寻甸县城市更新改造建设项目支出绩效自评报告

（2024年度）

部门名称（公章）：寻甸县住房和城乡建设局

项目单位： 寻甸县住房和城乡建设局

项目名称： 寻甸县城市更新改造建设项目资金

绩效自评日期：2025年5月15日

2025年5月

目录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价工作方案制定过程

（三）绩效评价原则、评价方法

（四）绩效评价实施过程

（五）本次绩效评价的局限性

三、成本效益分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析

四、主要经验及做法

五、存在的问题及原因分析

附件1：寻甸县城市更新改造建设项目绩效目标自评表

附件2：寻甸县城市更新改造建设项目绩效评价指标体系框架

附件3：调查问卷

附件4：调查问卷情况汇总

附件5：工作底稿

寻甸县城市更新改造建设项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2015年中央城市工作会议提出城市的发展要坚持集约发展，树立“精明增长”、“紧凑城市”理念，科学划定城市开发边界，推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变，防止“摊大饼”式扩张。寻甸县建成区内城市发展在生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容和创新活力“八大版块”还存在各项短板，不同程度上影响和制约着寻甸县城市发展。

为切实推动寻甸县城市更新的实施进程，根据住房和城乡建设部《2020年城市体检工作方案》、《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》（云政发〔2020〕33号）以及寻甸县人民政府工作安排，通过对城市进行整体的统筹安排、多元化的城市更新改造建设，进一步优化寻甸县城市空间结构，完善城市功能，彻底解决交通拥堵、停车难等城市病，为市民创造更加美好、舒适的生活和工作环境，实现城市空间布局结构合理、土地利用科学高效、改善人居环境、公共服务设施布局均衡的城市更新目标，提升城市品质，传承历史文化，增进社会福祉，增强城市综合承载力和可持续发展能力，实现城市高质量发展。

据《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》（云政发〔2020〕33号）要求，到2022年，基本形成城市更新制度框架、政策体系和工作机制；到2025年，全县城市空间布局更加优化、综合功能更加完善、人居环境更加优美、风貌特色更加突出，产城进一步融合，显现具有时代特征、民族特色、寻甸特点的城市之美。  

（二）项目立项依据

1.《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸县2021城市更新改造项目实施方案的通知》（2021年10月29日）；

2.《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于2021年寻甸县城市更新改造建设改造的批复》（寻发改投资〔2021〕76号）。

（三）项目实施内容

根据《寻甸回族彝族自治县发展和改革局关于2021年寻甸县城市更新改造建设工程的批复》（寻发改投资〔2021〕76号），项目实施内容为：

1.寻甸县龙泉路、月华路、月秀路、月中路，三月三路等城市主干道维修，维修面积11.97万平米；

2.供销大厦至凤梧路水泥路面改造提升，改造提升路面约2万平米；

3.星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道改造提升，新建星河路与龙泉路交叉口非机动车道和人行道300米；

4.县城园林绿化补植提升，对县城公园、广场绿地和道路附属绿地53119m²缺损、退化苗木进行补植，维修公园配套设施(特别是湿地公园二期的维修开放)，安装绿化防护栏，适当新增人行通道；

5.县城三月三公园提升改造，修建1710m观光步道，并沿途配套必要的观景台、果皮箱、座椅、照明灯具等设施；

6.城区人行道提升改造，按照海绵城市要求更换人行道小块26.4万平；

7.县城生活垃圾收集基础设施建设，增5桶位生活垃圾分类亭40座，更新和新增生活垃分类桶500只，更换和新安装街道果皮箱1500只；

8.道路隔离栏新建，对县城5条道路(长度5750米)中央隔离围栏进行增补；

9.智慧公厕建设，新建民族团结进步广场智慧公厕一座；

10.县城公共厕所建设维护，对县城27座公厕进行设施维护及无障碍通道建设。

（四）项目实施计划及完成情况

城市更新改造项目总投资1.36亿元，于2021年10月开工，2023年12月项目已完成全部建设内容，预估完成投资1.3亿元，龙泉路、三月三入城口、月秀路、月中路、月华路、文苑路、青龙路、北营街、西门街等11条道路更新改造，改造面积13.6万平米；完成县委大院更新改造，清江路硬化；完成县城绿化补植补种，人行道小块更新改造2.2万平米，完成县城27座公厕提升改造以及新增环卫设施、道路护栏，完成三月三公园步道建设等内容，目前正逐步推进。

（五）项目的组织及管理

 1.项目实施主体。县住建局（对口服务上述项目实施内容1、2、3项）和县城市管理局（对口服务上述项目实施内容4至10项）为项目主管部门、寻甸城乡投资开发集团有限公司（以下简称“城投公司”）为项目代建方，按照政府采购管理规定，通过邀请招标的方式采购中冶（云南）工程投资建设有限公司（联合体牵头方）、中亿通达设计咨询集团有限公司（联合体成员）为项目EPC总承包单位组织实施。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，住建局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。由涉及到的相关处室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报住建局，住建局领导成员班子通过会议讨论决定项目经费支出安排。

4.资金安排标准或依据。《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕1号）项目2024年度预算资金为4000万元。2024年项目到位资金财政预算4000万元，其中59841.6元形成支出，该项目属于长期项目，其余资金未达到支付条件，支付率为0.15%。预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

5.财务管理。住建局制定了《寻甸县住建局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。

（六）项目绩效目标

住建局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标均为：落实寻甸县城市更新改造项目，提升城市品质，增强城市综合承载力和可持续发展能力，实现城市高质量发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

绩效评价指标体系及工作方案的设计对照年初绩效目标设定展开，精准对标工作实效，进行公平公正的打分。

（三）绩效评价原则、评价方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，主要依据《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》进行，采用定量与定性评价相结合的比较法，评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。由项目单位先开展自评，财政局会同有关部门对单位自评进行抽查复核。

（四）绩效评价实施过程

此次绩效评价数据填报和采集由县住建局自评小组开展。社会调查采用随机调查形式，数据分析和撰写报告均基于真实数据展开。根据指标评价体系，对照指标进行逐项目进行评分，总分值100分，自评分值93分，评价结论为优。

（五）本次绩效评价的局限性

由于该项目属于长期项目，2024年度仅有59841.6元形成支出。这可能在问卷调查时具有一定的局限性。

三、成本效益分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合法律法规、相关政策、符合县城发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

2024年项目到位资金财政预算4000万元。同年2月22日，县住建局向云南创钧岩土工程有限公司支付寻甸县城公园步道费用59841.6元。预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析

城市更新改造项目总投资1.36亿元，项目实施内容由城管局与住建局分别谋划，其中住建局主导实施市政道路路面更新改造，道路部分总资约8700万元；城管局主导实施人行道更新改造、绿化提升、公厕提升、环卫设施提升，总投资约4900万元。项目由城投招标实施，总承包方为中冶（云南）工程投资建设有限公司，于2021年10月开工，2023年12月项目已完成全部建设内容，预估完成投资1.3亿元，龙泉路、三月三入城口、月秀路、月中路、月华路、文苑路、青龙路、北营街、西门街等11条道路更新改造，改造面积13.6万平米；完成县委大院更新改造，清江路硬化；完成县城绿化补植补种，人行道小块更新改造2.2万平米，完成县城27座公厕提升改造以及新增环卫设施、道路护栏，完成三月三公园步道建设等内容。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，寻甸县城人居环境得到进一步提升，提升城市品质，方便市民群众出行，服务县城经济发展，促成寻甸文明城市创建。

四、主要经验及做法

为确保项目顺利实施，寻甸回族彝族自治县人民政府制定了专项实施方案，县政府办公室办公室印发《寻甸县 2021 城市更新改造项目实施方案的通知》，成立综合协调、进度、安群等领导小小组，统筹协调城市更新改造项目建设各项工作的推进，明确各单位及组成人员职能职责，压实工作责任，有力推进项目实施。

五、存在的问题及原因分析

项目资金支付进度缓慢，完成投资约1.3亿元仅拨付42386016.12元，拨付率低；2024年财政预算资金4000万元，2024年支付项目建设资金59841.6元，，主要原因是项目大部分未达到支付条件，少部分应付资金因县财政困难未足额支付，导致不能按合同约定向施工单位支付资金。下一步将加快项目结算审核工作。加快资金支付进度，按照合同要求，尽快完成资金拨付，减轻施工单位压力。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

2024年5月19日

附件2      寻甸县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效评价指标体系

附件3:

寻甸县城市更新改造建设项目调查问卷

编号：        

您好!

为了解寻甸县重大项目建设工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

重大项目名称： 寻甸县城市更新改造建设项目    调查者：       调查时间： 2025年4月11日

一．调查对象基本情况

1．性别：A．男         B．女

2．年龄：      岁（实足年龄）

3．婚姻状况：A．未婚         B．已婚         C．其他

4. 文化程度：A. 小学毕业 B. 初中毕业 C. 高中毕业 D. 其他

5. 家庭住址：                                            

二．对寻甸县城市更新改造建设项目工作的满意情况

1．对寻甸县城市更新改造建设项目工作的总体评价。

A．不满意         B.基本满意          C.非常满意      

2．对寻甸县城市更新改造建设项目工作开展情况的满意度。

A．不满意         B．基本满意         C．非常满意

三．对寻甸县城市更新改造建设项目工作效果的满意情况

1．城市更新改造工作实施后群众安全感较上年会有所增长吗？

A．有增长        B．有较大增长      C．没有增长

2．你认为改造工作实施后城市面貌较已前会有所改善吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

3. 你认为项目实施后城市建设较以前会有所提升吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

4. 你认为城市更新改造工作对我县的城市发展是否有促进作用。

A．是     B．否        C．不清楚

附件4：

寻甸县城市更新改造建设项目查满意度调查问卷调查情况汇总

发放问卷：100份                 收回问卷：100份                  有效问卷：100份

附件5:工作底稿

寻甸县城市更新改造资金项目2024年绩效目标表