目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

按照县深化党政机构改革领导小组全面深化机构改革工作的统一部署，2019年2月19日，将县科学技术和工业经贸信息化局的职责，以及县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建县科学技术和工业信息化局，作为县政府工作部门。加挂县商务局、县中小企业局、县大数据管理局牌子，加强和统筹工业和信息化与科学技术、经济贸易管理，对应省市工业和信息化、科学技术、商务部门的设置。内设办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科8个机构。机关行政编制23名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级，县商务局、县中小企业局、县大数据管理局局长由副局长兼任），内设科室领导职数8名。下属财政补助事业单位2个。分别是：科技成果转化中心、节能监察大队。

县科学技术和工业信息化局机关核定编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

（二）部门职能。

(1)贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

(2)编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

(3)负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

(4)报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

(5)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

(6)研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

(7)拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

(8)指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

(9)负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

(10)会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

(11)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

（1）主要经济指标完成情况

1.规上工业总产值。2024年，全县规模以上工业总产值突破100亿元，达到1058233万元，同比增长6.2%。

2.规上工业增加值增速。2024年，全县规模以上工业增加值同比增长7.5%，分别高于昆明市（7.0%）、云南省（3.3%）0.5、4.2个百分点，居全市第5位。

3.规上工业企业户数。截至2024年12月，全县规上工业达64户，云南中发能源有限公司、寻甸泽源电力器材有限公司、云南沃芋农业有限公司已于2025年1月上报升规材料，待省市统计部门审核。

4.工业和信息化投资。2024年，全县完成工业和信息化投资27.20亿元，同比增长91.3%。

5.民营经济增加值占GDP的比重。2024年，民营经济增加值1107516万元，同比增长7.2%（可比价），占GDP比重为52.4%。

6.社会消费品零售总额增速。2024年，全县社会消费品零售总额规模首次迈上100亿元新台阶，达到1005855万元，同比增长11.9%，比去年同期（9.4%）提高2.5个百分点，增速分别高于昆明市（1.7%）、云南省（2.9%）10.2、9.0个百分点，居全市第3位。

7.高新技术企业评审通过数。为高新技术企业提供“一对一，点对点”的精准服务，全年组织5户企业入库培育，11户企业申报认定高新技术企业。全年9户（日盛玻璃、艾家建筑、金林钛矿、龙氏肥业、守捷农业、中化云龙、亚力特、明昱建筑、库森农业）已通过评审认定，总数量达19户。

8.技术合同成交额。已完成0.0532亿元，已超额完成全年目标任务。排名全市第5位。

（2）工作亮点成效

1.推动电力高质量发展。一是集中精力狠抓电网建设。进一步理顺沟通协调机制，强化沟通对接，推动35kV中哦线工程完工投产，紧盯110KV羊街输变电工程、220KV寻甸输变电工程等7个电网建设重点项目有序推进。二是全力消除电力隐患。解决35KV塘子线46基杆塔涉电隐患开挖、大棚拆除等施工占地涉及的补偿问题，组织各相关部门共同研究35KV金锋线＃9－＃13、35KV金泽线＃8－＃9涉电隐患。三是持续优化用电营商环境。推广“线上办”，实现“电水气+”联合报装；成立科工信、产业园区、供电部门三方组成的用电管家团队，实现信息共享，持续提升园区办电效率。

2.激发创业创新主体活力。通过政策支持、特色服务、梯队培育等多措并举，大力促进专精特新企业创新发展、绿色发展。2024年，寻甸县5家企业（英辉铝业、山水金源、艾家建筑、日盛玻璃、四季香味业）成功入选创新型中小企业，6家企业（山水金源、泽源电力器材、日盛玻璃、艾家建筑、守捷农业、英辉铝业）成功入选专精特新中小企业。截至目前，寻甸县共培育“专精特新”中小企业12家，创新型中小企业19家，做到了“专精特新”企业争先进位、“创新型”企业大步迈进的良性发展循环，优质企业培育成效显著。

3.加快中小企业数字化转型。着力夯实数字化转型基础，深化数字技术赋能应用。根据省、市中小企业数字化转型相关工作要求，面向化学新材料制品制造、高原特色电力装备制造、民族药品制品制造、化学药品制造、绿色食品制造等5个试点细分行业，目前组织动员先锋化工、伊泰食品、常青树化工、金柯制药、国能化工、旭东集团、中化云龙、宏盛种业、云南实佳食品、云海蓝光、海潮集团听牧肉牛共11家企业成功申报昆明市中小企业数字化转型城市试点第四批转型项目，该批项目的组织实施将大大促进我县企业数字化应用水平的提升。

4.提高磷石膏综合利用水平。深入贯彻习近平生态文明思想，切实落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极推进磷石膏的资源综合利用工作，促进磷化工产业绿色、创新发展。2024年1—9月寻甸县2户湿法磷酸企业（中化云龙、常青树）产生磷石膏73.41万吨，综合利用量80.92万吨（其中：利用往年贮存量9.51万吨，利用1—9月产生量73.41万吨），综合利用率为100%。

（四）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》（寻科工贸党字〔2016〕11号）、《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局公务卡管理规定》、关于印发《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工作制度》的通知（寻科工信通〔2022〕6号），2024年进一步完善了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局内部控制建设工作实施方案》，管理制度尚需完善健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况                                                                                                      

2024年度收入合计2268.16万元，其中：财政拨款收入1619.48万元，其他收入632万元,年初结转和结余16.68万元；2024年度支出合计2117.56万元，其中：基本支出790.33万元，项目支出1327.23万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2024年度收入合计2268.16万元。其中：财政拨款收入1619.48万元，其他收入632万元。年初结转和结余16.68万元。与上年对比收入增加，主要是非财政拨款收入较上年增长537.28万元。

2.支出情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2024年度支出合计2117.56万元。其中：基本支出790.33万元，占总收入的37.32％；项目支出1327.23万元，占总支出的62.68％。与上年对比支出增加219.13万元，主要是因为云南省科学技术厅办公室拨入乡村振兴科技创新示范县资金627万，支出479.48万元，用于创新县科研经费支出。按支出经济分类分，工资福利支出720.38万元，占本年支出的34.02%，商品和服务支出81.45万元，占本年支出的3.85%，对个人和家庭的补助支出21.49万元，占本年支出的1.01%，资本性支出111.42万元，占本年支出的5.26%，对企业的补助1182.83万元，占本年支出的55.86%。年末结转和结余150.60万元。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

为增强企业活力，上级主管部门以项目支出的形式加大了对企业的补助，而我县年初预算数不包含上级专项资金，因此导致预决算差异较大。2023年“三公”经费实际支出3.39万元，2024年“三公”经费实际支出2.91万元，“三公”经费与上年对比减少0.48万元，主要是因为我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待制度，压减不必要的支出，故“三公”经费支出较上年减少。

2.制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口管理处室、财务人员、部门分管领导、财务分管领导、单位主要领导依次审批，严格把关。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年度共完成采购项目2项，支付2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；按照支出类别为：寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局采购台式计算机3台1.77万元、采购台式计算机所需办公软件3套0.75万元。采购项目向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局总资产年末数为590.69万元（流动资产238.49万元，非流动资产352.20万元）。其中：货币资金年末数为198.72万元，占资产总额的33.64%；应收账款年末数39.20万元，占资产总额的6.64%；固定资产净值16.88万元，占资产总额的2.86%；无形资产净值14.31万元，占资产总额的2.42%；在建工程321万元，占资产总额的54.34%；其他应收款0.57万元，占资产总额的0.1%。资产总额较上年变动率超10%，主要是因为2024年云南省科学技术厅办公室拨入乡村振兴科技创新示范县资金627万元，资金根据工作实际开展情况与项目进度拨付，结转147.52万元于2025年使用；负债总额较上年变动超10%，主要是因财政资金紧张，2024年昆明市规模以上工业企业培育奖励资金220万元未支付，根据行政事业单位会计制度权责发生制原则，记账财务会计，放入往来款核算，负债增加。

二、绩效目标

（一）部门总目标

贯彻执行党和国家级省、市有关企业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规和方针政策；编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目；研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施；负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作；会同有关部门流通体制改革意见；承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标。

1.工业方面：规模以上工业增加值增速8%、工业和信息化投资27亿元、新增规模以上工业企业户数1户。

2.商贸方面：社会消费品零售总额增速7.5%、新增限额以上商贸企业1户、民营经济增加值占比GDP比重达52.3%。

3.科技方面：高新技术企业评审通过数8户、技术合同成交额0.03亿元。

继续创新招商引资机制、持续推进煤炭产业、做大装备制造产业、继续推进化工园区申报、完善电力基础设施、加快信息化数字化、加大科技成果转移转化力度、积极做好企业服务。充分发挥工业高质量发展等领导小组的工作机制，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，切实为企业纾困解难。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段：

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分98.38分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

工业方面，2024年全县规模以上工业总产值突破100亿元，达到1058233万元，同比增长6.2%；全县规模以上工业增加值同比增长7.5%，分别高于昆明市（7.0%）、云南省（3.3%）0.5、4.2个百分点，居全市第5位；全县规上工业达64户，云南中发能源有限公司、寻甸泽源电力器材有限公司、云南沃芋农业有限公司已于2025年1月上报升规材料，待省市统计部门审核；全县完成工业和信息化投资27.20亿元，同比增长91.3%。

商贸方面，2024年民营经济增加值1107516万元，同比增长7.2%（可比价），占GDP比重为52.4%；全县社会消费品零售总额规模首次迈上100亿元新台阶，达到1005855万元，同比增长11.9%，比去年同期（9.4%）提高2.5个百分点，增速分别高于昆明市（1.7%）、云南省（2.9%）10.2、9.0个百分点，居全市第3位。

科技方面，为高新技术企业提供“一对一，点对点”的精准服务，全年组织5户企业入库培育，11户企业申报认定高新技术企业。全年9户（日盛玻璃、艾家建筑、金林钛矿、龙氏肥业、守捷农业、中化云龙、亚力特、明昱建筑、库森农业）已通过评审认定，总数量达19户；技术合同已完成成交额0.0532亿元，已超额完成全年目标任务。排名全市第5位。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局中长期规划目标明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县委、县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；寻甸县科学技术和工业信息化局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现计，但与部门年度的任务数有细微差别，扣0.5分，得分2.5分。部门目标总评价分12分，评价得分11.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局年初预算人员编制基数按2024年11月实有在职人员39人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；2024年我单位年初预算项目1个，预算程序合理、预算依据充分，所有项目资金专款专用，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，工作任务与岗位匹配，得分2分；办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；2024年我单位无重点项目，不存在资源分配不合理情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。

经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局2024年度基本支出预算777.29万元，实际支出790.33万元，基本支出预算执行率101.68%，完成率大于95%，得1分；项目支出预算5万元，实际支出1327.23万元，项目支出预算执行率265.45%，完成率大于95%，得4分；基本支出中的“三公”经费支出2.91万元，与上年3.39万对比减少0.48万元，“三公”经费控制率85.84%，控制率小于100%，得1分。预算调整按照寻财预（2024）30号关于追加2024年部门预算经费的通知进行预算调整，得1分。预算管理总评价分7分，实际得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》的基础上，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，得1分；寻甸县科工信局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸县科学技术和工业信息化局资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，所有支出经财务人员对单据审核后进行支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局根据实际在职人数39人进行编制，编制共40人，在职人员控制率小于100%，得1分；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局建立了《寻甸县科学技术和工业信息化局资产管理制度》，制度符合相关法律法规规定，但制度不够完善，得0.5分；固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了寻科工信通〔2022〕6号关于印发《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工作制度》的通知，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；对单位工作人员实行工作监督、定期指导、培训，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19.5分。

3.部门绩效分析

部门绩效分级设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、商贸经济工作完成情况、工业经济工作运行情况、科技工作完成情况、信息化建设工作完成情况5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局在县财政局牵头下，完成政府债务化解工作任务，新增限额以上商贸企业2户、新增规模以上工业企业1户，超额完成目标，得4分；2024年，全县完成社会消费品零售总额1005855万元，同比增长11.90%，完成目标值（7.5%）的158.67%。得4分；2024年，全县规上工业增加值增速同比增长7.5%，完成目标值（8%）的93.75%，得分1.88分；工业和信息化投资完成27.20亿元，完成目标值（27亿元）的100.74%，完得3分；完成技术合同成交额0.0532亿元，完成目标值（0.03亿元）的177.33%，得3分；全县网络覆盖率100%，得3分。部门产出总评价分19分，评价得分18.88分。

（2）部门效果设立意识形态工作完成情况、全面深化改革落实情况、安全生产落实情况、民营经济增加值占GDP的比重情况、科技发展、社会公众满意度6个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，完成宣传教育、重大理论学习等工作任务，得3分；全面落实深化改革任务，完成县委改革决策部署工作任务，得3分；落实安全生产责任，防范遏制各类生产安全事故和火灾事故，得3分；全县高新技术企业评审通过9户，完成目标值（8户）112.5%，得4分；民营经济增加值1107516万元，占GDP比重为52.4%，完成目标值（52.3%）的100.19%，得3分；服务对象、受益企业满意度高，得3分。部门效果总评分19分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，我单位管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力，还需继续提升自身业务能力和综合素质，得2.5分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息，信息公开透明，得2分；人员绩效考核机制、信息化建设等工作长期可持续发展，得2分。部门可持续发展总评分7分，评价得分6.5分。

部门绩效总评价分45分，评价得分44.38分。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分98.38分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.推进科学技术创新。加强科技创新平台建设，着力构建以企业为主体、市场为导向，产学研相结合的技术创新体系。引导工业企业开展质量体系认证，支持优势企业参与制订国家和行业技术标准。支持企业建立技能人才培训基地。建立以市场为主导，开放灵活的人才流动机制。

3.优化营商发展环境。一是出台政策促提供服务，支持工业经济稳步健康发展。二是健全机制保证服务，健全领导决策机制、部门联席会议机制和奖励激励机制。三是专项整治促进服务，集中精力、集中人力在全县开展优化工业经济发展环境专项整治活动，对全县工业企业以及引进、落户的工业项目提供优质服务，营造优良环境。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，预算数字与决算结果差距较大，还需加强预算管理，科学编制预算。二是单位相关管理制度以及财务部门制度不够健全完善，尤其是内部控制方面，制度的不健全导致工作开展不够深入彻底。三是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理知识理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费以及工作经费，开展不够顺利。

七、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制资金收支管理。

3.进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，同时提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

4.积极争取上级专项资金，做好相关项目工作开展。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

2025年5月19日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2024年度收入合计2268.16万元。其中：财政拨款收入1619.48万元，其他收入632万元。年初结转和结余16.68万元。与上年对比收入增加，主要是非财政拨款收入较上年增长537.28万元。

（2）支出情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2024年度支出合计2117.56万元。其中：一般公共服务支出555.04万元，科学技术支出486.68万元，社会保障和就业支出129.98万元，卫生健康支出64.77万元，城乡社区支出107.92万元，资源勘探工业信息等支出720.83万元，住房保障支出52.34万元。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率超100%。工作完成方面，涉及项目支出的，均按照项目完成进度拨付，并通过财政直接支付，其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

2024年，全县规模以上工业总产值突破100亿元，达到1058233万元，同比增长6.2%；全县规模以上工业增加值同比增长7.5%，分别高于昆明市（7.0%）、云南省（3.3%）0.5、4.2个百分点，居全市第5位；全县规上工业达64户，云南中发能源有限公司、寻甸泽源电力器材有限公司、云南沃芋农业有限公司已于2025年1月上报升规材料，待省市统计部门审核；全县完成工业和信息化投资27.20亿元，同比增长91.3%。

2024年，民营经济增加值1107516万元，同比增长7.2%（可比价），占GDP比重为52.4%；全县社会消费品零售总额规模首次迈上100亿元新台阶，达到1005855万元，同比增长11.9%，比去年同期（9.4%）提高2.5个百分点，增速分别高于昆明市（1.7%）、云南省（2.9%）10.2、9.0个百分点，居全市第3位。

2024年，为高新技术企业提供“一对一，点对点”的精准服务，全年组织5户企业入库培育，11户企业申报认定高新技术企业。全年9户（日盛玻璃、艾家建筑、金林钛矿、龙氏肥业、守捷农业、中化云龙、亚力特、明昱建筑、库森农业）已通过评审认定，总数量达19户；技术合同已完成成交额0.0532亿元，已超额完成全年目标任务。排名全市第5位。

（2）社会效益

推动电力高质量发展。一是集中精力狠抓电网建设。进一步理顺沟通协调机制，强化沟通对接，推动35kV中哦线工程完工投产，紧盯110KV羊街输变电工程、220KV寻甸输变电工程等7个电网建设重点项目有序推进。二是全力消除电力隐患。解决35KV塘子线46基杆塔涉电隐患开挖、大棚拆除等施工占地涉及的补偿问题，组织各相关部门共同研究35KV金锋线＃9－＃13、35KV金泽线＃8－＃9涉电隐患。三是持续优化用电营商环境。推广“线上办”，实现“电水气+”联合报装；成立科工信、产业园区、供电部门三方组成的用电管家团队，实现信息共享，持续提升园区办电效率。

激发创业创新主体活力。通过政策支持、特色服务、梯队培育等多措并举，大力促进专精特新企业创新发展、绿色发展。2024年，寻甸县5家企业（英辉铝业、山水金源、艾家建筑、日盛玻璃、四季香味业）成功入选创新型中小企业，6家企业（山水金源、泽源电力器材、日盛玻璃、艾家建筑、守捷农业、英辉铝业）成功入选专精特新中小企业。截至目前，寻甸县共培育“专精特新”中小企业12家，创新型中小企业19家，做到了“专精特新”企业争先进位、“创新型”企业大步迈进的良性发展循环，优质企业培育成效显著。

加快中小企业数字化转型。着力夯实数字化转型基础，深化数字技术赋能应用。根据省、市中小企业数字化转型相关工作要求，面向化学新材料制品制造、高原特色电力装备制造、民族药品制品制造、化学药品制造、绿色食品制造等5个试点细分行业，目前组织动员先锋化工、伊泰食品、常青树化工、金柯制药、国能化工、旭东集团、中化云龙、宏盛种业、云南实佳食品、云海蓝光、海潮集团听牧肉牛共11家企业成功申报昆明市中小企业数字化转型城市试点第四批转型项目，该批项目的组织实施将大大促进我县企业数字化应用水平的提升。

（3）生态效益

提高磷石膏综合利用水平。深入贯彻习近平生态文明思想，切实落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极推进磷石膏的资源综合利用工作，促进磷化工产业绿色、创新发展。2024年1—9月寻甸县2户湿法磷酸企业（中化云龙、常青树）产生磷石膏73.41万吨，综合利用量80.92万吨（其中：利用往年贮存量9.51万吨，利用1—9月产生量73.41万吨），综合利用率为100%。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息局工作开展情况比较满意，得分99分。

4.可持续性分析

县科技和工业信息化局认真贯彻落实省、市、县委决策部署，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业，为全力推动高质量“五区一城”建设积极贡献科工信力量。充分发挥工业高质量发展等领导小组的工作机制，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，切实为企业纾困解难。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年以来，县科技和工业信息化局在县委县政府的领导下，积极贯彻中央经济工作会议精神，切实落实国家、省市促进经济发展相关政策，工业和商贸经济稳定增长，显现出较强的发展韧性。

一、2024年工作开展情况

工业方面，2024年全县规模以上工业总产值突破100亿元，达到1058233万元，同比增长6.2%；全县规模以上工业增加值同比增长7.5%，分别高于昆明市（7.0%）、云南省（3.3%）0.5、4.2个百分点，居全市第5位；全县规上工业达64户，云南中发能源有限公司、寻甸泽源电力器材有限公司、云南沃芋农业有限公司已于2025年1月上报升规材料，待省市统计部门审核；全县完成工业和信息化投资27.20亿元，同比增长91.3%。

（二）商贸方面，2024年民营经济增加值1107516万元，同比增长7.2%（可比价），占GDP比重为52.4%；全县社会消费品零售总额规模首次迈上100亿元新台阶，达到1005855万元，同比增长11.9%，比去年同期（9.4%）提高2.5个百分点，增速分别高于昆明市（1.7%）、云南省（2.9%）10.2、9.0个百分点，居全市第3位。

（三）科技方面，为高新技术企业提供“一对一，点对点”的精准服务，全年组织5户企业入库培育，11户企业申报认定高新技术企业。全年9户（日盛玻璃、艾家建筑、金林钛矿、龙氏肥业、守捷农业、中化云龙、亚力特、明昱建筑、库森农业）已通过评审认定，总数量达19户；技术合同已完成成交额0.0532亿元，已超额完成全年目标任务。排名全市第5位。

二、2025年工作计划

（一）加大创新投入，促进科技成果转移转化。加大引导企业研发投入“放管服”经费补贴力度，发挥财政资金杠杆作用，结合实际制定出台相关政策，对规上企业给予研发经费投入奖补。推动研发费用加计扣除等奖补政策落实落地，对企业的研发投入进行税收加计扣除，力争保持全县全社会研发经费投入年均增长15%以上。积极引导帮助支持企业建立研发机构，与高等院校、科研院所开展产学研合作，鼓励、支持企业设立技术研发中心、创新平台、专家工作站，支持企业申报设立省级、市级科技创新中心暨科技创新团队、重点实验室，以促进新产品、新技术、新工艺研发和科技成果转化。

（二）强化协调联动，积极推进工业项目建设。一是紧盯拟入库项目，形成投资增量。各部门协调配合，做好项目服务工作，共同推进项目前期手续办理，积极推动竹园沟光伏发电项目、梳山光伏发电项目成功入库，形成17.5亿元的投资增量。二是紧盯在库项目，加快兑现投资存量。深入项目一线，走访调研项目推进情况，完善开工所需各项手续，推动在库项目全面开工建设，将投资存量转化为投资完成量，为完成全年工作目标提供坚实支撑。

（三）强化指导服务，全力培育企业升规纳统。进一步加大对中小企业的政策扶持力度，积极为企业排忧解难，推动企业尽快达到升规条件，积极指导昆明益明天下装饰材料有限公司、云南衍辉农业科技发展有限公司、青蓝环保新材料（昆明）有限公司、昆明安若兮建材有限公司、寻甸泽源电力器材有限公司、寻甸鸿瑞橡胶加工有限责任公司纳入规模以上工业企业，对工业形成增量贡献。推动寻甸志禾农产品贸易有限公司、寻甸富鸿农业有限公司纳入限额以上商贸企业，对批发业形成增量贡献。

（四）加强政策宣传，推动企业增资扩产和技术改造。大力宣传工业领域大规模设备更新相关政策，支持优质企业开展技术改造项目，以转型升级为主攻方向推动企业增资扩产和技术改造，挖掘一批技改升级项目，完善补充工业投资项目储备。充分发挥中小微企业信贷引导资金作用，为中小微企业还贷续贷提供临时周转，支持成长性较好的中小微企业持续发展。积极组织企业参加上级部门组织的相关培训，提升企业的业务知识。组织企业参加各类知名展会，促进外贸业务量增长。

（五）激发消费潜力，增强促消费活动的质量效益。动员企业提升配套设施，优化消费环境，提高服务质量和水平，细化目标市场，完善不同层次消费品供给，继续落实2025年省市部门促消费工作措施，做好家电、汽车消费品以旧换新工作，激发消费潜力。着力推进全县33家民营加油站数据信息实时采集系统使用工作，强化成品油销售计量监管，防止税收流失，保护消费者合法权益。

附件3

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门整体支出

绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024年部门整体支出

绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2024-2026年部门整体支出绩效目标xlsx