寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县林业和草原局

评价机构：寻甸回族彝族自治县林业和草原局（部门整体支出）自评小组

2025年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3 评价指标体系

附件4 部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

附件5 工作底稿

附件6 收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年

部门整体支出绩效评价报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2025〕4号文件要求，县林草局对2024年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县林业和草原局属县级财政一级预算单位，内设办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科（室），下设天然林保护及退耕还林办公室、林业和草原病虫防治检疫站、营林绿化站、林业信息和林权交易（收储）中心 、森林草原防灭火指挥部办公室5个站、队、办、中心。自收自支的事业单位2个：种苗管理站、三月三森林公园管理处。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年机构编制管理部门核定编制人数48人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人，经费自理人员6人）。在职在编实有47人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员1人）；事业人员27人（含参公管理事业人员0人）；经费自理人员6人。

（二）部门职能

县林草局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

10.指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（三）部门工作完成情况

一、以党建统揽全局，充分发挥统领作用。一是进一步提升站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。先后开展党组理论学习中心组学习8次，全体干部职工集中学习32次，确保中央、省、市、县的重大工作部署第一时间得到贯彻落实。切实加强党对宣传思想、意识形态、机要保密、信访维稳、安全生产、依法行政等各项工作的领导。二是严肃开展党内政治生活，推进党务规范化建设。充分运用学习强国、云岭先锋等平台，开展党员经常性教育、党员活动积分、主题党日等活动，落实“三会一课”各项要求，发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范带头作用。坚持“三重一大”集体研究、集体决策，做到主要领导末位表态，充分发扬民主，不断提高决策的科学性。三是坚定不移全面从严治党，推进党风廉政建设。认真制定年度党风廉政建设工作计划，将主要任务层层分解、落实到人。主要领导与班子成员签订《2024年党风廉政建设目标责任书》，班子成员与分管科室负责人签订《党风廉政建设“一岗双责”责任书》，中层以上人员签订《个人岗位廉政风险防控登记表》。按照县委要求切实加强党风廉政建设相关工作，确保执行政治纪律不走样，保持严的主基调不偏离。实践运用好监督执纪“四种形态”坚持整治“四风”问题，2024年开展谈心谈话40人次，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。持续整治群众身边的腐败和作风问题，努力打造行业新风、提振队伍精气神。四是推进作风革命、加强机关效能建设。结合全县“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。2024年县林草局涉及人大建议、政协提案6件，全部为满意回复。持续加强对干部队伍的思想和纪律教育工作，开展爱国主义教育2次，组织观看警示教育片2次，观看家风教育视频2次，组织召开党风廉政教育主题大会2次，党组班子成员讲授廉政党课5次。五是全面落实意识形态工作责任制，把握正确舆论导向。县林草局紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，加强意识形态阵地建设和管理，进一步防范化解意识形态领域风险。2024年开展意识形态风险研判4次。

二、推深做实林长制工作。2024年持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。建立提示（单）函制度，及时提醒联系各级林长按既定频次开展巡林工作。2024年度，县级总林长巡林15次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林1849次。强化林长制监督，县人大、县政协对林长制工作开展督察工作2次。建立“林长+警长+检察长”联动机制，联合执法、信息共享，实现“1+1>2”的协作效应。

三、科学实施国土绿化。2024年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务13323亩（其中异地造林3323亩，草原有害生物防治10000亩）已完成；义务植树110万株已完成；创建省级森林乡村2个，分别是功山镇云龙村委会、鸡街镇四哨村委会。

四、加大林草资源管护力度。全面加大林草执法力度，围绕自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平，确保全县林草资源安全。国家分两个批次下发森林督查图斑共152个，综合监测图斑204个，已全部核实完。上报审核审批征占用林地25件，征占用面积161.7534公顷，应缴纳森林植被恢复费1670.5840万元。2024年新建和扩建防火通道57.9952千米，新建和扩建林区道路122.94千米，新建森林草原管护房6所，100立方米防火水池2个。

五、守护林草生物生态安全。加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理。开展野生动物专题宣传2次，开展林草有害生物防治检疫宣传1次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传5次。

六、全面提升灾害防控能力。2024年度森林防火期，寻甸县认真贯彻落实国家、省、市的决策部署及森林草原防灭火电视电话会议精神，在全县各级、各单位的共同努力下，圆满完成2024年度森林草原防灭火各项工作目标任务。没有重大森林火灾发生，但也存在一些不足，发生火情2起。发放《户主责任通知书》124200份，防火宣传设备48套，发放防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传抽纸1000盒、宣传单5130份；发送森林草原防火微信、短信10万余条；面向全县中小学生开展防火“五个一”宣传，发放作文本20000本、练习本8000本。到中小学开展“五个一”宣传教育课时共计3560课时。利用广播电视宣传13124场次，出动宣传车5825车次；书写和刷新标语4030条；制作永久性宣传牌170块、临时性标牌2863条；安插五彩旗17960套。

七、加快推动林草产业发展。坚持生态优先、绿色发展，以生态美、产业兴、百姓富为目标，以市场需求为导向，发展壮大林下经济、森林康养和生态旅游、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工、林草现代服务业等特色产业，发展优势产业集群，加强品牌建设，优化营商环境，推动林草产业发展与乡村振兴深度融合，助力乡村振兴。代拟了《寻甸回族彝族自治县林草产业高质量发展实施方案》。食用林产品质量安全监测任务共35个批次，其中：核桃15个批次（市级任务）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

八、全力抓好林草要素保障。在严守生态红线、确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，围绕“企业有事马上办”，积极主动上门服务。县级审批林木采伐、为林业建设服务项目行政许可25件。

九、做好森林资源统一管护县级实施方案编制工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2024年省级公益林森林生态效益补偿面积76.9869万亩，共到位补偿资金1139.41万元，其中：农户补偿费769.87万元，管护费369.54万元。

十、完成招商引资任务。2024年完成招商引资10260万元（分别为国家储备林一期项目完成5429万元、国家储备林功山林下示范基地一期项目完成4831万元）。

十一、完成固定资产投资。2024完成林业固定资产投资10218万元（分别为国家储备林一期项目完成5429万元、国家储备林功山林下示范基地一期项目完成3839万元、河口镇分成950万元）。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县林业和草原局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务管理制度》，进一步建立了《寻甸回族彝族自治县林业和草原局内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局采购管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局国有资产管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局惠民惠农“一卡通”资金管理办法》、《寻甸回族彝族自治县林业和草原局进一步规范公务接待相关事项的通知》等管理办法，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金总体情况

2024年度年初公共预算资金2131.28万元，基本支出1293.91万元，项目支出837.37万元。2024年收入6951.56万元（其中财政拨款收入一般公共预算财政拨款收入6599.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入352.29万元）；上年度结转资金22.32万元；2024年支出6665.25万元；年末结余结转资金308.63万元。

2.资金收支具体情况

（1）收入情况

2024年总收入6951.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6599.27万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入352.29万元。

（2）支出情况

2024年总支出6665.25万元。其中：社会保障和就业支出157.23万元；卫生健康支出75.3万元；节能环保支出733.9万元；农林水支出5634.55万元；住房保障支出64.27万元。年末结余结转资金308.63万元。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2024年三公经费实际支出10.12万元，2023年三公经费实际支出41.69万元，本年三公经费与上年对比支出减少75.73%。

（2）制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口管理科室、业务分管领导、财务分管领导、主要领导审核审批后，财务人员按费用性质、类别最后把关核销。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年度无政府采购支出。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额912.66万元，其中，流动资产357.14万元，固定资产456.76万元，对外投资及有价证券0元，在建工程98.77万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189.82万元，其中固定资产减少214.06万元。处置房屋建筑物6553.07平方米，账面原值875.23万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市林业和草原主管部门的关心支持下，紧紧围绕县委、县政府及市林草局下达的目标任务，团结和带领全县林业系统广大干部职工锐意进取，扎实工作，稳步推进林营（造）林建设，加强森林资源保护管理，深化林业综合改革，林草各项事业稳步发展，生态效益、社会效益得到充分显现，经济效益初步发挥。落实县委、县政府目标考核要求，实施重大生态修复工程，促进绿色发展，林草各项工作齐头并进，林草生态建设硕果累累，努力实现森林覆盖率继续增长，林木绿化率持续增高。

（二）部门项目具体计划目标完成情况

重点经济指标完成情况良好，已完成固定资产投资10218万元，占目标任务1亿元的102%。

完成招商引资10260万元，占目标任务13250万元的77%。

完成争取资金6288.51万元，占目标任务6000万元的104%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系→综合评议后形成绩效评价报告。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，为以后年度的预算支出提供依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》；

6.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）；

7.寻甸回族彝族自治县林业和草原局工作人员现场调查提供的基础资料。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据《寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效评价共性指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县林业和草原局自评得分95.6分，部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效

寻甸县林业和草原局2024年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2024年度）》中设定年度主要工作内容开展工作，实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）部门决策方面：部门中长期规划目标明确合理，年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；预算配置合理；人力资源和办公资源得到有效保证；但预算绩效管理方面有待加强。

（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.部门决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分34.5分，绩效分析情况具体如下：

（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与部门职能相适应。

（2）年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2024年度工作目标设定明确合理。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2024年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

（4）绩效目标合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2024年度绩效目标设置合理。

（5）绩效指标明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2024年度绩效指标设置明确。

（6）部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。

（7）年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局所设定的具体目标与部门职能相适应。

（8）年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2024年度具体工作与部门职能相匹配。

（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局内设科室及下属单位职责划分明确。

（10）基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局2024年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

（11）项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2024年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

（12）人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（13）办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因县林业和草原局人员流动性较大，办公资源配置存在一定不合理的情况，故扣0.5分。

（14）重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，县林业和草原局2024年全面完成当年固定资产投资及招商引资工作目标任务。

2.部门管理情况分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分18.1分，绩效分析情况具体如下：

（1）基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2024年度基本支出预算执行程度达到要求。

（2）项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分项目未全部支出，故扣1分。

（3）“三公”经费控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2024年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率小于100%。

（4）预算调整情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局2024年度年中根据预算实际执行情况及时合规进行了预算调整。

（5）财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局财务管理制度健全性且有效执行。

（6）资金使用合规性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2024年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

（7）财务监控的有效性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.5分，因在监控监督措施的执行中存在不全面，故扣除0.5分。

（8）在职人员控制率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，县林业和草原局本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，反映出县林业和草原局对人员成本的控制程度。

（9）人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局人力资源管理的健全性及执行规范性。

（10）资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局资产管理制度健全性且有效执行。

（11）固定资产使用率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，县林业和草原局部分固定资产使用率未达到100%，故扣0.2分。

（12）业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分0.8分，因相关管理制度在执行阶段存在一定问题，故扣除0.2分。

（13）政府采购规范性

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局政府采购方式、程序都符合相关规定。

（14）监督考核情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分。

3.部门绩效情况分析

从综合评价得分情况看，部门绩效指标满分为45分，实际得分43分，绩效分析情况具体如下：

（1）项目完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分3分，因县林业和草原局部分本级安排的项目未全面支出，故扣1分。

（2）社会保障计划完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在林业产业扶持、林业贴息贷款等社会保障工作达到要求。

（3）森林覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，根据二类资源调查结果显示，寻甸县森林覆盖率为49.68%，森林生态环境好。

（4）产地检疫、调运完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局2024年度病虫害检疫、种苗产地检疫工作达到要求。

（5）控制病虫害率完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局森林病虫害控制有效。

（6）政府采购项目完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（7）考核任务完成率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，县林业和草原局2024年招商引资目标任务未全额完成，故扣减0.5分。

（8） 投诉信访降低率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局在工作中收到的投诉信访率较低。

（9）社会保障覆盖率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分。

（10）造林所需劳务、护林员供养情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局在该项工作中完成情况较好。

（11）科学高效的林木种植技术普及情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，林农对经济林木种植及养护技术的掌握程度已逐步普及成熟。

（12）政策宣传知晓率

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分，反映出县林业和草原局政策宣传力度工作完成情况较好。

（13）单位节能减排工作完成情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局2024年节能减排工作完成情况较好。

（14）社会公众满意度

根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分，反映出县林业和草原局的工作得到了社会公众的肯定。

（15）队伍建设情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分，反映出县林业和草原局部门管理人员定期举行培训。

（16）信息共享、公开情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分，反映出县林业和草原局严格按照规定内容及时公开，实现了信息的共享。

（17）长效管理创新情况

根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1.5分，因县林业和草原局管理创新机制和措施存在不足，故扣除0.5分。

寻甸县林业和草原局基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息；鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措。

寻甸县林业和草原局2024年度整体支出绩效自评总得分95.6分。

五、主要经验做法

强化内部管理，完善财务制度。加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；加强财政资金监管，完善单位内部控制制度，自觉接受财政、审计及社会各界的监督；合理编制预算，严控费用支出。在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是林草工作范围广、工作量大、年轻技术骨干缺乏；三是在资金管理和使用方面制度仍需进一步完善。

七、改进措施及建议

严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核，细化预算编制工作，认真做好预、决算编制工作；加大财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提升评价人员的业务水平；把好经费支出关，杜绝挪用或挤占预算资金的行为；加强对单位业务科室的建设和下属林业站的业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长效机制。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局    

2025年5月15日          

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门实际收入6951.56万元，其中：一般公共预算财政拨款6599.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入352.29万元。同比上年减少1509.39万元，原因是本年度项目减少，资金收入也相应减少。

2024年部门实际支出6665.25万元，其中：基本支出1300.05万元，项目支出5365.2万元。同比上年减少1793.96万元，原因是本年度人员经费及项目资金减少。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门实际收入比预算收入增加4820.28万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金。2024年部门实际支出比预算支出增加4533.97万元，原因是年初只是预算基本支出数，年中收到上级拨付的项目补助资金，并形成了支出。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2024年部门总收入6951.56万元，其中：一般公共预算财政拨款6599.27万元，占总收入的94.93%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%；其它收入352.29万元，占总收入的5.07%。

2024年部门总支出6665.25万元，其中：基本支出1300.05万元，占总支出的19.5%；项目支出5365.2万元，占总支出的80.5%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县林业和草原局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县营造林、病虫害防治、森林防火、经济林木提质增效、合作社补助、林业贴息、退耕及生态效益补偿补助等，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的运输条件，从而为全面建成小康社会提供可靠的林业保障。

（2）社会效益

寻甸县林业和草原局2024年各项工作取得一定的成绩。截止2024年底，从村容村貌治理、绿化美化、墙体粉刷、墙面标语制作、宣传展板制作、经济林果提质增效、林区道路建设方方面面，使寻甸县容更加亮丽。

（3）生态效益

寻甸县林业和草原局加大石漠化造林、荒山和宜林地造林、严格控制林地征占用、严格控制病虫害发生率、管好山火，大大改善了生态环境。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县林业和草原局工作开展情况比较满意，得分96.5分。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县林业和草原局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负营造林、病虫害防治、森林防火、林政执法等工作随时保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

在县委、县政府的正确领导及省、市林草系统的关心下，寻甸县林草系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府工作部署和全市林草工作要求，统筹发展与保护、开发与利用、创新与务实，坚持围绕中心、服务大局，推动各项工作取得新突破、实现新跨越、迈上新台阶。现将县林草局2024年工作总结及下一步工作计划报告如下：

一、主要工作完成情况

（一）主要指标任务

1.招商引资。2024年完成招商引资10260万元（分别为国家储备林一期项目完成5429万元、国家储备林功山林下示范基地一期项目完成4831万元）。

2.固定资产投资。2024完成林业固定资产投资10218万元（分别为国家储备林一期项目完成5429万元、国家储备林功山林下示范基地一期项目完成3839万元、河口镇分成950万元）。

（二）其他重点工作

一是推深做实林长制工作。2024年持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。建立提示（单）函制度，及时提醒联系各级林长按既定频次开展巡林工作。2024年度，县级总林长巡林15次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林1849次。强化林长制监督，县人大、县政协对林长制工作开展督察工作2次。建立“林长+警长+检察长”联动机制，联合执法、信息共享，实现“1+1>2”的协作效应。

二是科学实施国土绿化。2024年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务13323亩（其中异地造林3323亩，草原有害生物防治10000亩）已完成；义务植树110万株已完成；创建省级森林乡村2个，分别是功山镇云龙村委会、鸡街镇四哨村委会。

三是加大林草资源管护力度。全面加大林草执法力度，围绕自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平，确保全县林草资源安全。国家分两个批次下发森林督查图斑共152个，综合监测图斑204个，已全部核实完。上报审核审批征占用林地25件，征占用面积161.7534公顷，应缴纳森林植被恢复费1670.5840万元。2024年新建和扩建防火通道57.9952千米，新建和扩建林区道路122.94千米，新建森林草原管护房6所，100立方米防火水池2个。

四是守护林草生物生态安全。加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理。开展野生动物专题宣传2次，开展林草有害生物防治检疫宣传1次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传5次。

五是全面提升灾害防控能力。2024年度森林防火期，寻甸县认真贯彻落实国家、省、市的决策部署及森林草原防灭火电视电话会议精神，在全县各级、各单位的共同努力下，圆满完成2024年度森林草原防灭火各项工作目标任务。没有重大森林火灾发生，但也存在一些不足，发生火情2起。发放《户主责任通知书》124200份，防火宣传设备48套，发放防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传抽纸1000盒、宣传单5130份；发送森林草原防火微信、短信10万余条；面向全县中小学生开展防火“五个一”宣传，发放作文本20000本、练习本8000本。到中小学开展“五个一”宣传教育课时共计3560课时。利用广播电视宣传13124场次，出动宣传车5825车次；书写和刷新标语4030条；制作永久性宣传牌170块、临时性标牌2863条；安插五彩旗17960套。

六是加快推动林草产业发展。坚持生态优先、绿色发展，以生态美、产业兴、百姓富为目标，以市场需求为导向，发展壮大林下经济、森林康养和生态旅游、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工、林草现代服务业等特色产业，发展优势产业集群，加强品牌建设，优化营商环境，推动林草产业发展与乡村振兴深度融合，助力乡村振兴。代拟了《寻甸回族彝族自治县林草产业高质量发展实施方案》。食用林产品质量安全监测任务共35个批次，其中：核桃15个批次（市级任务）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

七是全力抓好林草要素保障。在严守生态红线、确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，围绕“企业有事马上办”，积极主动上门服务。县级审批林木采伐、为林业建设服务项目行政许可25件。

八是做好森林资源统一管护县级实施方案编制工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2024年省级公益林森林生态效益补偿面积76.9869万亩，共到位补偿资金1139.41万元，其中：农户补偿费769.87万元，管护费369.54万元。

九是积极推进凤龙山国家草原自然公园建设试点创建工作。凤龙山国家草原自然公园试点建设总体规划初稿已完成，待专家评审，并积极向上争取各种项目建设和补助资金，促进早日创成国家草原自然公园。

十是高标准推进国储林项目。积极推进国家储备林建设项目，项目计划总投资约105584.5万元，其中资本金21116.9万元，政策性贷款84467.6万元。启动功山镇国家储备林林下经济产业示范园建设项目，完成林下经济林建设459.5亩（其中：三七种植350亩、滇黄精种植100亩、灵芝种植3亩、天麻种植0.5亩），完成药用植物资源圃约6亩，完成森林抚育1000亩。

十一是做好基本草原划定试点工作。寻甸县列为全省10个基本草原划定试点县之一，昆明市唯一一个县区，目前基本草原划定已完成，报省林草局审定中。寻甸县基本草原划定工作于2024年4月启动，7月底完成，基本草原划定初步成果于6月26日通过市级复查、省级抽验，7月25日通过基本草原划定县级领导小组审查。寻甸县基本草原 划定省级下发预判图斑1035个，面积11080.5190公顷。最终纳入基本草原图斑936个，面积6401.0557公顷；纳入基本草原储备区图斑363个，面积1198.3726公顷。基本草原划定试点工作县委主要领导高度重视，先后三次召开专题会议进行分析研判。县林草局积极同县农业、发改、文旅、交通、水务以及各乡镇（街道）等用地部门沟通对接，在加强草原资源保护管理、提升草原生态建设的基础上，在项目用地上提前谋划、科学部署，为项目落地创造条件做好要素保障，最大限度地争取各个项目开发利用空间。

十二是做好林业碳汇工作。寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一。县林草局积极与多家碳汇投资公司就寻甸县林业碳汇的开发进行深入探讨交流，力求寻找到最优质的合作方，共建林业碳汇综合服务平台，负责寻甸县碳汇资源清单建立及林草碳汇生态补偿和交易机制的研究和示范项目的综合服务。服务平台旨在充分梳理和合理利用寻甸县的林草资源，以创造生态效益、经济效益和社会效益。按照县委县政府的统筹安排，目前寻甸县林业碳汇项目已由县城乡投资开发集团有限公司负责相关具体业务，并与德勤华永会计师事务所北京分所签订了《云南省寻甸回族彝族自治县林业碳汇试点建设项目服务协议》，相关业务工作正在有序开展。

十三是积极推进森林草原湿地荒漠化普查工作。按照《寻甸回族彝族自治县森林草原湿地荒漠化普查工作实施方案》的要求，积极推进森林草原湿地荒漠化普查工作。目前寻甸县林草湿荒普查工作第一阶段地类对接工作内业、外业图斑以及黑颈鹤保护区新增图斑全部通过三级六审。

二、2025年工作计划

按照县委、县政府提出的建设“五区一城”发展思路，认真落实党风廉政建设主体责任，从推进林草行风建设入手，严格各项工作纪律，进一步完善工作机制。加强廉政教育，坚决防止失职、渎职现象发生，在强化林草资源和生态保护，守好生态红线、资源底线的同时，依法依规做好服务本区域经济社会发展的大局。

一是按照省、市林草工作要求，按照既定方向抓好工作落实，确保各项目标任务取得更大实效，加大招商引资和固定资产投资力度。

二是按照2025年市林草局下达的营造林项目工作计划，抓好森林资源管理和林业草原有害生物防治，抓紧推进项目建设，按时序进度完成各项工作任务。

三是持续抓好林长制工作。进一步压实压细各级林长主体责任，对特色经验、创新示范、亮点成效深入开展系列专题宣传、发挥示范带动作用。

四是持续加快推进寻甸县国家储备林建设。通过“国家储备林+”模式，在现有林改培林地套种中药材、菌草、菌根性食用菌以及林下养蜂等。深挖“林”的潜力，做好“山”的文章，合理布局国家储备林项目建设区域，从而带动林业产业发展。

五是抓好凤龙山国家草原自然公园试点规划建设。利用良好的林草生态资源和便捷的交通区位优势，坚持高标准规划、高起点布局，争取更多的项目支持，争取试点早日取得实效。

六是抓好林业碳汇工作。以实现碳达峰、碳中和战略目标为导向，深刻认识林草碳汇在“双碳”工作中的重要作用，坚持系统观念，加强组织领导，助力协同推进降碳、减污、扩绿、增长，为减缓、适应气候变化和实现碳达峰碳中和目标贡献林草力量。

七是严格按照要求落实好县委第一巡察组对县林草局党组开展巡察“回头看”的落实整改相关工作。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县林业和草原局部门整体支出绩效自评问卷调查情况统计表

发放问卷20份；收回问卷20份；有效问卷20份

附件6                                                            收入支出决算总表

2024年度部门整体支出绩效目标表