寻甸回族彝族自治县司法局 2024年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县司法局
2024年部门整体支出绩效自评报告
项目名称： 寻甸回族彝族自治县司法局整体支出
部门名称： 寻甸回族彝族自治县司法局
评价机构： 寻甸回族彝族自治县司法局
2025年5月
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
寻甸回族彝族自治县司法局2024年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
寻甸回族彝族自治县司法局属县级财政一级预算单位，下设办公室、普法与依法治理科（县委依法治县办秘书科）、依法行政指导监督科、行政复议与应诉科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、政工室8个职能科室，下属事业单位3个分别是：
1.行政单位：寻甸回族彝族自治县司法局局机关；
2、其他事业单位：法律援助中心、社区矫正管理教育服务中心、公证处。
机构编制管理部门核定编制人数61人，寻甸回族彝族自治县司法局机关行政编制44名(含领导控制数6名)。其中：局长1名(正科级)、副局长4名(1名正科级，3名副科级)，政工室主任1名(副科级)；内设机构负责人7名。事业编制人数17人。截止2024年12月31日，在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员24人，事业人员8人）。
寻甸回族彝族自治县司法局执行《行政单位会计制度》。
（二）部门职能。
1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2、指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件办理工作。
3、负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。负责县委、县政府涉法事务工作，为县委、县政府的重大决策提供意见。指导、监督县直各部门和乡镇（街道）的法律顾问工作。
4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
5、负责组织开展全县社区矫正工作。组织开展刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。
6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理律师、法律援助、公证工作。指导监督基层法律服务工作。
7、负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等管理工作。
8、负责全县司法行政系统信息化建设工作。
9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设。
10、指导辖区律师行业党的建设工作。
11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况。
1、全面推进依法治县，加快建设法治政府；
2、深入开展普法宣传教育，全力助推法治寻甸建设；
3、深入推进人民调解，筑牢社会稳定第一道防线；
4、完善公共法律服务体系，提升为民服务质量和水平；
5、扎实开展社区矫正和安置帮教工作，努力消除社会不稳定因素。
6、做好党建工作，强化组织引领
（四）部门管理制度。
寻甸回族彝族自治县司法局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县司法局内部管理制度（试行）的通知》（寻司通〔2022〕8号）《寻甸回族彝族自治县司法局<财务管理制度>及两个专项经费管理制度的通知》（寻司党组〔2022〕22号），进一步规范制度建设。
（五）部门资金来源及使用情况。
（1）资金总体情况
2024年度公共预算资金1951.69万元，基本支出1802.33万元，项目支出149.36万元。2023年度结转资金33.38万元，2023年实际总收入2200.44万元（其中财政拨款收入2148.49元，其他收入51.95万元），总支出2205.92万元。年末结余结转资金33.38万元。
（2）资金收支具体情况
1.收入情况：
2024年共收入1953.98万元。其中：县财政拨款1951.69万元，其他收入2.29万元。与2023年县财政拨款2148.49万元相比，减少194.51万元。原因是2024年度人员变动，人员经费支出减少，项目支出减少，所以财政拨款收入减少。
2.支出情况：
2024年共支出1984.27万元。其中：司法支出20406款支出1601.23万元，比去年支出减少199.59万元，原因是普法宣传项目支出以及公共法律服务乡村法治通项目支出较上年减少；行政单位离退休20805款支出166.5万元，比去年增加2.26万元，原因是我单位2024年人员变动，增资导致基数调整人员缴费数增加，调出县外2人，死亡1人职业年金纪实支出增加；住房改革支出22102支出105.07万元，比去年增加1.03万元，原因是2024年住房公积金人员缴费数增加。
（3）预算资金管理情况
1.预算管理状况
寻甸回族彝族自治县司法局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年三公经费实际支出6万元，2024年三公经费实际支出6.49万元，三公经费使用较上年减少0.49万元，原因是我单位公务用车使用年限长，运行维护费增加。
2.制度建设及执行状况：
寻甸回族彝族自治县司法局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。
寻甸回族彝族自治县司法局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程进行四级审批，由财务人员对报销单据进行初步审核，审核通过后，其次由分管领导审核签字，然后由财务分管领导审核签字，最后由局长审核签字。
（六）政府采购情况。
2024年寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2024年度共完成采购项目23项，支付25.57万元，由寻甸回族彝族自治县财政直接支付；按照支出类别分为：寻甸回族彝族自治县司法局办公设备采购25.57万元，采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。
（七）固定资产情况。
截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县司法局总资产年末数为485.73万元，流动资产年末数为3.39万元，其中银行存款年末数为3.39万元，固定资产年末数为479.57万元（净值），无形资产年末数2.76万元（净值）；负债年末数为0万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县司法局内部管理制度（试行）的通知》（寻司通〔2022〕8号）《寻甸回族彝族自治县司法局<财务管理制度>及两个专项经费管理制度的通知》（寻司党组〔2022〕22号）进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
寻甸回族彝族自治县司法局在县委县政府的领导下，大力推进法治建设、司法队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在法治宣传、社区矫正管理、矛盾纠纷排查调处、人民调解参与信访等各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。
（二）部门项目具体计划目标。
1.强化政治引领，筑牢政治忠诚。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常，常态长效开展好党的理论学习教育，坚持把“学思想”作为党组会议第一议题。充分发挥党组领导作用，严格贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，开展党组理论学习中心组集体学习9次、主题党日12次，讲授专题党课3次。扎实开展党纪学习教育，将学党规、学党纪作为日常学习和集中培训的常态内容，健全完善相关规章制度4项，不断加强权力制约和监督。
2.坚持系统谋划，深化依法治县。全面落实“一规划两纲要”年度重点工作任务。在14个县市区中前三季度满意度排名分别为第二名和第三名、第四名。健全完善督促检查机制。根据省依法治省办年度督察工作计划，及时制定寻甸县年度督察工作计划并印发通知，10月，寻甸县委依法治县办组织对16家乡镇（街道）、寻甸产业园区及16家重点执法单位开展2024年法治建设督察。
3.推进依法行政，服务发展大局。依法做好行政指导监督工作，严格落实重大行政决策合法性审查制度，审查合同协议87份，提出审查意见340余条。全面推进严格规范公正文明执法，执法人员人均公共法律知识及业务知识和行政执法技能培训达70学时。加强行政执法包容审慎监管，落实“减免责清单”、“五张清单”制度。持续推进“落实简政放权，推进减证便民”工作，严格落实证明事项告知承诺制工作，2024年证明事项告知承诺制办件量13000余件。开展行政执法案卷质量评查，抽查合格率97%。强化行政复议，接待咨询55件，受理50件，立案率为100%，审结40件。
4.聚力普治并举，普法提质增效。加强法治文化建设，争取法治文化阵地建设项目3个，现已全部建成。开展“法律八进”等法治宣传活动300余场次，发放宣传资料11万余份，上传法治宣传产品110余件至寻甸县法治产品资源库。培养法律明白人1062名。
5.突出固本强基，守护安全稳定。共排查矛盾纠纷2213次，调解4683件，调解成功4456件，命案防控排查640件。
6.践行法治为民，优化服务质效。开展“企业接待日活动”12次，接待企业代表40余人次。加强法律援助，做到应援尽援，受理各类法援案件484件，免费代书58份，接待各类法律咨询800人次，律师参与认罪认罚案件865件，为弱势群体提供上门法律服务9次。积极推进公证事项“放管服”，接待群众来电、来访2200余人，办理各项公证294件。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县司法局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县司法局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2024年，寻甸回族彝族自治县司法局认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县司法局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县司法局得分94.35分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效。
（1）做好社区矫正、安置帮教工作，加强特殊人员管控，规范建立台账，宣传社区矫正法。
积极开展《中华人民共和国社区矫正法》学习宣传工作。结合实际制定了社区矫正卷宗模板，统一规范调查评估、入矫、日常监管、解矫等工作流程，以及相关文书的制作。采取电话汇报、思想汇报、家庭走访、集中教育、公益劳动等形式对社区矫正对象进行监督管理，组织社区矫正对象开展扫黑除恶专项斗争集中宣传教育活动，切实做好社区矫正工作。对社区矫正对象建档率达100％，并制定矫正方案、成立矫正小组，开展重点对象走访和个别谈话教育。成功创建“省级智慧矫正中心”并投入使用。创新工作模式，通过引进社会力量参与社区矫正工作，以“项目委托”的方式将部分走访、调查评估等非执法类业务工作委托给寻甸清莲社会工作服务中心，有效缓解了社区矫正工作压力，提升矫正水平。扎实做好安置帮教工作。认真贯彻落实省、市关于刑满释放人员安置帮教工作的安排部署，切实做好安置帮教工作。
（2）认真贯彻《全国公共法律服务体系建设规划（2021-2025年）》，加强基层公共法律服务站点建设，提升“12348”法律热线服务水平，充分发挥县法律服务中心职能作用，依托县、乡、村三级公共法律服务实体平台接待各类法律咨询，解答法律问题，切实维护社会弱势群体的合法权益。加强法律援助，做到应援尽援，受理各类法援案件484件，免费代书58份，接待各类法律咨询800人次，律师参与认罪认罚案件865件，为弱势群体提供上门法律服务9次。积极推进公证事项“放管服”，接待群众来电、来访2200余人，办理各项公证294件。
（3）做好群众法律咨询工作和人民调解参与信访工作。
严格按照普法强基补短板专项行动工作方案要求，积极组织司法局全体干部职工下沉各乡镇开展各项工作，充分利用“法律八进”、院坝普法、调解+普法等形式，深入开展各类法治宣传活动300场次，发放宣传资料11万份。夯实基层法治建设基础，2024年寻甸县司法局紧紧围绕加强社会主义法治文化建设的目标任务，通过自筹和积极争取中央、省级转移支付资金，打造了3个具有特色性、创新性、引领性的标杆式法治文化阵地，让人民群众在潜移默化中接受法治文化熏陶、感受法治力量。以普法强基工作为契机，着力化解一批疑难复杂矛盾纠纷，制定不安定因素排查化解及预警方案，及时掌握预警信息，做好重大突发性事件的专报工作，对排查出来的矛盾纠纷进行认真疏理和调处，2024年，共排查矛盾纠纷2213次，调解4683件，调解成功4456件，命案防控排查640件。
（4）做好法律援助工作，对弱势群体做到应援尽援。
2024年1月1日至2024年12月31日止，寻甸县司法局法律援助中心共办理法律援助案件484件，积极推进法律援助惠民生关爱特殊群体活动，针对农民工、老年人、未成年人、残疾人、妇女儿童及军人军属等特殊群体，充分利用“1+1法律援助工作者”，建立法律援助律师团队，降低困难标准，不断满足困难群众的多元化、多层次法律服务需求。
（5）改善便民服务措施，提升公证服务质量。
寻甸县公证处积极推进公证事项“放管服”，不断优化便民服务，为特殊群体开辟绿色通道，提供“零距离”上门服务，人性化的采取“延时服务办证”等便民方式，避免服务对象“多跑一趟”，让人民群众感受到优质、高效、便捷的公证法律服务，让人性化的公证服务温暖人心。今年已办理公证业务294件。
（6）坚持和发展“党政动手、依靠群众、预防纠纷、化解矛盾、维护稳定、促进发展”的新时代枫桥经验，最大限度把矛盾化解在基层。
一是设立1个县级矛盾纠纷调解中心，16个乡镇（街道）司法所成立乡镇级调解中心，175个村社区成立调委会，在卫健、交警、妇联、工会等N个专业性行业部门成立“专业性调委会”，积极完善“县、乡、村”三级矛盾纠纷调解中心建设。二是建立激励机制，充实人民调解队伍建设。对村级人民调解员（网格员）排查出每一件矛盾纠纷隐患案件，经过司法所核实后每件奖励10元，调动广大村级人民调解员（网格员）的工作积极性。
（7）组织开展法治督查和行政执法案件评查工作，促进行政执法规范化。落实法律顾问制度。发挥政府法律顾问法制审核作用，为政府重大决策、合同协议提供法律意见和法律论证，全年共审查合同协议87份。监督指导执行重大决策法定程序。全年共指导监督举行重大决策听证事项5项；强化行政执法人员培训管理，全年共组织500余名新办证及审验换证人员完成综合法律知识培训。深化行政争议预防化解。不断增强依法化解行政争议能力，在彰显执法刚性的同时，充分运用调解的办法处理行政争议和行政管理的纠纷，促进社会和谐稳定
（8）深化依法治县实践。一是充分发挥依法治县办统筹推进法治建设职能，落实好《法治寻甸建设规划（2021－2025年）》《寻甸县法治社会建设实施纲要（2021－2025年）》，统筹抓好法治政府纲要的编制建设，为推动我县法治建设高质量发展筑牢制度基础。二是强化法治督察，利用法治督察，加强对法治政府建设落实情况进行重点检查。今年8月，县委依法治县办、县政府目督办、县司法局组成督察组，对个全县政府组成部门、乡镇(街道)进行法治建设专项督察，充分掌握依法治县和法治建设工作开展情况，及时反馈问题，督促整改，进一步推进依法治县工作落实见效。
（二）具体绩效分析。
1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1.5分；寻甸回族彝族自治县司法局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣0.5分，得2.5分；整体绩效目标设定的绩效指标与部门工作目标和工作任务不完全匹配，扣0.5分，得2.5分。部门决策总评价分12分，评价得分10.5分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员78人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，司法所成员认为工作分配合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县司法局办公电脑共178台，打印机56台（含司法所），办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。
部门决策总评价分35分，评价得分33.5分。
2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局2024年度基本支出预算指标总额1802.33万元，实际支出1802.33万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额149.36元，对应支出149.36万元，项目支出预算执行率100%，得3分。寻甸回族彝族自治县司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.49万元，增加原因是我单位公务用车增加及部分车辆年限长，运行维护费增加，增幅相对较少。得1分；寻甸回族彝族自治县司法局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县司法局制定了《寻甸回族彝族自治县司法局财务管理制度》，管理制度还未健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县司法局各项管理制度基本得到有效执行，得0.75分；寻甸回族彝族自治县司法局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县司法局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县司法局财务人员对单据审核后支付，每年对拨付乡镇（街道办事处）资金进行核账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.75分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局实际在编人数78人，高于核定编制61人，得0分；寻甸回族彝族自治县司法局制定了《寻甸回族彝族自治县司法局机关干部出差管理制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县司法局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局制定了《寻甸回族彝族自治县司法局2023年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县司法局内部管理制度（试行）的通知》（寻司通〔2024〕7号）《寻甸回族彝族自治县司法局<财务管理制度>及两个专项经费管理制度的通知》（寻司党组〔2022〕22号）业务管理方案，并基本得到执行，得0.75分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县司法局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.75分。业务管理总评价分3分，实际得分2.5分。
部门管理总评价分20分，评价得分17.25分。
3.部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出设立人民调解工作完成情况、法治宣传工作完成情况、社区矫正机安置帮教工作完成情况、公共法律服务体系建设工作完成情况、政府采购项目完成率5个三级指标。
经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局，2024年，共排查矛盾纠纷2213次，调解4683件，调解成功4456件，命案防控排查640件。得3分；积极开展全县共开展各类法治宣传、宣讲300场次，以创建全国民族团结进步示范县“进机关”示范点为契机，全面开展“送法进少数民族聚居区”、“送法进宗教场所”活动。认真组织开展“扣好人生第一粒扣子”法律进校园等志愿服务活动，通过一系列的举措，切实增强群众法治意识，得3分，开展社区矫正和安置帮教工作，努力消除社会不稳定因素，2024年，累计训诫147人次，警告62人次，提请治安管理处罚14人次，未发生脱管漏管现象。对安置帮教对象做到底数清、就业清。得3分，2024年积极推进法律援助惠民生关爱特殊群体活动，针对农民工、老年人、未成年人、残疾人、妇女儿童及军人军属等特殊群体，充分利用“1+1法律援助工作者”，建立法律援助律师团队，降低困难标准，不断满足困难群众的多元化、多层次法律服务需求。2023年12月1日至2024年11月30日止，全县共受理录入系统各类法援案件484件；二是律师工作，2024年接待各类法律咨询4600余人，深入开展各类法治宣传活动300场次，发放宣传资料11万份。夯实基层法治建设基础，2024年寻甸县司法局紧紧围绕加强社会主义法治文化建设的目标任务，通过自筹和积极争取中央、省级转移支付资金，打造了3个具有特色性、创新性、引领性的标杆式法治文化阵地，让人民群众在潜移默化中接受法治文化熏陶、感受法治力量。改善便民服务措施，提升公证服务质量。寻甸县公证处大力推动我县公证信息化进程，积极推进公证事项“放管服”，不断优化便民服务，为特殊群体开辟绿色通道，提供“零距离”上门服务，人性化的采取“延时服务办证”等便民方式，避免服务对象“多跑一趟”，让人民群众感受到优质、高效、便捷的公证法律服务，让人性化的公证服务温暖人心。今年已办理公证业务294件得6分。根据司法所工作任务及要求，积极配备相关办公设备，得3分。部分产出分18分，得分18分。
（2）部门效果设人民调解群众满意度、法律宣传覆盖率、公共法律服务群众满意度、人民调解参与信访群众满意度、社会公众满意度5个三级指标。
经过评价分析，2024年，调解4683件，调解成功4456件，调解成功率95%。得4分；全方位多形式加大法治宣传教育和普法工作力度，做到不留死角。截止目前，全县共开展各类法治宣传、宣讲300场次，以创建全国民族团结进步示范县“进机关”示范点为契机，全面开展“送法进少数民族聚居区”、“送法进宗教场所”活动。认真组织开展“扣好人生第一粒扣子”法律进校园等志愿服务活动，通过一系列的举措，切实增强群众法治意识得4分；公共法律服务体系方面工作开展顺利，对群众的法律援助做到应援尽援，公证办理严格按照程序执行，群众满意度较高，得4分；人民调解参与信访工作，对群众的来信来访及时处置，不推诿，群众满意度高，得3.6分；司法局业务公众得到社会公众认可，群众满意度高，得4分。部分效果21分，评价得分19.6分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县司法局进行了村级人民调解员、社区矫正专职工作者进行业务培训，不断提高自身的业务素质，得2分，寻甸回族彝族自治县司法局2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县司法局充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。
部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.6分。
寻甸回族彝族自治县司法局得分94.35分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、主要经验做法
1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。
2.加强法治宣传，扩大法治宣传范围，开展各种形式的法治宣传活动，提高全县群众法治意识。
3.加强公共法律服务体系建设，为群众提供法律方面的帮助，解决群众各种法律方面的问题。
六、存在的问题
一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是由于财力不足，人民调解专职调解员配备、调解员“以奖代补”兑付补助资金均达不到上级文件的标准，建议上级部门适当考虑划拨专项经费。
七、改进措施及建议
建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对司法所队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县司法局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2024年共收入1953.98万元。其中：县财政拨款1951.69万元，其他收入2.29万元。与2023年县财政拨款2148.49万元相比，减少194.51万元。原因是2024年度人员变动，人员经费支出减少，项目支出减少，所以财政拨款收入减少。
2.支出情况：
2024年共支出1984.27万元。其中：司法支出20406款支出1601.23万元，比去年支出减少199.59万元，原因是普法宣传项目支出以及公共法律服务乡村法治通项目支出较上年减少；行政单位离退休20805款支出166.5万元，比去年增加2.26万元，原因是我单位2024年人员变动，增资导致基数调整人员缴费数增加，调出县外2人，死亡1人职业年金纪实支出增加；住房改革支出22102支出105.07万元，比去年增加1.03万元，原因是2024年住房公积金人员缴费数增加。
3.效率性分析
寻甸回族彝族自治县司法局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，各项作均已按相关规定在年度内完成。
4.效益性分析
2024年寻甸回族彝族自治县司法局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益
寻甸回族彝族自治县司法局2024年固定资产投资完成1012万元，完成经济效益指标。
（2）社会效益
①严格按照普法强基补短板专项行动工作方案要求，积极组织司法局全体干部职工下沉各乡镇开展各项工作，充分利用“法律八进”、院坝普法、调解+普法等形式，深入开展各类法治宣传活动300场次，发放宣传资料11万份。夯实基层法治建设基础，2024年寻甸县司法局紧紧围绕加强社会主义法治文化建设的目标任务，通过自筹和积极争取中央、省级转移支付资金，打造了3个具有特色性、创新性、引领性的标杆式法治文化阵地，让人民群众在潜移默化中接受法治文化熏陶、感受法治力量。
②以排查为先导，狠抓重点纠纷的调处，以普法强基工作为契机，着力化解一批疑难复杂矛盾纠纷，制定不安定因素排查化解及预警方案，及时掌握预警信息，做好重大突发性事件的专报工作，对排查出来的矛盾纠纷进行认真疏理和调处，2024年，调解4683件，调解成功4456件，调解成功率95%。
③加强基层公共法律服务站点建设，提升“12348”法律热线服务水平，充分发挥县法律服务中心职能作用，依托县、乡、村三级公共法律服务实体平台接待各类法律咨询，解答法律问题，切实维护社会弱势群体的合法权益。全年共接待各类咨询4700余人，免费代写各类法律文书190余份，安排律师参与认罪认罚值班70天，参与签署具结书160份。积极推进法律援助惠民生关爱特殊群体活动，积极为农民工、老年人、未成年人、残疾人、妇女儿童及军人军属等特殊群体提供法律援助。全年共办理各类法律援助案件484件，群众满意率达到100%。强化公证服务为民、便民、利民，全年共办理公证业务294 件。
④以“智慧矫正”为载体，以“普法强基补短板”专项行动为带动点，坚持监督管理和教育帮扶相结合，严格落实分类管理，深入开展集中教育、公益劳动、调查走访等活动，扎实推进社区矫正管理工作，全年累计训诫147人次，警告62人次，提请治安管理处罚14人次，未发生脱管漏管现象。认真做好远程探视工作，成功办理探视申请400件。成功创建“省级智慧矫正中心”并投入使用。创新工作模式，通过引进社会力量参与社区矫正工作，以“项目委托”的方式将部分走访、调查评估等非执法类业务工作委托给寻甸清莲社会工作服务中心，有效缓解了社区矫正工作压力，提升矫正水平，切实做好安置帮教工作。截止2024年末，安置率、帮教率均达100%。
（3）生态效益
加大司法局绿化建设，办公区购置各种盆栽植物，停车场及周边栽种树木，是司法局绿化覆盖率大大提高。
（4）社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县司法局工作开展情况比较满意，得分98分。
附件2
部门职能分解及2024年度工作完成情况
2024年来在县委、县政府的领导下，在市司法局的精心指导下，寻甸县司法局围绕工作要点，结合职能职责，对照市、县下发的各项目标任务，细化工作措施，压实责任到人，认真落实相关工作要求，各项工作取得了一定的成效。
1.强化政治引领，筑牢政治忠诚。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常，常态长效开展好党的理论学习教育，坚持把“学思想”作为党组会议第一议题。充分发挥党组领导作用，严格贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，开展党组理论学习中心组集体学习9次、主题党日12次，讲授专题党课3次。扎实开展党纪学习教育，将学党规、学党纪作为日常学习和集中培训的常态内容，健全完善相关规章制度4项，不断加强权力制约和监督。
2.坚持系统谋划，深化依法治县。全面落实“一规划两纲要”年度重点工作任务。在14个县市区中前三季度满意度排名分别为第二名和第三名、第四名。健全完善督促检查机制。根据省依法治省办年度督察工作计划，及时制定寻甸县年度督察工作计划并印发通知，10月，寻甸县委依法治县办组织对16家乡镇（街道）、寻甸产业园区及16家重点执法单位开展2024年法治建设督察。
3.推进依法行政，服务发展大局。依法做好行政指导监督工作，严格落实重大行政决策合法性审查制度，审查合同协议87份，提出审查意见340余条。全面推进严格规范公正文明执法，执法人员人均公共法律知识及业务知识和行政执法技能培训达70学时。加强行政执法包容审慎监管，落实“减免责清单”、“五张清单”制度。持续推进“落实简政放权，推进减证便民”工作，严格落实证明事项告知承诺制工作，2024年证明事项告知承诺制办件量13000余件。开展行政执法案卷质量评查，抽查合格率97%。强化行政复议，接待咨询55件，受理50件，立案率为100%，审结40件。
4.聚力普治并举，普法提质增效。加强法治文化建设，争取法治文化阵地建设项目3个，现已全部建成。开展“法律八进”等法治宣传活动300余场次，发放宣传资料11万余份，上传法治宣传产品110余件至寻甸县法治产品资源库。培养法律明白人1062名。
5.突出固本强基，守护安全稳定。共排查矛盾纠纷2213次，调解4683件，调解成功4456件，命案防控排查640件。强化重点人群管理，共接收和安置帮教刑满释放人员983人（在册3094人），抓实社区矫正工作，新接收社区矫正对象356人，（在册424人），对违反社区矫正监督管理规定的行为依法给予相应处罚，累计训诫147人次，警告62人次，提请治安管理处罚14人次。
6.践行法治为民，优化服务质效。开展“企业接待日活动”12次，接待企业代表40余人次。加强法律援助，做到应援尽援，受理各类法援案件484件，免费代书58份，接待各类法律咨询800人次，律师参与认罪认罚案件865件，为弱势群体提供上门法律服务9次。积极推进公证事项“放管服”，接待群众来电、来访2200余人，办理各项公证294件。
附件3
寻甸回族彝族自治县司法局2024年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 1.5 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 2.5 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 2.5 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A部门决策（35分） |
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） |
B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 3 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B部门管理（20分）
| B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | |
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 0.75 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 0 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B部门管理（20分）
| B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 0.75 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 0.75 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C101人民调解工作完成情况（3分） | 3 | 3 | 考察人民调解工作完成数量、“以奖代补”案件评查培训次数、基层法律服务工作 | 按时完成人民调解案件数、及时组织各项培训、做好基层法律服务工作得满分，差一项扣1分 | 人民调解工作完成情况、工作总结 |
C102法治宣传工作完成情况（3分） | 3 | 3 | 考察“法律八进”开展次数、基层司法所普法骨干业务培训、组织普法考试、“民主法治村”创建 | 开展“法律八进”活动2次以上、基层司法所普法业务骨干培训不少于1次、“民主法治村”复核 | 法治宣传开展图片、工作总结 | ||
C103社区矫正及安置帮教工作（3分） | 3 | 3 | 加强社区矫正人员管理，预防社区矫正人员重新犯罪、安置帮教人员管控 | 出现社区矫正人员重新犯罪，此项无分值 | 社区矫正及安置帮教工作完成情况资料 | ||
C110公共法律服务体系建设（6分） | 6 | 6 | 做好法律援助、律师、公证各项工作，法律援助做到应援尽援，对法律顾问单位及时提供好福利服务，对公证办理工作要认真负责 | ①开展法律援助宣传活动不少于2次、对法律援助案件进行评查培训不少于2次；②做好律师法律援助工作及法律顾问工作，做好法律顾问单位法治宣传活动；③做好公证管理工作，开展公证法治宣传活动、积极拓展公证业务范围 | 公共法律服务体系建设成情况资料、工作总结 | ||
C10政府采购项目完成率（3分） | 3 | 3 | 考察办公设备购置、社会组织设施购置、平台开发、购买服务设施等政府采购项目的实施情况 | 全年申报的采购计划项目全部完成，得满分，每一项未完成，按比例扣分 | 政府采购项目实施情况资料 | ||
C2部门效果（21分） |
C21人民调解群众满意度（4分） |
4 |
4 |
考察通过寻甸回族彝族自治县司法局人民调解效果 |
根据电话回访、实地回访确定群众对调解结果的满意度 |
工作总结等资料 | |
C22法律宣传覆盖率（4分） | 4 | 4 | 考察“法律八进”宣传活动开展情况 | 考察2020年“法律八进”活动开展次数，通过问卷的形式，反映群众对宣传内容、宣传方式、宣传效果的买一度 | 工作总结、现场图片等资料 | ||
C23公共法律服务体系建设群众满意度（5分） | 5 | 4 | 考察公共法律服务体系建设，对群众提供法律援助、律师咨询、公证办理等工作得情况 | 考察2020年公共法律服务体系建设，通过电话回访、实地回访确定群众对办理的法律援助、律师咨询、公证办理结果的蚂蚁肚 | 回访材料及总结等资料 | ||
C24人民调解参与信访群众满意度（4分） | 4 | 3.6 | 考察2020年人民调解参与信访工作产生的实效 | 根据电话回访、实地回访确定群众对调解结果的满意度 | 工作总结 | ||
C25社会公众满意度（4分） | 4 | 4 | 社会公众对司法局工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到90%，得满分；满意度低于90%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各科（室）、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 100 | 94.35 |
附件4
寻甸回族彝族自治县司法局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 司法局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 18 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 2 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 20 |
B.单一渠道反映 | 5 | 0 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 20 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如法律援助、公证办理等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 20 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 20 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展法治宣传活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 18 |
B.偶尔开展 | 5 | 2 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 16 |
B.基本满意 | 5 | 4 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1960 | ||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 98 | |||
附件5
工作底稿
评价机构：寻甸回族彝族自治县司法局 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 寻甸回族彝族自治县司法局2024年目标责任完成情况良好，寻甸回族彝族自治县司法局2024年工作目标管理考核得分93.58分，获得良好等次。寻甸回族彝族自治县司法局2024年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分94.35分，评价结果为“优”。 |
指标得分：94.35分 | |
附件6
2024年项目收入支出决算表
项目 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 其中：财政拨款结转和结余 | |||
小计 | 财政拨款结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1960275.28 | 1960275.28 | 213615.96 | 1960247.68 | 1746631.72 | 213615.96 | 213615.96 | |
2040601 | 行政运行 | 35893.56 | 35893.56 | 35865.96 | 35865.96 | 0 | 35865.96 | 35865.96 | |||
2040605 | 普法宣传 | 150000 | 150000 | 150000 | 249520 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 616560 | 616560 | 177750 | 616560 | 309540 | 177750 | 177750 | |||
2040612 | 法治建设 | 80000 | 80000 | 80000 | 118906 | ||||||
2040610 | 社区矫正 | 503666.59 | 503666.59 | 503666.59 | 622047.55 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 229145.13 | 229145.13 | 229145.13 | 856662.3 | ||||||
单位：元
附件1：寻甸回族彝族自治县司法局2024年收入支出决算总表
附件2：寻甸县司法局2024年度部门整体支出绩效目标申报表
