进。聚焦推进重点项目，基础设施不断优化，投入1842.32万元，实施12个项目。

8、2024年完成劳动力转移培训1200人，完成目标任务数的100%；完成新增劳动力转移就业1170人，完成目标任务数的123%，安置乡村公益性岗位47人。

9、全面开展违建排查整治，排查农村自建房4199栋，其中经营性自建房236栋，非经营性自建房3963栋，无安全隐患自建房。拆除违规建筑9016平方米，完成目标任务数的150.2%，有力保障群众住房安全。

10、开展低收入群体动态监测工作，认真分析排查结果，找准薄弱环节，补齐工作短板，持续巩固脱贫成果。

（三）文化建设（11-15项）

11、探索“旅游+”“+旅游”运营新模式，引进新业态，投入51.6万元，举办寻游四季•寻甸县2024年传统“立秋节”系列民俗文化活动，接待游客11万人次，带动社会消费1300万元，实现集体经济收益16.7万元，切实助推六哨乡村集体经济发展及农民增收。

12、持续加强精神文明建设，积极开展文化宣传工作，组织开展喜迎新春活动、非遗文化展演活动和传统立秋节等文艺活动18场次；戏曲进乡村文化惠民演出活动6场次。

13、坚持把农家书屋作为培育文明乡风、推动农村精神文明建设的有力抓手，全乡配备11个村级图书室，11个农家书屋管理员，线上图书录入1.83万册。

14、组建36支村级文艺队，共计500人参加，招募村级文化志愿者800人，壮大基层文化志愿服务团，开展基层文化队伍广场舞、健身操、民族舞蹈培训。

15、基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，圆满完成目标任务。

（四）生态文明建设（16-20项）

16、防污治污效能不断增强。全面履行清水海水源保护区和黑颈鹤自然保护区管护职责，贯彻落实河湖长制，制定《六哨乡河道水环境巡查工作方案》，开展“河长清河”专项行动，全面检查现有污水收集管网，深入清查整治辖区内入河排污口，确保污染治理不留死角。

17、人居环境持续整治。深入开展爱国卫生运动，全年共组织25次爱国卫生运动。拟定《六哨乡生活垃圾清运处理考核细则》及《六哨乡自然式生活垃圾热解净化站管理制度》，确保生活垃圾日产日清，规范管理垃圾清运处置工作。

18、全力压实乡村两级林长责任，加强防火宣传，强化火源管控，实行常态化管护，做好森林草原防灭火工作。持续开展天保工程及公益林森林管护、植树造林、退耕还湿等工作。

19、保持75个自然村干净、整洁、有序，打造一批人居环境、绿美乡村示范村，常态化开展“美丽庭院”评选活动，持续开展省级绿美乡镇创建工作。

20、投入资金12.49万元，实施“厕所革命”，涉及8个村委会，27个自然村，改造户厕82户，完成任务量的100％。

  附件3：     六哨乡2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县六哨乡2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:50份 收回问卷：50份 有效问卷：50份

附件5

工作底稿

  附件6

2024年度收入支出决算总表

六哨乡2024年整体支出绩效表