项目名称： 2024年部门整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县水务局

评价机构：寻甸回族彝族自治县水务局

2025年05月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 寻甸回族彝族自治县水务局2024年收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门整体支出

绩效自评报告

根据寻甸县财政局《关于对 2024 年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2025〕4号）文件要求，为切实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2018〕9号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、查阅材料等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发〈寻甸回族彝族自治县水务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（寻政办发〔2010〕114号），设立寻甸回族彝族自治县水务局。

根据县委编办核定情况，寻甸回族彝族自治县水务局独立编制机构数10个、独立核算机构数1个，编制人数127人，其中：行政编制13人，事业编制113人。在职在编实有人数93人，其中行政人员13人，事业人员80人。

（二）部门职能

1.贯彻执行党和国家及省、市水行政的路线、方针、政策和法律法规。起草有关水行政管理的地方性法规、规章并组织实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全县水资源发展战略和中长期规划及年度计划。拟订全县和跨乡（镇）水资源的中长期供求规划、分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证及防洪论证制度。

3.组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理。监督指导全县城乡供水和饮用水水源监督管理。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。负责河道建设与管理。组织制定县城供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案并监督实施。

5.负责水利设施、水域管理与保护。指导水利工程建设与运行管理，组织实施并管理具有控制性的跨乡（镇）、跨流域的重要水利工程建设。组织水资源生态修复和水利风景区建设。

6.负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，对水利工程质量和安全进行监督。组织推广水利科技，监督执行水利行业的技术标准、规程和规范。

7.负责计划用水、节约用水工作。执行计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟订节约用水有关标准并组织实施。负责审查新建工程项目节约用水方案，指导和推动节水管理，开展节水型县城创建和节水型社会建设。负责县城供用水管理，监督实施县城二次供水建设及再生水、雨水收集利用。

8.主管全县农村水利和农村饮水工作。组织协调农田水利基本建设。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责防治水土流失工作。负责水土流失的监测、预报和综合治理并定期公告。负责工程建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收。指导全县重点水土保持建设项目实施。

10.贯彻执行国家水源区保护的政策、法律法规。监督、指导全县水源区保护管理工作。

11.负责全县水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处。组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷。

12.按照规定制定水利工程建设制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

13.开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测，对开发利用实施监督、管理。负责地热水、矿泉水水资源费征收。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.坚持党建引领，全面夯实基层党建工作责任，充分发挥党组织基层战斗堡垒和党员先锋模范带头作用

（1）深入强化政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，坚持不懈运用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧跟省委、市委和县委工作部署要求，扎实开展好党纪学习教育，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推动广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好理论学习中心组学习制度，研究制定《中共寻甸县水务局党组2024年度理论学习中心组学习计划》，深化学习型党组织和学习型领导班子建设。2024年，开展理论学习中心组学习9次，各级党支部召开党员大会集中学习6次，领导干部讲党课5次，全体党员干部理论水平得到提升，理想信念进一步增强。      

（2）认真压实党建工作责任。全面贯彻落实县委、县农业农村党工委工作部署，紧密围绕《2024年寻甸回族彝族自治县基层党建工作方案 》及《2024年寻甸县基层党建工作重点任务清单》确定的工作思路，指导和引领各基层党组织贯彻落实党建工作。狠抓“一岗双责”，强力推进党建工作的落实。严格执行“三重一大”决策制度。结合单位实际和班子成员分工，建立班子成员基层党建联系点制度和联系点任务清单。

（3）持续加强党风廉政建设。召开党风廉政建设工作会，结合10个专项和15件具体民生实事，分析研判风险问题，及时制定防范整改措施。制定印发县水务局2024年度党风廉政建设责任制工作要点，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施。抓严抓实党风廉政宣传教育、警示教育，不断强化党员干部的教育、管理、监督。全年，领导班子成员讲授廉政党课5场次，开展党风廉政宣传教育、警示教育8次，班子成员运用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话16人次。

（4）严格落实意识形态工作责任制。制定县水务局党组2024年意识形态工作要点，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作要点，与业务同部署、同落实、同检查、同考核。明确局领导和各科室意识形态工作职责，签订年度意识形态工作责任书。今年以来，召开意识形态工作专题会议2次，党内通报意识形态领域情况2次，分析研判意识形态总体形势4次。

2.推进水利基础设施建设 水利发展再迈新步伐

（1）加快推进水利项目建设。有序推进了龙泉水库、牛栏江寻甸段治理工程建设；新开工寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程；完成了大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程建设；完成裕泉坝小坝塘水毁修复主体工程建设；完成了牛栏江（七星段）、前进河（城区段）水文化水景观综合建设项目的实施；加快推进大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园移民新村项目建设。

（2）有效促进固定资产投资。共完成固定资产投资20967.5万元，在库项目5个，分别为寻甸县龙泉水库工程、昆明市寻甸县2023年大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园·移民新村建设项目、寻甸县2024年抗旱应急救灾工程、寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程。

（3）有序开展项目储备及前期工作。按照年初前期工作计划，加快推进海尾水库工程、摆宰调水工程、洗马河王家湾至竹园段河道治理工程、寻甸县中小河流九龙河鸡街镇小海噶村至以则宽村段治理工程、寻甸县中小河流块河甸沙乡唐家田村至金源乡小树棵村段治理工程、马龙河（寻甸段）治理工程、寻甸县牛栏江塘子、七星、河口段治理工程、寻甸县小江金所街道段、功山镇段治理工程等常规水利项目前期规划设计工作，其中寻甸县中小河流九龙河鸡街镇小海噶村至以则宽村段治理工程初步设计报告已审待批，其余项目正在开展勘察设计工作。

3.加强民生水利工程建设 民生福祉再上新台阶

（1）有序加强水库安全运行管理。一是完成木戛利水库、戈乐水库、大龙池水库、秧田冲水库、白泥塘水库等5座水库大坝安全鉴定；二是完成水草凹水库除险加固工程初步设计编制；三是完成大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程的扫尾工作；四是完成2024年度水库大坝白蚁等害堤动物普查及实施方案编制工作；五是完成2024年度小型水库专业化管护实施方案编制工作，与云南润晶工程技术（集团）股份有限公司签订合同，对全县57座小型水库引进专业化管理。

（2）多措并举完善供水保障。一是扎实开展问题整改，2024年主要领导、分管领导组成7个领导小组分片包乡镇集中排查4次，督查检查10余次，针对排查出问题及时组织完成整改，及时调查核实、研究解决“政务微信”平台反映的49件饮水安全问题。二是主动争取资金支持，争取抗旱保供水资金1204.5万元，实施供水保障项目107件，解决9.6417万人饮水安全问题。投入182万元实施维修养护工程43件，惠及16个乡镇（街道）5.06万人饮水。主动争取县级衔接资金804.9万元，实施应急抗旱工程38件，解决2.0489万人饮水困难问题，争取2024年中央水利救灾资金127.6万元，用于农村供水保障应急抗旱，解决10个乡镇（街道）18处1.4128万人饮水安全，请求县应急局帮助解决90万元抗旱缺口资金，项目涉8件应急供水工程，项目建成后缓解1.12万人缺水问题。三是加快推进项目建设，农村供水保障3年专项行动项目涉及寻甸县15个乡镇，集中供水工程56件，可以有效解决169100人的人饮安全问题，概算总投资11387万元，工程直接投资7716万元。项目分批次开工建设，现已完工52件，剩余4件正在建设，完工率92.9%。完工通水48件，完工通水率92.3%。剩余4件小型水厂正在有序建设，项目资本金455.49万元，已全部筹集到位，已注入项目公司300万元。寻甸县城乡供水一体化项目总体分二期实施，其中一期总投资33802.84万元，已报省水利厅备案，并承诺2025年10月30日完成全部建设内容。二期根据实际情况后续组织实施。2024年4月12日组织专家对可研进行了评审。目前基本确定合作主体为省水投公司，正在洽谈合作模式。

4.加快水资源科学管理  水资源刚性约束做深做实

（1）综合保障水资源正义。加强水资源费征收工作，截至2024年9月29日，共征收水资源费101.79万元。持续推进水资源管理向更加公平、高效、可持续方向转型，综合保障水资源正义。有序推进农业水价综合改革。截至目前，主要完成灌区供水成本核算、水价定价监审及有关工作、开展灌区渠首农业供水计量设施配套建设、组织农业水价综合改革工作培训、完成寻甸县农业水价系统建设、微信公众号创建、农业水费收取返还比例及资金管理使用方案通过政府常务会审议。2024年度农业水费由于系统推迟开放，水费收取工作正常延后。

（2）有效推进节水型社会建设。一是对县城范围内月均用水量在900m³以上的40户非居民用水户纳入计划用水管理，对重点计划用水单位、公共用水单位及未下达计划用水指标的单位加强取水许可监管。2024年对纳入计划用水的非居民用水户下达计划用水指标，计划用水管理工作取得明显成效。二是印发《寻甸县计划用水与定额管理工作实施细则（试行）》，与40户非居民用水户签订责任书，全面实行计划用水与定额管理。三是有序推进城市公共供水管网改造，漏损率下降。投入20万元实施县城老农行小区更新改造，更换入户管网和计量设施，减少老旧管网跑冒滴漏。实施县城至塘子街道管网延伸项目，安装DN200管道4km，加大供水户，安装节水型水表、水龙头，实施自来水一户一表改表出户等工程建设，着力改善我县供水管网基础设施，城市供水管网漏损率控制在10%。四是持续巩固县域节水型社会创建成果，深入落实节水行动，强化工业、企业、公共机构用水管理，严格控制用水总量，有效完成各项节水工作。完成28家单位节水载体复查、1家节水型企业复查；完成1件节水项目节水措施方案审查、备案；完成水平衡测试两家。完成云南联合龙山泉水有限公司节水型企业创建并于1月通过市级验收、永腾江山阅三期小区节水措施方案审查备案；完成仁德四小及政府机关水量平衡测试。

（3）完善水资源在线监控建设。2024年县水务局重点新建或改建规模以上取水在线计量设施7套，总投资15万元，达到取水在线计量率提高3%的绩效目标。其中，新村水库、东海水库、十里箐水库已建了明渠流量计，木戛里水库已建了雷达流量计，本次改造接入省级、市级监控平台；龙生源、东川工业园区、大龙潭电站新建取水在线监控设施并接入省级、市级监控平台。

（4）加大水法宣传力度。在“世界水日” “中国水周”“安全生产宣传月”世界环境日等活动期间，寻甸县水务局先后出动8辆次水法宣传车辆，宣传人员40余人次深入乡镇集市、社区和学校开展普法依法治理、水法规以及长江保护法、长江流域“十年禁渔”、节约用水、水环境保护等宣传活动，活动共发放各种宣传材料89500份、播放音频7小时，为210人次讲解涉水法律知识。

5.加强水旱灾害防御 筑牢民生安全保护壁垒

（1）开展防汛检查及隐患治理。县水务局于汛期前组成7个防汛安全专项检查组，深入各乡镇、各重点防汛单位、各大中型水库管理单位，督促、检查、指导全县各乡镇、各防汛部门、各水利设施管理单位做好防汛抗洪各项准备工作，统筹抓好防汛准备工作，深入排查各类防汛安全隐患，完善各类应急预案，全面做好防汛减灾各项准备工作。对于防汛隐患检查排查出的问题，坚持立行立改，全面完成整治。

（2）强化应急演练。寻甸县于2024年4月19日，组织开展了“寻甸县2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练”，各乡镇（街道）人民政府（办事处），紧紧围绕“转移谁、谁组织、何时转、往哪转、转移人员管理”5个关键环节，模拟极端暴雨的场景开展了到自然村的群众转移避险演练，有效提升应急避险能力。

（3）加强应急队伍建设。寻甸县共成立17支防汛应急队伍，总人数为2211人，更新完成灾害事故应急通信联系人员279人次，其中：县级21人，乡镇级58人，村级200人，2024年5月1日8:30 时起开始防汛值班工作，各单位严格执行 24 小时值班及领导带班制度，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，防汛抢险应急队员汛期24小时保持通讯畅通。

（4）做好应急物资储备。全县共储备编织袋10万条、防汛木桩2680根、帐篷766顶、棉被3907床、棉大衣3816件、衣服1029套、彩条布310件、折叠床974张、床垫780床、床上用品794套、毛毯358床、防寒服100套，并储备了强光防爆手电、6寸汽油排涝泵、探照灯、救生衣、救生圈、应急救援工作服、便携式升降工作灯、撬棍锄头、帐篷、安全救援绳等多种物资。

6.落实河湖长制工作  绿美河湖焕发生命力

（1）严格落实河长制。以“河长制”促进“河长治”。全县设立县级河（湖）长、副河（湖）长36名，乡级河长129名，村级河长158名。2024年以来各级河长累计巡河2445次。

（2）常态化开展清河行动。常态化规范化开展“河长清河”行动，共出动4500余人次、车辆157台次，开展集中清河行动5次，清理垃圾、淤泥300余吨，清理河道约360km。持续推进“清四乱”行动，共上报1起四乱问题，已整改销号。

（3）有效推进绿美河湖建设。2024年度已申报牛栏江宁则祖至七星大桥段绿美河湖项目建设，项目建设主要内容为：岸坡修整2.8km，岸坡绿化14500m²，格宾石笼1.2km，滨河生态步道72m、水文化观景平台166.48m²等，截至目前已完成工程总体形象进度100%。

7.多部门合力 为寻甸高质量发展贡献水务力量

（1）严格落实质量安全监督。春节、两会期间、汛前、五一等重要节假日及重点时段，组织对水利运行工程、在建工程、水电站等进行安全生产排查检查。截至目前，共计查出隐患问题22个，已整改落实22个，整改率100%。

（2）常态化开展水行政执法巡查检查。一是开展日常行政执法巡查检查。2024年以来开展各项巡查检查20余次，巡查中及时制止2起擅自取用水资源的违法行为，其中1个案件行政处罚10万元，现2个案件均已办结，规范备案，案卷归档。二是开展河湖安全保护专项执法行动。2024年累计开展河、湖、库、塘安全巡查10次以上，制止违法行为2次以上。三是开展“十年禁渔”巡查检查。2024年以来累计清理非法捕鱼工具：地笼9个、收缴鱼竿20余根；劝阻垂钓人员180余人次，发放“十年禁渔”宣传材料180余份。四是开展联合执法。开展联合执法专项行动7次（夜间联合专项执法行动1次，跨县域专项执法行动1次）。共收缴鱼竿210余根，钓盘5副，抄网18张，粘网18张；清理并销毁地笼15张；清理“三无船舶”4只，处置非法使用锚杆1人。

（3）持续加强水土保持项目建设。审批生产建设项目水土保持方案28件，人为水土流失防治面积125.26公顷，设计治理弃土（渣）量59.2万立方米，征收水土保持补偿费54.58万元。完成生产建设项目水土保持方案跟踪检查29件，其中通过“双随机、一公开”监督管理系统开展检查5件；完成水土保持违法违规项目查处1件；接受水土保持设施自主验收报备32件。

8.特色亮点工作

（1）落实河湖长制工作 推动绿美河湖建设。2024年5月，寻甸县清水海被推荐为云南省2023年度绿美河湖标杆典型对象。严格落实河（湖）长制，各级河（湖）长认真履行工作职责，常态化开展巡查监督，以河（湖）长制实现河（湖）长治，推动绿美河湖建设。

（2）主动争取资金 为水利项目建设提供有力保障。积极向上级争取资金，共向上争取资金20921.26万元。其中：中央资金18350.26万元、省级资金2571万元，为项目顺利实施提供了有力保障。

（3）加大宣传力度 宣传水利知识。3月21日《寻甸县“开足马力”抗旱保供水》被昆明日报采用推广；3月22日《寻甸县水务局：绣好主题教育“实”字绣》被云南网采用推广；4月6日《寻甸县集中开展2024年“河长清河”专项行动》被昆明日报采用推广。寻甸农业水价改革微信公众号，持续性推送水务工作动态，宣传政策法规。

（四）部门管理制度

寻甸县水务局遵守国家法律法规、规章制度、政策文件外，还制定了《财务管理制度》《寻甸县水务局专项资金管理办法》《会计档案管理制度》《寻甸县水务局差旅费报销管理规定（试行）》《寻甸县水务局公务接待管理制度》《寻甸县水务局日常费用报销管理办法（试行）》等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经党委会研究决定，资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况

寻甸县水务局2024年度寻甸县水务局执行政府采购的支出金额为62580元。涉及新增购置办公设备的年度，均严格按照政府采购相关文件执行采购程序，规范采购方式及资金支出程序。

（七）固定资产情况

1.管理制度健全性分析

寻甸县水务局制定了《财务管理制度》《寻甸县水务局专项资金管理办法》《会计档案管理制度》《寻甸县水务局差旅费报销管理规定（试行）》《寻甸县水务局公务接待管理制度》《寻甸县水务局日常费用报销管理办法（试行）》等内控制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，仍存在资产管理制度不够健全且在实施过程中未有效执行相关管理制度。

2.资产管理安全性分析

2024年度寻甸县水务局的资产配置基本合理，预算年度内无有偿使用收入，但也存在固定资产保存不完整、存在资产盘亏亟待报废的固定资产未能及时申请报废处理。

3.固定资产利用情况分析

2024年度寻甸县水务局固定资产账面价值334.72万元，实际有效使用334.72万元，固定资产利用率为100%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.2024年部门预算支出整体绩效目标设定依据充分，符合客观实际，能正确反映和考核我单位履职、年度目标。      

2.认真执行基本支出预算规划，保障在职人员及离退休人员的工作生活，利于单位各科室正常开展工作。      

3.严格按照项目实施方案，完成申报项目的工作内容实施，做好绩效目标管理，实现项目长效的经济效益增长，提高群众对水利部门工作的认可度，促进全县水利事业的发展。      

4.完成上级部门和县级部门安排的经济指标任务、工作指标任务。      

三、评价思路和过程

（一）评价思路

我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）评价目的

通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（三）评价依据

本次自评根据《寻甸县财政局关于印发〈寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（寻财绩〔2018〕9号）、《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等相关文件要求，寻甸县水务局成立了绩效评价工作领导小组，按时按质按量完成自评工作。

（四）评价对象及评价时段

1.评价指标体系

本次评价对象为寻甸县水务局2024年部门预算经费。评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等（具体详见附件“寻甸县水务局部门整体支出绩效评价共性指标体系”）。

2.评价方法

对部门整体支出绩效评价共性指标体系的评价，主要采取书面自评方式。

3.评分办法

（1）项目评价得分满分为100分。

（2）根据实际情况，对各单项指标分别进行独立打分。

（3）总评价分为各单项指标得分总和。

（4）评价结果：根据《寻甸县人民政府办公室转发昆明市预算绩效管理暂行办法》（寻政办发〔2014〕2号）规定：按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等次，评价等次分为优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（79＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

通过绩效评价，我们认为2024年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门整体支出绩效自评综合得分为97分，评价结果为“优”。

2.主要绩效

本次绩效评价共计扣除3分：

（1）重点项目资源分配合理性

重点项目资源分配合理性，因资金缺口，无法保障项目正常推进。扣1分。

（2）财务监控的有效性

财务监控的有效性，因未制定明确的财务监控监督措施。扣0.5分。

（3）资产管理制度健全性及执行情况

2024年度寻甸县水务局的资产配置基本合理，预算年度内无有偿使用收入，但也存在固定资产保存不完整、存在资产盘亏亟待报废的固定资产未能及时申请报废处理。扣0.5分。

（4）年度内水利在建项目投资完成比例

年度内水利在建项目投资完成比例，因汛期影响工期，导致本年度在建项目投资完成比例为75%，未达到80%。扣1分。

（二）具体绩效分析

1.部门目标分析自评得分12分

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性自评得分2分

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发《寻甸回族彝族自治县水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（寻政办发〔2010〕114号）、寻甸县水务局2024年部门整体支出绩效目标申报表、寻甸回族彝族自治县水务发展“十五五”规划计划。

（2）年度工作目标的明确性与合理性自评得分2分

2024年度工作目标明确设定，年度工作目标与部门中长期规划目标一致。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性自评得分2分

寻甸县水务局2024年工作计划与年度工作目标对应匹配。

（4）绩效目标合理性自评得分3分

我单位设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门三定方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，所提交文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等程序。

（5）绩效目标合理性自评得分3分

我单位2024年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应。

2.部门职能分析自评得分10分

（1）部门职能的明确性与科学性自评得分1分

依据“三定”方案明确职能职责。

（2）年度工作目标与部门职能的适应性自评得分4分

2024年度工作目标明确设定，年度工作目标与部门中长期规划目标一致。

（3）年度具体工作与部门职能的匹配性自评得分4分

寻甸县水务局2024年工作计划与年度工作目标对应匹配。

（4）部门内设科室及下属单位职责的明确性自评得分1分

内设科室依据县委编办核定文件，明确职能职责。

3.资源配置分析自评得分11分

（1）基本支出预算合理性自评得分2分

2024年度寻甸县水务局县本级财政年初支出预算16347530.81元，调整后预算资金116043612.05元，年末决算支出数116043612.05元，预算完成率为100%。

（2）项目支出预算合理性自评得分4分

2024年项目支出预算，根据财政要求，编制详细资料，访谈、文件梳理等资料。

（3）人力资源投入合理性自评得分4分

通过问卷及访谈调研，寻甸县水务局职工工作量和工作时长平均为8小时，符合法定工作时长。

（4）办公资源投入合理性自评得分2分

办公资源的投入及使用合理。

（5）重点项目资源分配合理性自评得分2分

重点项目资源分配合理性，因各级资金缺口，无法保障项目正常推进扣1分。

4.预算管理分析自评得分7分。

（1）基本支出预算执行率自评得分1分

基本支出执行率实际为100%，大于95%。

（2）项目支出预算执行率自评得分4分

项目支出预算执行率实际为100%，大于95%。

（3）“三公经费”控制率自评得分1分

“三公经费”控制率实际为100%.

（4）预算调整情况自评得分1分

2024年度寻甸县水务局县本级财政年初支出预算16347530.81元，调整后预算资金116043612.05元，年末决算支出数116043612.05元，预算完成率为100%。

5.财务管理分析自评得分5.5分

（1）财务管理制度健全性及执行情况自评得分1分

寻甸县水务局制定了《财务管理制度》《寻甸县水务局专项资金管理办法》《会计档案管理制度》《寻甸县水务局差旅费报销管理规定（试行）》《寻甸县水务局公务接待管理制度》《寻甸县水务局日常费用报销管理办法（试行）》等内控制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，仍存在资产管理制度不够健全且在实施过程中未有效执行相关管理制度。

（2）资金使用合规性自评得分4分

我单位预算资金使用基本符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经党委会研究决定，资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）财务监控的有效性自评得分0.5分

财务监控的有效性，因未制定明确的财务监控监督措施扣0.5分。

6.人力资源管理自评得分2分

（1）在职人员控制率自评得分1分

寻甸县水务局2024年在职人员控制率为93/127=73.23%，在职人数未超出编制人数。

（2）人力资源管理执行情况自评得分1分

寻甸县水务局人力资源管理执行情况，严格按照县委编办相关文件执行。

7.资产管理分析自评得分0.5分

（1）资产管理制度健全性及执行情况自评得分0.5分

2024年度寻甸县水务局的资产配置基本合理，预算年度内无有偿使用收入，但也存在固定资产保存不完整、存在资产盘亏及报废的固定资产未能及时申请报废处理。扣0.5分。

（2）固定资产在用率自评得分1分

固定资产在用率，固定资产在用率实际为100%。

8.业务管理分析自评得分3分

（1）业务管理制度健全性及执行情况自评得分1分

寻甸县水务局遵守国家法律法规、规章制度、政策文件外，还制定了《财务管理制度》《寻甸县水务局专项资金管理办法》《会计档案管理制度》《寻甸县水务局差旅费报销管理规定（试行）》《寻甸县水务局公务接待管理制度》《寻甸县水务局日常费用报销管理办法（试行）》等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整。

（2）政府采购规范性自评得分1分

寻甸县水务局2024年度应执行政府采购的支出金额为62580元（不含项目支出）。

新增购置办公设备，严格按照政府采购相关文件执行采购程序，规范采购方式及资金支出程序。

（3）监督考核情况自评得分1分

寻甸县水务局纪检监察部门定期对局属各科室进行工作监督和定期考核。

9.部门产出分析自评得分18分

（1）重点工作完成情况自评得分10分

①完成固定资产投资20967.5万元，2024年度固定资产投资任务为20000万元，完成计划数的104.84%；向中央及省级争取资金任务为6000万元，实际争取到的上级资金20921.26万元，占全年计划数的348.69%。其中，其中中央资金18350.26万元，省级资金2571万元。

②完成牛栏江寻甸段治理工程建设，启动实施寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、胜利闸除险加固工程和寻甸县城供水改扩建项目3件重点水利工程项目建设。

③完成磨盘寺水库、大箐水库2座病险水库除险加固工程建设；完成木戛利、凤龙湾2座中型水库运行管理标准化评价及库容曲线复核；完成5座小型水库白蚁及虫害防治。

④完成全县72家取用水单位用水量统计调查，在水利部直报系统里审核上报；继续推进农业水价综合改革工作，农业水费收取较上一年增长；推动取水计量在线监测工作，完成2家规模以上用水单位在线计量监测建设。

⑤完成牛栏江（七星段）、前进河（城区段）2条美丽河道治理；完成5条山区河道管理范围划定；完成6条名录内河流健康评价报告编制工作。

（2）年度内水利建设项目初步验收情况自评得分2分

年度内按时序完成水利建设项目初步验收工作。

（3）年度内水利在建项目投资完成比例自评得分1分

年度内水利在建项目投资完成比例，因汛期影响工期，导致本年度在建项目投资完成比例为75%，未达到80%扣1分。

（4）单价是否控制在批复概算单价内自评得分2分

在建项目单价完全控制在批复概算单价内，不超概算投资。

10.部门效果分析自评得分21分

（1）投诉信访降低率自评得分2分

2024年水利服务工作，群众满意度大大提高，降低投诉信访率。

（2）按时序完成县委、县政府下达的经济目标任务自评得分2分

圆满完成县委、县政府下达目标任务，完成率为100%。

（3）解决农村饮用水安全问题有效性自评得分3分

实施农村安全饮水工程54个，有效解决农村饮用水安全问题。

（4）保护水环境，有效改善城市面貌，提升人居环境效果自评得分4分

保护水环境，有效改善城市面貌，提升人居环境效果明显，改善率达到95%

（5）水法政策宣传知晓率自评得分2分

我单位通过媒体、现场等多渠道进行水法知识及政策的宣传，提高广大市民水法政策知晓率，做到节约用水、保护水资源。知晓率达到95%。

（6）群众对河道保洁工作满意度自评得分4分

寻甸县水务局加大保护河道政策宣传，并积极投入人力、物力、财力对辖区内的河道进行保护，提高人居环境，群众对我单位河道保洁情况满意度为95%。

（7）老百姓对水利项目产生的社会效益的满意度自评得分4分

水利建设项目为社会公益类项目，水利项目，起到了功在当代、利在千秋的作用，群众对我单位所建水利项目满意度为96%。

11.部门可持续发展分析自评得分6分

（1）队伍建设情况自评得分2分

寻甸县水务局结合市县有关培训通知要求，根据不同部门实际，分批分部门参加相关业务培训，提升业务水平。

（2）信息共享、公开情况自评得分2分

2024年度寻甸县水务局已按照政府信息公开有关规定公开2024年预决算信息。2024年度寻甸县水务局涉及的基础数据信息资料真实、完整。

（3）长效管理创新情况自评得分2分

寻甸县水务局在鼓励各科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，制定《人员绩效考核机制》，加强信息化建设、数据库管理等，为单位工作长期可持续发展提供保障。

五、主要经验做法

寻甸县水务局预算安排的基本支出保障了单位的正常工作运转，并严格遵守各项财经纪律。主要是：一是转变单位工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了局机关工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。二是制定了《寻甸县水务局财务管理制度》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。

六、存在的问题

（一）由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）基本支出执行与年初预算稍有偏差，原因是防汛抗旱资金未支出，导致专项资金预算完成率没有达到100%。

（三）根据工程建设资金组成要求，建设资金由中央、省、市及地方组成。由于我县财力的薄弱无力配套县级资金，给工程的绩效考评及验收带来了很大的困难。

七、改进措施和建议

（一）加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）积极争取资金，加大资金投入。有限的资金往往对于一些项目的维修养护还不能解决所有问题，落实好水利工程的管护措施，具体到人，加强工程管理和监督制度，避免工程出现人为的破坏而降低寿命，影响效益的发挥。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县水务局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年度固定资产投资任务为20000万元，截至年底完成固定资产投资20967.5万元，占计划数的104.84%；向中央及省级争取资金任务为6000万元，实际争取到的上级资金20921.26万元，占全年计划数的348.69%。其中，其中中央资金18350.26万元，省级资金2571万元。积极主动配合农业招商分局开展2024年招商引资工作，各项工作有序开展。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县水务局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县水务局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

全力推进了我县重点水源、水毁修复、中小河流治理、供水保障、水土保持小流域治理等项目建设。

（2）社会效益

强化水网建设，积极争取资金和项目，完善水利基础设施建设。开拓创新，发展新型的水务发展机制，用改革和发展的思路推进水务体制改革为我县的发展提供强有力的水网支撑。持续开展涉河（湖）及各类保护区违法行为集中整治专项行动，对全县河湖和各类保护区违规违法全面排查整治，解决突出问题，切实改善生态环境质量，努力实现河畅、水清、岸绿、湖美的生态流域环境。

（4）社会公众满意度

通过对50份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县水务局工作开展情况比较满意，得分99.80分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县水务局作为县政府工作部门，在推进全县水利建设、治理保护水环境方面均起到至关重要的作用，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，政策将进一步完善，相关工作仍将持续开展；因此，基本支出得以保障，有助于调动人员积极性，保障寻甸回族彝族自治县水务局日常工作得以顺利开展；项目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，有助于各项政策得到进一步实施，将进一步有效促进社会持续和谐发展。
附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

1.坚持党建引领，全面夯实基层党建工作责任，充分发挥党组织基层战斗堡垒和党员先锋模范带头作用

（1）深入强化政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，坚持不懈运用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧跟省委、市委和县委工作部署要求，扎实开展好党纪学习教育，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推动广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好理论学习中心组学习制度，研究制定《中共寻甸县水务局党组2024年度理论学习中心组学习计划》，深化学习型党组织和学习型领导班子建设。2024年，开展理论学习中心组学习9次，各级党支部召开党员大会集中学习6次，领导干部讲党课5次，全体党员干部理论水平得到提升，理想信念进一步增强。      

（2）认真压实党建工作责任。全面贯彻落实县委、县农业农村党工委工作部署，紧密围绕《2024年寻甸回族彝族自治县基层党建工作方案 》及《2024年寻甸县基层党建工作重点任务清单》确定的工作思路，指导和引领各基层党组织贯彻落实党建工作。狠抓“一岗双责”，强力推进党建工作的落实。严格执行“三重一大”决策制度。结合单位实际和班子成员分工，建立班子成员基层党建联系点制度和联系点任务清单。

（3）持续加强党风廉政建设。召开党风廉政建设工作会，结合10个专项和15件具体民生实事，分析研判风险问题，及时制定防范整改措施。制定印发县水务局2024年度党风廉政建设责任制工作要点，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施。抓严抓实党风廉政宣传教育、警示教育，不断强化党员干部的教育、管理、监督。全年，领导班子成员讲授廉政党课5场次，开展党风廉政宣传教育、警示教育8次，班子成员运用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话16人次。

（4）严格落实意识形态工作责任制。制定县水务局党组2024年意识形态工作要点，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作要点，与业务同部署、同落实、同检查、同考核。明确局领导和各科室意识形态工作职责，签订年度意识形态工作责任书。今年以来，召开意识形态工作专题会议2次，党内通报意识形态领域情况2次，分析研判意识形态总体形势4次。

2.推进水利基础设施建设 水利发展再迈新步伐

（1）加快推进水利项目建设。有序推进了龙泉水库、牛栏江寻甸段治理工程建设；新开工寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程；完成了大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程建设；完成裕泉坝小坝塘水毁修复主体工程建设；完成了牛栏江（七星段）、前进河（城区段）水文化水景观综合建设项目的实施；加快推进大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园移民新村项目建设。

（2）有效促进固定资产投资。共完成固定资产投资20967.5万元，在库项目5个，分别为寻甸县龙泉水库工程、昆明市寻甸县2023年大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园·移民新村建设项目、寻甸县2024年抗旱应急救灾工程、寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程。

（3）有序开展项目储备及前期工作。按照年初前期工作计划，加快推进海尾水库工程、摆宰调水工程、洗马河王家湾至竹园段河道治理工程、寻甸县中小河流九龙河鸡街镇小海噶村至以则宽村段治理工程、寻甸县中小河流块河甸沙乡唐家田村至金源乡小树棵村段治理工程、马龙河（寻甸段）治理工程、寻甸县牛栏江塘子、七星、河口段治理工程、寻甸县小江金所街道段、功山镇段治理工程等常规水利项目前期规划设计工作，其中寻甸县中小河流九龙河鸡街镇小海噶村至以则宽村段治理工程初步设计报告已审待批，其余项目正在开展勘察设计工作。

3.加强民生水利工程建设 民生福祉再上新台阶

（1）有序加强水库安全运行管理。一是完成木戛利水库、戈乐水库、大龙池水库、秧田冲水库、白泥塘水库等5座水库大坝安全鉴定；二是完成水草凹水库除险加固工程初步设计编制；三是完成大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程的扫尾工作；四是完成2024年度水库大坝白蚁等害堤动物普查及实施方案编制工作；五是完成2024年度小型水库专业化管护实施方案编制工作，与云南润晶工程技术（集团）股份有限公司签订合同，对全县57座小型水库引进专业化管理。

（2）多措并举完善供水保障。一是扎实开展问题整改，2024年主要领导、分管领导组成7个领导小组分片包乡镇集中排查4次，督查检查10余次，针对排查出问题及时组织完成整改，及时调查核实、研究解决“政务微信”平台反映的49件饮水安全问题。二是主动争取资金支持，争取抗旱保供水资金1204.5万元，实施供水保障项目107件，解决9.6417万人饮水安全问题。投入182万元实施维修养护工程43件，惠及16个乡镇（街道）5.06万人饮水。主动争取县级衔接资金804.9万元，实施应急抗旱工程38件，解决2.0489万人饮水困难问题，争取2024年中央水利救灾资金127.6万元，用于农村供水保障应急抗旱，解决10个乡镇（街道）18处1.4128万人饮水安全，请求县应急局帮助解决90万元抗旱缺口资金，项目涉8件应急供水工程，项目建成后缓解1.12万人缺水问题。三是加快推进项目建设，农村供水保障3年专项行动项目涉及寻甸县15个乡镇，集中供水工程56件，可以有效解决169100人的人饮安全问题，概算总投资11387万元，工程直接投资7716万元。项目分批次开工建设，现已完工52件，剩余4件正在建设，完工率92.9%。完工通水48件，完工通水率92.3%。剩余4件小型水厂正在有序建设，项目资本金455.49万元，已全部筹集到位，已注入项目公司300万元。寻甸县城乡供水一体化项目总体分二期实施，其中一期总投资33802.84万元，已报省水利厅备案，并承诺2025年10月30日完成全部建设内容。二期根据实际情况后续组织实施。2024年4月12日组织专家对可研进行了评审。目前基本确定合作主体为省水投公司，正在洽谈合作模式。

4.加快水资源科学管理  水资源刚性约束做深做实

（1）综合保障水资源正义。加强水资源费征收工作，截至2024年9月29日，共征收水资源费101.79万元。持续推进水资源管理向更加公平、高效、可持续方向转型，综合保障水资源正义。有序推进农业水价综合改革。截至目前，主要完成灌区供水成本核算、水价定价监审及有关工作、开展灌区渠首农业供水计量设施配套建设、组织农业水价综合改革工作培训、完成寻甸县农业水价系统建设、微信公众号创建、农业水费收取返还比例及资金管理使用方案通过政府常务会审议。2024年度农业水费由于系统推迟开放，水费收取工作正常延后。

（2）有效推进节水型社会建设。一是对县城范围内月均用水量在900m³以上的40户非居民用水户纳入计划用水管理，对重点计划用水单位、公共用水单位及未下达计划用水指标的单位加强取水许可监管。2024年对纳入计划用水的非居民用水户下达计划用水指标，计划用水管理工作取得明显成效。二是印发《寻甸县计划用水与定额管理工作实施细则（试行）》，与40户非居民用水户签订责任书，全面实行计划用水与定额管理。三是有序推进城市公共供水管网改造，漏损率下降。投入20万元实施县城老农行小区更新改造，更换入户管网和计量设施，减少老旧管网跑冒滴漏。实施县城至塘子街道管网延伸项目，安装DN200管道4km，加大供水户，安装节水型水表、水龙头，实施自来水一户一表改表出户等工程建设，着力改善我县供水管网基础设施，城市供水管网漏损率控制在10%。四是持续巩固县域节水型社会创建成果，深入落实节水行动，强化工业、企业、公共机构用水管理，严格控制用水总量，有效完成各项节水工作。完成28家单位节水载体复查、1家节水型企业复查；完成1件节水项目节水措施方案审查、备案；完成水平衡测试两家。完成云南联合龙山泉水有限公司节水型企业创建并于1月通过市级验收、永腾江山阅三期小区节水措施方案审查备案；完成仁德四小及政府机关水量平衡测试。

（3）完善水资源在线监控建设。2024年县水务局重点新建或改建规模以上取水在线计量设施7套，总投资15万元，达到取水在线计量率提高3%的绩效目标。其中，新村水库、东海水库、十里箐水库已建了明渠流量计，木戛里水库已建了雷达流量计，本次改造接入省级、市级监控平台；龙生源、东川工业园区、大龙潭电站新建取水在线监控设施并接入省级、市级监控平台。

（4）加大水法宣传力度。在“世界水日” “中国水周”“安全生产宣传月”世界环境日等活动期间，寻甸县水务局先后出动8辆次水法宣传车辆，宣传人员40余人次深入乡镇集市、社区和学校开展普法依法治理、水法规以及长江保护法、长江流域“十年禁渔”、节约用水、水环境保护等宣传活动，活动共发放各种宣传材料89500份、播放音频7小时，为210人次讲解涉水法律知识。

5.加强水旱灾害防御 筑牢民生安全保护壁垒

（1）开展防汛检查及隐患治理。县水务局于汛期前组成7个防汛安全专项检查组，深入各乡镇、各重点防汛单位、各大中型水库管理单位，督促、检查、指导全县各乡镇、各防汛部门、各水利设施管理单位做好防汛抗洪各项准备工作，统筹抓好防汛准备工作，深入排查各类防汛安全隐患，完善各类应急预案，全面做好防汛减灾各项准备工作。对于防汛隐患检查排查出的问题，坚持立行立改，全面完成整治。

（2）强化应急演练。寻甸县于2024年4月19日，组织开展了“寻甸县2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练”，各乡镇（街道）人民政府（办事处），紧紧围绕“转移谁、谁组织、何时转、往哪转、转移人员管理”5个关键环节，模拟极端暴雨的场景开展了到自然村的群众转移避险演练，有效提升应急避险能力。

（3）加强应急队伍建设。寻甸县共成立17支防汛应急队伍，总人数为2211人，更新完成灾害事故应急通信联系人员279人次，其中：县级21人，乡镇级58人，村级200人，2024年5月1日8:30 时起开始防汛值班工作，各单位严格执行 24 小时值班及领导带班制度，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，防汛抢险应急队员汛期24小时保持通讯畅通。

（4）做好应急物资储备。全县共储备编织袋10万条、防汛木桩2680根、帐篷766顶、棉被3907床、棉大衣3816件、衣服1029套、彩条布310件、折叠床974张、床垫780床、床上用品794套、毛毯358床、防寒服100套，并储备了强光防爆手电、6寸汽油排涝泵、探照灯、救生衣、救生圈、应急救援工作服、便携式升降工作灯、撬棍锄头、帐篷、安全救援绳等多种物资。

6.落实河湖长制工作  绿美河湖焕发生命力

（1）严格落实河长制。以“河长制”促进“河长治”。全县设立县级河（湖）长、副河（湖）长36名，乡级河长129名，村级河长158名。2024年以来各级河长累计巡河2445次。

（2）常态化开展清河行动。常态化规范化开展“河长清河”行动，共出动4500余人次、车辆157台次，开展集中清河行动5次，清理垃圾、淤泥300余吨，清理河道约360km。持续推进“清四乱”行动，共上报1起四乱问题，已整改销号。

（3）有效推进绿美河湖建设。2024年度已申报牛栏江宁则祖至七星大桥段绿美河湖项目建设，项目建设主要内容为：岸坡修整2.8km，岸坡绿化14500m²，格宾石笼1.2km，滨河生态步道72m、水文化观景平台166.48m²等，截至目前已完成工程总体形象进度100%。

7.多部门合力 为寻甸高质量发展贡献水务力量

（1）严格落实质量安全监督。春节、两会期间、汛前、五一等重要节假日及重点时段，组织对水利运行工程、在建工程、水电站等进行安全生产排查检查。截至目前，共计查出隐患问题22个，已整改落实22个，整改率100%。

（2）常态化开展水行政执法巡查检查。一是开展日常行政执法巡查检查。2024年以来开展各项巡查检查20余次，巡查中及时制止2起擅自取用水资源的违法行为，其中1个案件行政处罚10万元，现2个案件均已办结，规范备案，案卷归档。二是开展河湖安全保护专项执法行动。2024年累计开展河、湖、库、塘安全巡查10次以上，制止违法行为2次以上。三是开展“十年禁渔”巡查检查。2024年以来累计清理非法捕鱼工具：地笼9个、收缴鱼竿20余根；劝阻垂钓人员180余人次，发放“十年禁渔”宣传材料180余份。四是开展联合执法。开展联合执法专项行动7次（夜间联合专项执法行动1次，跨县域专项执法行动1次）。共收缴鱼竿210余根，钓盘5副，抄网18张，粘网18张；清理并销毁地笼15张；清理“三无船舶”4只，处置非法使用锚杆1人。

（3）持续加强水土保持项目建设。审批生产建设项目水土保持方案28件，人为水土流失防治面积125.26公顷，设计治理弃土（渣）量59.2万立方米，征收水土保持补偿费54.58万元。完成生产建设项目水土保持方案跟踪检查29件，其中通过“双随机、一公开”监督管理系统开展检查5件；完成水土保持违法违规项目查处1件；接受水土保持设施自主验收报备32件。

8.特色亮点工作

（1）落实河湖长制工作 推动绿美河湖建设。2024年5月，寻甸县清水海被推荐为云南省2023年度绿美河湖标杆典型对象。严格落实河（湖）长制，各级河（湖）长认真履行工作职责，常态化开展巡查监督，以河（湖）长制实现河（湖）长治，推动绿美河湖建设。

（2）主动争取资金 为水利项目建设提供有力保障。积极向上级争取资金，共向上争取资金20921.26万元。其中：中央资金18350.26万元、省级资金2571万元，为项目顺利实施提供了有力保障。

（3）加大宣传力度 宣传水利知识。3月21日《寻甸县“开足马力”抗旱保供水》被昆明日报采用推广；3月22日《寻甸县水务局：绣好主题教育“实”字绣》被云南网采用推广；4月6日《寻甸县集中开展2024年“河长清河”专项行动》被昆明日报采用推广。寻甸农业水价改革微信公众号，持续性推送水务工作动态，宣传政策法规。

附件3

2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷：50份 收回问卷：50份 有效问卷：49份

附件5

工作底稿

附件6.寻甸回族彝族自治县水务局2024年收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门整体支出绩效目标申报表