共青团寻甸县委

2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：共青团寻甸县委整体支出

部门名称：共青团寻甸县委

评价机构：共青团寻甸县委

2025年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6共青团寻甸县委2024年收入支出决算表（单位：元）

共青团寻甸县委2024年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共寻甸回族彝族自治县委办公室关于印发<共青团寻甸回族自治县委机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》，县关心下一代工作委员会与团县委合署办公。团县委机关、关工委设2个职能科（室）。团县委机关共有7个编制，其中，4个行政编（领导职数1正2副），1个工勤编，2个参公事业编。

2024年实有人员7人，其中行政人员6名，工勤人员1名。

共青团寻甸县委执行《行政单位会计制度》。

（二）部门职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会是县委和团市委领导下县共青团组织的领导机关。具体工作职责如下：

1.在县委和上级团委的领导下，领导全县共青团工作，同时依据有关章程领导全县的青年社团和少先队工作，并对全县的青农、城青、学校及其他类型的团组织进行管理和工作指导。

2.围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，关心和服务广大团员青年，组织开展各类健康有益的主题教育和实践活动，团结带领全县青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

3.参与制定全县青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，并对青少年教育培训场所、青少年活动阵地及青少年服务机构等的相关事务进行管理。

   4.参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.负责培育青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青年在实践中建功立业、成长成才。

6.做好青年思想动态和青年工作理论，发展方向、思想道德教育等问题的调研和对策研究工作。组织开展好经常性青少年思想政治和道德教育工作，教育引导广大团员青年用科学理论和先进文化武装头脑，树立正确的世界观、人生观、价值观，在实践中培育和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会“四有”新人。

7.抓好团组织自身的组织、思想、作风和制度建设工作。

8.研究新时期共青团组织的建设问题，抓好向党组织推荐优秀团员作为党的发展对象和举荐青年人才工作。协助各级党组织管理全县各级团干部。

9.负责抓好全县实施希望工程工作；受党的委托，领导和指导少先队工作。

10.协调县关心下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

11.完成县委、政府和上级团委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2024年以来，在县委、县政府的领导下，在团市委的精心指导下，团县委深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全方位、高标准落实好上级决策部署要求，围绕中心、服务大局、扎根青年奋发有为，以稳步推进县域共青团基层组织改革工作为主线，着力提升基层团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度，用心弹好引领凝聚、组织动员、联系服务青年“协奏曲”，为寻甸高质量发展贡献青春智慧和力量。

（四）部门管理制度

共青团寻甸县委在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《共青团寻甸县委财务管理制度》《共青团寻甸县委“三重一大”决策制度》《共青团寻甸县委党务公开制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）资金收支总体情况

当年收入总计296.90万元，其中：财政拨款收入291.10万元，其他收入5.80万元。2024年总支出337.57万元，年末结余结转资金4.92万元。

（2）预算资金收支具体情况

1.收入情况

2024年预算资金159.92万元。与2023年县财政拨款153.43万元相比，增加6.49万元。原因是2024年社保基数增加，预算调整增加。  

2.支出情况

2024年预算内资金共支出291.10万元。其中：人员经费支出105.83万元；日常公用经费8.8万元，项目支出176.47万元。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

共青团寻甸县委严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

2.制度建设及执行状况

共青团寻甸县委对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。共青团寻甸县委日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由财务人员、分管领导、主要领导按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

无。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会的国有资产占有使用情况如下：资产总额308.28万元；流动资产5.00万元；固定资产303.28万元(其中：房屋构筑物256.45万元，设备35.97万元，其他固定资产10.86万元，无形资产0万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2024年，我们在县委、县政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和团的十九大精神，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，沿着改革的路径，以落实中长期青年发展规划为抓手，不断增强团的政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年在寻甸“五区一城”建设的新征程中贡献青春力量。

（二）部门项目具体计划目标

一是实施青春铸魂工程，为开展思想教育领航。把学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，推动“青马工程”提质扩面，用好“三会两制一课”、主题团队日（课）等形式，构建青年“大思政”工作格局，组织发动全县各级团组织、少先队组织和广大青少年深入学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神，激励和动员全县各族各界青年更加紧密地团结在党中央周围，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，引导青少年积极投身寻甸经济社会发展。进一步擦亮“寻甸青年”新媒体品牌，在开展好各类青年活动的同时，注重构建“一体策划、集中采集、多种生成、立体传播、同频共振”的新媒体宣传矩阵，持续制作图文、漫画、音视频等系列原创作品，为青少年提供更多喜闻乐见、高品质、有温度的文化产品。

二是实施青春建功工程，为展现青春作为导航。完善并持续实施大学生志愿服务西部计划，让广大有志青年在农村基层的沃土里历练成长，为乡村振兴的有效实施注入新鲜血液。持续深化“爱心助学”“暖冬行动”等帮扶活动，不断扩大品牌影响力、强化社会功能，加强与爱心企业和个人的沟通联系，汇聚更多社会正能量助力寻甸广大青少年健康快乐成长。开展好“返家乡”暑期实践、“团团陪伴·‘就’有‘位’来”活动，搭建好返乡青年人才干事创业平台。抓实做活“贷免扶补”“创业担保贷款”工作，带动更多青年创业就业。不断深化“六个春城”青年先锋队工作，在产业强县建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激发干部队伍干事创业激情等方面添砖加瓦、主动作为，为实现寻甸“55111”的奋斗目标贡献青春力量。

三是实施青春聚力工程，为激发青春活力续航。强化青年发展条件保障，以青年之家建设为牵引，打造青少年身边的实体化服务门店，用心用情用力孵化团属社会组织，广泛整合团内资源、政府资源和社会资源，提升服务青少年水平。加强寻甸青少年心理健康教育服务中心建设，强化资源整合，突出服务实效，完善服务机制，建强服务队伍，从“心”开始关注青少年心理健康，积极引导青少年走出心理阴影，走上知识和能力全面发展的道路。丰富共青团协商代言工作的渠道载体，深入开展“青少年模拟政协提案”活动，提升青年意见收集、建议提案提交、界别议政协商的质量。持续推进“我为青年做件事”，真正成为青年想得起、找得到、信得过、靠得住、离不开的贴心人。维护青少年合法权益，广泛开展青少年法治宣传教育、安全自护教育和禁毒教育，加强校园及其周边环境治理和安全防范，配合有关部门遏制校园欺凌、校园暴力、校园贷等案（事）件发生，促进青少年健康成长。

四是实施青春筑基工程，为青年发展规划护航。用活用好县域共青团基层组织改革的好经验、好做法和所取得的制度、机制成效，深入实施中长期青年发展规划，促进青年全面发展，激发青年担当作为。持续拓宽团的工作骨干来源渠道。不拘一格从严选拔政治素质好、事业心强的优秀青年人才进入团的工作骨干队伍，多渠道充实县域各级团组织工作力量。严格《落实基层团组织书记述职评议考核制度》《寻甸县关于加强团干部队伍激励考核管理实施办法（试行）》等制度，加强团干部教育管理。落实“一专一站两联”工作机制，加强机关企事业单位等传统领域团的组织覆盖，加强对“两新”组织和各类新兴领域青年群体的组织覆盖。大力推进青年之家和活动型青年社团建设，提高组织覆盖灵活性、有效性。聚焦青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障等方面，凝聚各部门合力，创新服务体制机制，提升服务能力水平。坚持政治标准，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。规范“三会两制一课”基本制度，推动党、团、队育人链条衔接贯通。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.共青团寻甸县委提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为共青团寻甸县委部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，共青团寻甸县委认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《共青团寻甸县委部门整体支出绩效评价指标体系》评分，共青团寻甸县委得分97.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效

2024年，在县委的领导和团市委的正确指导下，共青团寻甸县委深入学习贯彻党的二十大和团的十九大精神，发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，沿着改革的路径，以落实中长期青年发展规划为抓手，不断增强团的政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年在寻甸“五区一城”建设的新征程中贡献青春力量。

（三）具体绩效分析。

（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。

（2）严格按照要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。

（3）项目绩效总目标及社会效益：共青团寻甸县委工作平稳有序开展，各项工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩。团县委得分97.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。

六、存在的问题

1.因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2.工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费，影响正常工作开展。

七、改进措施及建议

加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

共青团寻甸县委依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况：2024年收入总计296.90万元，其中：财政拨款收入291.10万元，其他收入5.80万元。

（2）支出情况：2024年共支出332.65万元。其中：人员经费支出105.83万元；日常公用经费8.80万元，项目支出218.02万元。

2.效率性分析

共青团寻甸县委工资由县财政按月直接支付，其他支出按预算进度执行，预算执行率100%。

3.效益性分析

2024年共青团寻甸县委围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的效益。

（1）社会效益

2024年度，共青团寻甸县委官方微信公众平台，发布青年关注的热点文章，解读相关爱心助学、创业贷款政策，关注人数达到65158人次。

（2）社会公众满意度

通过对10份部门整体支出绩效评价调查问卷统计分析，受益人群对共青团寻甸县委工作开展情况比较满意，得分100分。

4.可持续性分析

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会是县委和团市委领导下县共青团组织的领导机关。共青团寻甸县委将继续按照县委、县政府的安排部署，以思想政治建设为要求，以基层组织建设为基础，以培育时代新人为目标，以服务青年为根本，突出重点，勇于创新，务实进取，团结带领全县青少年为助推寻甸发展建设、助力乡村振兴贡献力量。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，我们在县委、县政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和团的十九大精神，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，沿着改革的路径，以落实中长期青年发展规划为抓手，不断增强团的政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年在寻甸“五区一城”建设的新征程中贡献青春力量。

一是实施青春铸魂工程，为开展思想教育领航。把学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，推动“青马工程”提质扩面，用好“三会两制一课”、主题团队日（课）等形式，构建青年“大思政”工作格局，组织发动全县各级团组织、少先队组织和广大青少年深入学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神，激励和动员全县各族各界青年更加紧密地团结在党中央周围，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，引导青少年积极投身寻甸经济社会发展。进一步擦亮“寻甸青年”新媒体品牌，在开展好各类青年活动的同时，注重构建“一体策划、集中采集、多种生成、立体传播、同频共振”的新媒体宣传矩阵，持续制作图文、漫画、音视频等系列原创作品，为青少年提供更多喜闻乐见、高品质、有温度的文化产品。

二是实施青春建功工程，为展现青春作为导航。完善并持续实施大学生志愿服务西部计划，让广大有志青年在农村基层的沃土里历练成长，为乡村振兴的有效实施注入新鲜血液。持续深化“爱心助学”“暖冬行动”等帮扶活动，不断扩大品牌影响力、强化社会功能，加强与爱心企业和个人的沟通联系，汇聚更多社会正能量助力寻甸广大青少年健康快乐成长。开展好“返家乡”暑期实践、“团团陪伴·‘就’有‘位’来”活动，搭建好返乡青年人才干事创业平台。抓实做活“贷免扶补”“创业担保贷款”工作，带动更多青年创业就业。不断深化“六个春城”青年先锋队工作，在产业强县建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激发干部队伍干事创业激情等方面添砖加瓦、主动作为，为实现寻甸“55111”的奋斗目标贡献青春力量。

三是实施青春聚力工程，为激发青春活力续航。强化青年发展条件保障，以青年之家建设为牵引，打造青少年身边的实体化服务门店，用心用情用力孵化团属社会组织，广泛整合团内资源、政府资源和社会资源，提升服务青少年水平。加强寻甸青少年心理健康教育服务中心建设，强化资源整合，突出服务实效，完善服务机制，建强服务队伍，从“心”开始关注青少年心理健康，积极引导青少年走出心理阴影，走上知识和能力全面发展的道路。丰富共青团协商代言工作的渠道载体，深入开展“青少年模拟政协提案”活动，提升青年意见收集、建议提案提交、界别议政协商的质量。持续推进“我为青年做件事”，真正成为青年想得起、找得到、信得过、靠得住、离不开的贴心人。维护青少年合法权益，广泛开展青少年法治宣传教育、安全自护教育和禁毒教育，加强校园及其周边环境治理和安全防范，配合有关部门遏制校园欺凌、校园暴力、校园贷等案（事）件发生，促进青少年健康成长。

四是实施青春筑基工程，为青年发展规划护航。用活用好县域共青团基层组织改革的好经验、好做法和所取得的制度、机制成效，深入实施中长期青年发展规划，促进青年全面发展，激发青年担当作为。持续拓宽团的工作骨干来源渠道。不拘一格从严选拔政治素质好、事业心强的优秀青年人才进入团的工作骨干队伍，多渠道充实县域各级团组织工作力量。严格《落实基层团组织书记述职评议考核制度》《寻甸县关于加强团干部队伍激励考核管理实施办法（试行）》等制度，加强团干部教育管理。落实“一专一站两联”工作机制，加强机关企事业单位等传统领域团的组织覆盖，加强对“两新”组织和各类新兴领域青年群体的组织覆盖。大力推进青年之家和活动型青年社团建设，提高组织覆盖灵活性、有效性。聚焦青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障等方面，凝聚各部门合力，创新服务体制机制，提升服务能力水平。坚持政治标准，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。规范“三会两制一课”基本制度，推动党、团、队育人链条衔接贯通。

附件3

共青团寻甸县委2024年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

共青团寻甸县委2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

共青团寻甸县委2024年收入支出决算表

单位：元

2024年度整体目标绩效表