目录

摘要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本效益分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3 评价指标体系

附件4 问卷调查报告

附件5 工作底稿

附件6 寻甸县住建局2024年收入支出决算表总表（单位：元）

寻甸县住房和城乡建设局2024年部门整体

支出绩效自评报告

县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2025〕4号文件要求，我局对2024年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

(一) 部门机构设置、编制

县住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：设办公室（人事和计财科）、政策法规科（建筑市场管理科）、城乡建设管理科、工程质量和安全科、住房保障科5个内设机构。行政编制16名，其中，领导职数5名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），实有在职公务员17名。

所属事业单位4个，分别是：

1.寻甸县建设服务中心，编制11名，实有在职在编8名，空编3名。

2.县房产管理所，编制7名，实有在职在编4名，空编3名。

3.县建筑工程质量监督与安全生产管理站，编制8名，实有在职在编7名，空编1名。

4.县建筑工程设计室，编制6名，实有在职在编4名，空编2名。

(二) 部门职能

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设的政府规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。统一管理城市建设。负责编报建设年度计划。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责市政工程等相关建设项目招标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

（三）部门工作完成情况

一是争取资金。2024年，争取了寻甸县2024年中央财政保障性安居工程补助资金30万元，寻甸县2024年中央财政农村危房改造补助资金72万元，省级资金100万元，寻甸县农村污水治理项目资金353.77万元、滇池流域水污染项目补助资金400万元。累计争取资金955.77万元。

二是固定资产投资。2024年固定资产投资目标任务为1.5亿元，完成1.52亿元，完成全年任务数的101.33%。

三是建筑业产值。2024年1-4季度52家在库建筑业企业上报总产值16.34亿元，同比增长7.51%。2024年，我局争取了寻甸县2024年中央财政保障性安居工程补助资金30万元，寻甸县2024年中央财政农村危房改造补助资金72万元，省级资金100万元，寻甸县农村污水治理项目资金353.77万元、滇池流域水污染项目补助资金400万元。累计争取资金955.77万元。

四是商品房销售面积增长速度。2024年1-12月房地产项目完成投资11248万元,同比增长56.9%；商品房销售面积30276平方米，同比增长9.5%。商品房销售额16181万元，同比下降1.3%。商品房待售面积25631平方米，同比减少43.5%。

五是房地产业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）。寻甸县2024年一至三季度房地产业工资总额同比增长9.13%（备注：劳动工资统计为季报，第四季度数据免报，前三季度数据当四季度数据使用，故没有全年数据）

六是科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）。一至三季度科学研究和技术服务业工资总额同比增长-5.6%。（备注：劳动工资统计为季报，第四季度数据免报，前三季度数据当四季度数据使用，故没有全年数据）

七是市政基础建设推进。全力推进新建市政道路建设，完成中心西路、规划23号路支2号路（中心北路西段）、屏江中路（海秀街）、27号路、32号路、凤龙路东延段、清江路等7条道路建设、着力解决规划17号路、牧糜路、中心东路、翠苑东路、规划26号路、屏江东路（欣荣街）等道路建设遗留问题。累计修复破损路面约886.62平米，更换破损窨井盖42个，窨井盖完好率保持在98%以上，更换雨水箅子17个，管网疏通4498米，完成凤梧佳苑污水溢流点整治零星工程，以来累计投入维护资金61万元。

八是县城污水治理、城市排水防涝工作。实施多个县城小微提升改造工程，有效解决防汛、污水治理等民生环境重点关注问题。投入建设资金4万余元实施月甲村内涝点整治，有效解决周边10余户居民反映的内涝问题；投入5万余元实施仁德一小片区内涝整治，建设路面截水沟60余米，有效解决该片区路面积水问题，解决师生、家长出行问题；投入3万余元整治污水直排四清河问题，修复屏月西路破损管网，同时对污水主管进行清淤，有效解决四清河污染问题。启动县城清江路排水泵站应急建设项目。主要建设一体化排水泵站一座，排水能力2立方米每秒，以及泵站配套箱涵、电力等设施。项目已完工，目前正常投入使用，旭东路及小碑村片区排涝能力得到进一步提升。完成寻甸县城月秀路（江山阅段）排水管网完善工程建设，投入资金约200万元，建设雨污水管道约400米，检查井盖13个。启动为美南路建设，项目总投资779万元。制定寻甸县城市汛期应急抢险实施预案，组建防汛应急抢险队伍。做好主要排水管网维护管理工作，确保汛期排水通畅。根据县城管网历史淤堵情况、淹积水情况，制定排水管网疏通计划，对频繁溢流段，汇水面积较大管网沟渠开展清淤疏通。

九是农村危房改造管理。2024年，继续实施农村危房改造和农房抗震改造。对全县农村危房进行动态监测、识别，加强和乡村振兴、民政等部门的联系对接，重点关注农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等低收入群体的住房安全，符合条件的及时纳入改造范围，发现一户，改造一户。补助资金全部通过“一卡通”资金管理平台发放。

十是自建房安全专项整治。截至2024年9月30日，寻甸县共排查出存在安全隐患的非经营性自建房128栋，完成非经营性自建房整治销号68栋，整治销号率为53.13%，有60栋目前正在进行整治。

十一是房地产开发建设。2024在库项目为金域华府、御龙湾、松园小区、江山阅小区，在建项目为江山阅三期及倘甸昆倘农产交易中心项目，江山阅三期项目于2024年9月完成竣工验收，目前该项目已经交付，并实现交房即交证；昆倘农产交易中心已经完成项目一期两栋的主体建设，已经取得预售许可。2024年1-12月，完成新建商品房销售482套30765.36㎡，销售金额14154.780535万元，其中新建商品房住宅125套17234.78㎡，销售金额9942.557275万元。完成二手房销售面积654套84516.41㎡，销售金额27876.337992万元，其中二手房住宅601套77752.68㎡，金额25382.275万元。

十二是消防验收、验收备案工作。严格按照住建部令51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、市住建局印发的《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》要求开展建设工程消防设计审查和验收备案工作。消防审查按照多审合一要求，建设工程取得审图合格证即为审查通过，

十三是物业小区监督管理。我县共有21家物业企业42个物业小区，全面开展对全县物业企业日常服务进行监督指导，配合乡镇（街道）指导好物业企业党建引领创建“云岭先锋红色物业”“美好家园小区”等工作，做好全县物业小区维修资金的申请、使用管理工作。完成汇龙印象小区2024年度县级“美好家园小区”创建。

十四是保障性住房动态管理。加强保障性住房的动态管理，对不符合继续租住家庭进行清理清退，2024年清理清退共63户；按季度均衡发放廉租住房租赁补贴，2024年向171户住房困难家庭发放第一、二季度租赁补贴12.0315万元。进一步完善管理制度，实施了《寻甸县公共租赁住房管理实施方案》，建立保障房管理信息系统和联动审查制度，通过购买分配运营管理服务提升服务水平，确保住房保障工作有序开展。

十五是建筑工程质量安全管理。层层落实建筑工程质量安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化责任追究，切实落实建筑工程安全生产责任。严格办理施工许可、工程质量监督注册备案、竣工验收备案。加强监管，认真开展抽查巡查。以日常监督结合岁末年初、元旦、春节、两会、清明、五一、汛期、中秋、国庆等重点时段开展安全隐患和应急设施排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的目标及时对我县在建房屋和市政工程项目深入开展安全生产治本攻坚三年行动、房屋市政工程安全生产专项治理行动、重大事故隐患专项排查整治行动等工作；及时组织建设领域参建企业开展“安全生产月”“质量月”活动；对全县在建项目现场模板工程、起重机械、基坑工程、临时用电及安全防护等安全管理进行定期、不定期抽查，做到全县在建项目工程质量安全监督全覆盖，确保全县在建建筑工程的质量、安全生产可控。

十六是燃气行业安全监管。截至2024年9月底，寻甸县工作专班组织召开了三轮专班工作会议。对专班工作人员及16个乡镇职责站所检查人员进行了燃气安全专项排查整治业务培训及工作部署安排，并要求各乡镇（街道）和县级专班成员单位对所挂片组织开展一轮管道燃气、瓶装液化气用户进行划片区网格化督查检查。完成市级督办的金所潘所服务区占压天然气管线隐患整改工作，并通过市级验收销号。完成市第五督察组对寻甸县城镇燃气安全专项整治集中攻坚“回头看”实地督查检查发现问题整改工作。按时完成县城餐饮企业负责人燃气安全知识培训。完成2024年度燃气安全生产经营目标责任书签订任务。完成昆明市城镇燃气安全专项整治工作专班办公室下达的寻甸县关于幼儿园、学校燃气隐患整治工作的督办任务。

（四）部门管理制度

在资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，制定了寻甸县住房和城乡建设局《财务管理制度》。加大资金使用管理的力度，资金拨付大部分采取财政直接支付，日常零星开支使用授权支付方式，严格执行各项财务制度，各项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。在资金拨付方面，严格资金审批制度，各项资金符合拨款条件，经办人，审核人，审批人全部签完字才能付款。

（五）部门资金来源及使用情况

我单位预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经党委会研究决定，资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况

我单位涉及新增购置办公设备的年度，均严格按照政府采购相关文件执行采购程序，规范采购方式及资金支出程序。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产总值为727.77万元。其中房屋177.92万元，构筑物75万元，设备466.02万元（车辆104.53万元）。

二、绩效目标

（一）总体目标

寻甸县住房和城乡建设局2024年设立的整体绩效目标为：保障住房和城乡建设行业各项工作稳步开展。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：预算执行的具体数量：住房和城乡建设局在职人员全年经费支出金额：603.83万元。

2.质量目标：质量达标率达92%（质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数×100%）。

3.进度目标：一季度完成25%，二季度完成25%，三季度完成25%，四季度完成25%。

4.社会效益：行风评议在85%以上名次。

5.经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年增长5%。

6.生态效益：单位绿化覆盖率20%以上。

7.可持续发展影响：单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善。

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度>80%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2.梳理部门内部管理制度及存量资源。

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及相关文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的计分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县住房和城乡建设局2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

根据寻甸县住房和城乡建设局整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县住房和城乡建设局2024年度整体支出绩效评价得分90.5分，评定为“优”。

2.主要绩效。

寻甸县住房和城乡建设局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高。表现在：保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好，保障了住房和城乡建设局工作的顺利进行；三是完成了县委、县政府交办的任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局绩效目标符合规划，与部门年度工作目标、任务一致，得3分；我单位2024年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员36人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得2分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。

部门决策总评价分35分，评价得分33分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度基本支出预算指标总额645.58万元，实际支出645.58万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额5090.14万元，对应支出1562.92万元，项目支出预算执行率30.7%，得0分。寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年有所减少。得1分。预算管理评价得分7分，评价得分3分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸县住房和城乡建设局财务管理制度》、经检查，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，截止2024年12月，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局实际在编人数36人，低于核定编制48人，得1分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，评价得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局严格执行了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，但不够完善得0.5分；寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局固定资产在用率达不到100%，得0.5分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局制定了《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2024年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治住房和城乡建设局2024年度重点工作方案》。在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得3分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

寻甸县住房和城乡建设局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，建立人员绩效考核机制根据实际完成情况，部门产出完成情况得分16分，部门效果指标情况得分21分，部门可持续发展方面得分6分。部门绩效分析总评价分45分，自评得分43分。

寻甸县住房和城乡建设局2024年度整体支出绩效自评总得分90.5分。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

（一）我单位在资金管理和使用方面制度不够完善。

（二）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

七、改进措施及建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

（二）加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

（三）严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

2025年5月19日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

(1) 收入情况：2024年收入2266.10万元，与2023年共收入4334.52万元相比，较上年减少了2068.42万元。主要原因是2024年项目资金减少。

(2) 支出情况：2024年共支出2285.12万元，比去年支出4343.61万元，减少了2058.49万元，原因是2024年项目资金支出减少。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县城乡建设，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的居住条件，提供了可靠的住房和城乡建设保障。

（2）社会效益

寻甸县住房和城乡建设局2024年各项工作取得一定的成绩。全力推进新建市政道路建设，完成中心西路、规划23号路支2号路（中心北路西段）、屏江中路（海秀街）、27号路、32号路、凤龙路东延段、清江路等7条道路建设、着力解决规划17号路、牧糜路、中心东路、翠苑东路、规划26号路、屏江东路（欣荣街）等道路建设遗留问题；完成凤梧佳苑污水溢流点整治零星工程；全面完成2024年农村危房改造任务，37户改造任务全部竣工并通过验收，到位补助资金72万元全部兑付完毕。

（3）生态效益

实施多个县城小微提升改造工程，有效解决防汛、污水治理等民生环境重点关注问题。实施月甲村内涝点整治，有效解决周边10余户居民反映的内涝问题；实施仁德一小片区内涝整治，建设路面截水沟，有效解决该片区路面积水问题，解决师生、家长出行问题；整治污水直排四清河问题，修复屏月西路破损管网，同时对污水主管进行清淤，有效解决四清河污染问题。启动县城清江路排水泵站应急建设项目。主要建设一体化排水泵站一座，排水能力2立方米每秒，以及泵站配套箱涵、电力等设施。项目已完工，目前正常投入使用，旭东路及小碑村片区排涝能力得到进一步提升。完成寻甸县城月秀路（江山阅段）排水管网完善工程建设。制定寻甸县城市汛期应急抢险实施预案，组建防汛应急抢险队伍。做好主要排水管网维护管理工作，确保汛期排水通畅。根据县城管网历史淤堵情况、淹积水情况，制定排水管网疏通计划，对频繁溢流段，汇水面积较大管网沟渠开展清淤疏通。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局工作开展情况比较满意，得分98分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对我县县城建设及城乡环境发展保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，县住房和城乡建设局在县委县政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“55111”奋斗目标，为进一步贯彻落实“当好排头兵”高质量发展大竞赛安排部署，深入推进干部队伍“能力作风提升年”活动，紧跟上级确定的工作方针和发展思路，坚持党建引领，突出“提升城市品质、服务民生实事、规范行业管理、优化营商环境”等重点，开展了一系列卓有成效的工作，取得了明显成效。现将2024年各项工作开展情况汇报如下：

1.经济指标完成情况

一是争取资金。2024年，我局争取了寻甸县2024年中央财政保障性安居工程补助资金30万元，寻甸县2024年中央财政农村危房改造补助资金72万元，省级资金100万元，寻甸县农村污水治理项目资金353.77万元、滇池流域水污染项目补助资金400万元。累计争取资金955.77万元。二是固定资产投资。我局2024年固定资产投资目标任务为1.5亿元，完成1.52亿元，完成全年任务数的101.33%。三是建筑业产值。2024年1-4季度52家在库建筑业企业上报总产值16.34亿元，同比增长7.51%。（3）2024年，我局争取了寻甸县2024年中央财政保障性安居工程补助资金30万元，寻甸县2024年中央财政农村危房改造补助资金72万元，省级资金100万元，寻甸县农村污水治理项目资金353.77万元、滇池流域水污染项目补助资金400万元。累计争取资金955.77万元。四是商品房销售面积增长速度。2024年1-12月房地产项目完成投资11248万元,同比增长56.9%；商品房销售面积30276平方米，同比增长9.5%。商品房销售额16181万元，同比下降1.3%。商品房待售面积25631平方米，同比减少43.5%。五是房地产业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）。寻甸县2024年一至三季度房地产业工资总额同比增长9.13%（备注：劳动工资统计为季报，第四季度数据免报，前三季度数据当四季度数据使用，故没有全年数据）六是科学研究和技术服务业工资总额现价增长速度（1—4季度错季）。一至三季度科学研究和技术服务业工资总额同比增长-5.6%。（备注：劳动工资统计为季报，第四季度数据免报，前三季度数据当四季度数据使用，故没有全年数据）

2.市政基础建设推进情况

（1）全力推进新建市政道路建设，完成中心西路、规划23号路支2号路（中心北路西段）、屏江中路（海秀街）、27号路、32号路、凤龙路东延段、清江路等7条道路建设、着力解决规划17号路、牧糜路、中心东路、翠苑东路、规划26号路、屏江东路（欣荣街）等道路建设遗留问题。

（2）累计修复破损路面约886.62平米，更换破损窨井盖42个，窨井盖完好率保持在98%以上，更换雨水箅子17个，管网疏通4498米，完成凤梧佳苑污水溢流点整治零星工程，以来累计投入维护资金61万元。

3.县城污水治理、城市排水防涝工作

（1）实施多个县城小微提升改造工程，有效解决防汛、污水治理等民生环境重点关注问题。

（2）启动县城清江路排水泵站应急建设项目。主要建设一体化排水泵站一座，排水能力2立方米每秒，以及泵站配套箱涵、电力等设施。项目已完工，目前正常投入使用，旭东路及小碑村片区排涝能力得到进一步提升。

（3）完成县城月秀路（江山阅段）排水管网完善工程建设。

（4）制定寻甸县城市汛期应急抢险实施预案，组建防汛应急抢险队伍。启动防汛应急预案，按照防汛应急预案开展工作，按照应急预案每天安排干部职工轮流值班。

（5）做好主要排水管网维护管理工作，确保汛期排水通畅。根据县城管网历史淤堵情况、淹积水情况，制定排水管网疏通计划，对频繁溢流段，汇水面积较大管网沟渠开展清淤疏通。

（6）开展应急抢险设备检查检修工作，2024年5月初，县住建局组织有关人员对应急抽水机、发电机等设备进行检查检修，确保设备能正常工作，为应急抢险提供保障。

4.农村危房改造管理

（1）继续实施农村危房改造和农房抗震改造。对全县农村危房进行动态监测、识别，加强和乡村振兴、民政等部门的联系对接，重点关注农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等低收入群体的住房安全，符合条件的及时纳入改造范围，发现一户，改造一户。

（2）制定并印发了《寻甸回族彝族自治县2024年度农村危房改造和农房抗震改造工作实施方案》，合理安排改造任务，细化落实措施。我县农村危房改造和农房抗震改造工程由我局牵头，县财政局、县民政局、县农业农村局、县自然资源局等单位配合协助，各乡镇（街道）具体负责实施。37户改造计划任务已全部录入全国农村危房改造信息系统并通过审核，已全部开工建设，开工率100%。

5.自建房安全专项整治

（1）经营性自建房排查整治销号情况。全县共排查完成并录入城乡自建房安全专项整治信息归集平台经营性自建房，全面完成非经营性自建房的排查录入工作。

6.房地产开发建设

2024在库项目为金域华府、御龙湾、松园小区、江山阅小区，在建项目为江山阅三期及倘甸昆倘农产交易中心项目，江山阅三期项目于2024年9月完成竣工验收，目前该项目已经交付，并实现交房即交证；昆倘农产交易中心已经完成项目一期两栋的主体建设，已经取得预售许可。

7.消防验收、验收备案工作

严格按照住建部令51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、市住建局印发的《昆明市建设工程消防设计审查、消防验收、消防验收备案及抽查实施细则（试行）》要求开展建设工程消防设计审查和验收备案工作。

8.物业小区监督管理

全面开展对全县物业企业日常服务进行监督指导，配合乡镇（街道）指导好物业企业党建引领创建“云岭先锋红色物业”“美好家园小区”等工作，做好全县物业小区维修资金的申请、使用管理工作。完成汇龙印象小区2024年度县级“美好家园小区”创建。。

9.保障性住房动态管理

加强保障性住房的动态管理，对不符合继续租住家庭进行清理清退，2024年清理清退共63户；按季度均衡发放廉租住房租赁补贴，2024年向住房困难家庭发放第一、二季度租赁补贴。进一步完善管理制度，实施了《寻甸县公共租赁住房管理实施方案》，建立保障房管理信息系统和联动审查制度，通过购买分配运营管理服务提升服务水平，确保住房保障工作有序开展。

10.建筑工程质量安全管理

（1）层层落实建筑工程质量安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化责任追究，切实落实建筑工程安全生产责任。今年年初组织召开年度安全生产工作会，会上对建设工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理、消防管理等工作做了安排部署，并对2023年优秀建筑企业做了表彰。主要领导分别与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2024年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全目标管理责任书》。通过按季度召开会议，部署任务，明确各方主体责任，使工程质量安全管理责任得到落实，进一步保证了我县工程质量安全。

（2）严格办理施工许可、工程质量监督注册备案、竣工验收备案。截至目前，累计监督房建工程项目27个，建筑面积77.06万平方米，投资额28.51亿元，共新办理房屋建筑工程施工许可项目17个，办理建设工程质量监督注册项目17个，办理工程竣工联合验收项目10个，竣工备案项目9个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达100%。

（3）加强监管，认真开展抽查巡查。以日常监督结合岁末年初、元旦、春节、两会、清明、五一、汛期、中秋、国庆等重点时段开展安全隐患和应急设施排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的目标及时对我县在建房屋和市政工程项目深入开展安全生产治本攻坚三年行动、房屋市政工程安全生产专项治理行动、重大事故隐患专项排查整治行动等工作；及时组织建设领域参建企业开展“安全生产月”、“质量月”活动；对全县在建项目现场模板工程、起重机械、基坑工程、临时用电及安全防护等安全管理进行定期、不定期抽查，做到全县在建项目工程质量安全监督全覆盖，确保全县在建建筑工程的质量、安全生产可控。

11.燃气行业安全监管

对专班工作人员及16个乡镇职责站所检查人员进行了燃气安全专项排查整治业务培训及工作部署安排，并要求各乡镇（街道）和县级专班成员单位对所挂片组织开展一轮管道燃气、瓶装液化气用户进行划片区网格化督查检查。对学校、医院、幼儿园、机关食堂、餐饮、烧烤店、农贸市场、农家乐等开展了拉网式隐患排查整治工作。

（2）完成市级督办的金所潘所服务区占压天然气管线隐患整改工作，并通过市级验收销号。

（3）完成市第五督察组对寻甸县城镇燃气安全专项整治集中攻坚“回头看”实地督查检查发现问题整改工作。

（4）按时完成县城餐饮企业负责人燃气安全知识培训，发放燃气安全使用宣传册1200余份。

（5）完成2024年度燃气安全生产经营目标责任书签订任务。

（6）完成昆明市城镇燃气安全专项整治工作专班办公室下达的寻甸县关于幼儿园、学校燃气隐患整治工作的督办任务。

附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20 份

附件5

工作底稿

附件6 寻甸县住建局2024年收入支出决算表总表（单位：元）

图片1

2024年-2026年部门整体支出绩效目标