寻甸回族彝族自治县教育体育局

2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县教育体育局部门整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县教育体育局

评价机构：寻甸回族彝族自治县教育体育局（2024年部门整体支出）绩效自评小组

2025年5月

目 录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本费用分析报告

附件2部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸县教育体育局2024年部门决算报表（收入支出决算总表）

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《中共寻甸回族彝族自治县委办公室寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发〈寻甸回族彝族自治县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制固定〉的通知》（寻办通〔2019〕28号），设立寻甸回族彝族自治县教育体育局，为县人民政府工作部门，正科级；寻甸县教育体育局下设办公室、教育科、德育宣传科等10个科室，下属44个二级预算单位，其中：乡镇（街道）中心学校16所、初级中学15所、九年一贯制学校2所，县直学校（园）9所、教育事业单位2个。

寻甸县教育体育局（部门）编制 6017 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 5994 人。2024年在职在岗人员 5398 人，其中：行政 22 人，事业 5376 人。

（二）部门职能

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级

教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.有关职责分工。

（三）部门工作完成情况

1.办学保障得到新加强。持续改善办学条件，河口镇初级中学综合楼、县民族中学教学楼等5个项目开工建设，功山镇纲纪寄宿制完小综学楼等5个项目建设主体完工，县幼儿园北观园项目建成投用。抓实教师队伍建设，新补充教师92人，对2023—2024学年教育教学工作实绩突出的100名个人、20个集体予以通报表扬，依据《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》对5名受党纪政务处理的教师强制轮岗。强化教师业务能力提升，建立教师培训“小学期”制，组织开展“教学大练兵、技能大比武”系列活动2期，参与教师达8000余人次。加强教育教学质量提升激励，兑现2023年、2024年教学质量奖补资金900万元。全面落实学生资助政策，发放“雨露计划”等学生补助资金4996.79万元，实现义务教育阶段学生动态零辍学。树立“安全即根本”工作理念，组织全县各级各类学校开展平安校园创建工作，创建率达100%，全面筑牢校园安全屏障。

2.立德树人取得新成效。加强新时代中小学思政课建设，依托华东师范大学马克思主义学院理论研究与教学实践优势，成立华东师范大学——寻甸县思政课教师教学能力联合培育实验中心，着力提升全县基础教育领域思政课建设内涵。加强未成年人思想道德建设，遴选推荐省市级三好学生、优秀学生干部159人，评选产生县级三好学生650人、优秀学生干部380人，发挥榜样示范引领作用，教育引导广大中小学生崇德向善、见贤思齐。加强心理健康教育，在县教育科学研究与教师发展中心加挂县青少年心理健康服务中心牌子，核定人员编制8人，构建“市县乡”三级联动机制，护航广大青少年儿童身心健康成长。重视劳动教育和研学实践活动，创建市级中小学劳动教育示范学校8所，凤龙湾童话镇中小学生研学实践基地市级复核合格。

3.体育工作取得新作为。加强体育场馆设施建设，新增全民健身路径5条、农民健身工程篮球场2块，全县人均体育场地面积达3.11平方米。拓宽体育人才选拔和培养渠道，挂牌成立县青少年业余体育运动学校及第一批7个运动项目学校。加快竞技体育发展，高质量承办2024年昆明市学生（青少年）田径运动会，举办寻甸县第五届中小学生田径运动会、寻甸县教育体育系统“园丁杯”教职工篮球运动会、“天成体育东江竞技杯”全国青少年足球邀请赛等体育赛事。依托县体育总会以及各类体育协会，举行寻甸首届大型“六一”亲子彩虹跑系列比赛、鸡街镇欢度春节文化体育活动第二届“归厚杯”篮球运动会，组织参加2024年“红红火火过大年·龙腾狮跃闹元宵”昆明市舞龙舞狮展演活动、2024年昆明市工间操比赛等，不断丰富人民群众体育生活。

4.教育质量跃上新台阶。学前教育公办及普惠性民办幼儿园覆盖率达97.63%，学前三年毛入园率提升至98.30%。小升初学业水平测试优秀率达60.32%，较上年提升14.22个百分点，较2022年提升21.38个百分点。中考一级高（完）中上线率达12.22%，较上年提升2.48个百分点，较2022年提升3.79个百分点。普通高中录取最低控制线480分，在昆明市8个郊县区中仅低于安宁市。高考一本上线率达22.87%，较上年提升10.48个百分点，较2022年提升14.69个百分点；本科上线率达54.13%，较上年提升3.66个百分点，较2022年提升11.51个百分点。

（四）部门管理制度

1.制定并印发《寻甸回族彝族自治县教育体育局机关管理制度汇编》，包括：（1）内设机构职责；（2）党政一把手“六个不直接分管”制度；（3）中共寻甸回族彝族自治县教育工作委员会议事规则；（4）中共寻甸回族彝族自治县教育体育局党组“三重一大”事项集体决策制度；（5）寻甸回族彝族自治县教育体育局务会议制度；（6）寻甸县教育体育局“三心一会”制度实施细则（试行）；（7）寻甸回族彝族自治县教育体育局考勤管理规定；（8）寻甸县教育体育局“八小时以外”监督制度（试行）；（9）推进作风革命加强机关效能建设的措施；（10）寻甸县教育体育局首问负责制度；（11）寻甸县教育体育局一次性告知规定；（12）机关工作人员履职晋级考核办法（试行）；（13）寻甸县教育体育局县级年度绩效考核奖励兑现管理办法（试行）；（14）寻甸县教育体育局机关公务用车管理制度（试行）；（15）寻甸县教育体育局印章使用管理规定（试行）；（16）寻甸县教育体育局财务管理规定（试行）；（17）寻甸县教育体育局国有资产管理办法（试行）；（18）寻甸县教育体育局机关办文制度（试行）；（19）寻甸县教育体育局会议管理制度（试行）；（20）寻甸县教育体育局保密工作制度（试行）；（21）寻甸县教育体育局政务信息公开制度（试行）。

2.制定并印发部门管理办法规定，包括：（1）寻甸回族彝族自治县农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法；（2）寻甸回族彝族自治县普通高中学校学生资助管理办法；（3）寻甸回族彝族自治县中等职业学校学生资助管理办法；（4）寻甸回族彝族自治县学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法；（5）寻甸回族彝族自治县考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助管理办法；（6）寻甸县中小学校舍安全工程管理制度；（7）寻甸回族彝族自治县教育体育系统财务管理办法（试行）；（8）寻甸回族彝族自治县普惠性幼儿园资金管理办法（试行）；（9）寻甸县教育体育系统编外临聘人员管理办法（试行）；（10）进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法；（11）寻甸回族彝族自治县教育体育系统国有资产管理实施细则（试行）；（12）寻甸县教育体育系统学校自主建设项目管理实施细则（试行）；（13）寻甸回族彝族自治县公办学校物资和服务采购管理办法（试行）；（14）寻甸回族彝族自治县教育体育系统建设（维修改造）项目工程资金支付流程(试行）；（15）寻甸回族彝族自治县农村义务教育学生营养改善计划实施方案。

3.转发并执行上级专项经费管理制度，包括：（1）昆明市财政局昆明市教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见；（2）昆明市财政局昆明市教育体育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知；（3）昆明市中等职业学校生均公用经费财政拨款制度（试行）；（4）昆明市学前教育发展专项资金管理办法；（5）云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法等。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源情况

2024年部门资金收入合计134629.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131803.00万元，政府性基金预算财政拨款收入199.87万元，事业收入1047.54万元，其他收入1579.08万元。

与上年对比资金收入合计减少11264.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少7991.01万元，政府性基金预算财政拨款收入减少1538.98万元，事业收入减少165.06万元，其他收入减少1569.71万元。主要原因分析：一是2023年寻甸县承办的市七运会已结束，2024年相关资金收入减少；二是部分建设项目在2023年已实施完毕，2024年建设项目资金收入减少。

2.部门资金使用情况

2024年部门资金支出合计135183.63万元，其中：一般公共服务支出5.25万元，公共安全支出0.85万元，教育支出104073.16万元，文化旅游体育与传媒支出23.39万元，社会保障和就业支出12741.49万元，卫生健康支出9091.46万元，农林水支出1089.6万元，住房保障支出7958.56万元，其他支出199.87万元。

与上年对比资金支出合计减少9938.64万元，其中：一般公共服务支出减少83.07万元，公共安全支出增加0.85万元，教育支出减少10127.43万元，科学技术支出减少2.76万元，文化旅游体育与传媒支出减少1193.22万元，社会保障和就业支出增加1149.05万元，卫生健康支出增加1861.28万元，城乡社区支出减少93.55万元，农林水支出增加18.49万元，住房保障支出减少18.65万元，其他支出减少1449.63万元。主要原因分析：一是2023年寻甸县承办的市七运会已结束，2024年相关资金支出减少；二是部分建设项目在2023年已实施完毕，2024年建设项目资金支出减少。

3.预算资金管理情况

（1）预算管理情况

严格执行财政预算相关政策，实名制编制人员经费预算，按照定额标准编制一般公用经费预算，按照国家标准编制学生资助、生均公用经费预算。根据年初制定的绩效目标，严格预算执行，预算管理到位，预算完成率较高。严格管控“三公”经费预算及支出，确保“三公”经费预算、决算只降不增。2024年“三公”经费实际支出1.78万元，比上年减少2.29万元，下降56.29%。

（2）制度建设及执行情况

在全面落实上级制定的政策规定的基础上，2024年，寻甸县教育体育局结合工作实际，重新修订并完善了预算、收支、资产、建设项目等方面的管理制度6个，包括：寻甸回族彝族自治县教育体育系统财务管理办法（试行）；寻甸回族彝族自治县普惠性幼儿园资金管理办法（试行）；寻甸回族彝族自治县教育体育系统国有资产管理实施细则（试行）；寻甸县教育体育系统学校自主建设项目管理实施细则（试行）；寻甸回族彝族自治县公办学校物资和服务采购管理办法（试行）；寻甸回族彝族自治县教育体育系统建设（维修改造）项目工程资金支付流程(试行）。

2024年，寻甸县教育体育局及44个二级预算严格执行预算、收支、资产等相关管理制度，费用报销标准明确，资金使用范围规范。所属单位建设（维修改造）项目、采购项目实行备案制度，大额资金支付实行集体决策制度。费用报销审批流程清晰，重点环节管控到位。

（六）政府采购情况

1.采购预算编制情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9.03万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2.政府采购实施情况

2024年，部门政府采购支出合计5949.81万元，其中：政府采购货物支出5941.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.16万元。政府采购授予中小企业合同金额4970.76万元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县教育体育局资产总额216670.57万元，其中，流动资产29227.31万元，固定资产163575.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16224.27万元，无形资产7643.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加667.54万元。处置房屋建筑物304339.20平方米，账面原值37488.93万元；处置车辆1辆，账面原值6.38万元；报废报损资产895项，账面原值606.12万元，实现资产处置收入4.72万元；资产使用收入272万元，其中出租资产6466.00平方米，资产出租收入272万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2024年，寻甸县教育体育局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示精神，不折不扣抓好中央和省、市、县有关教育工作的决策部署，全面稳投入、抓改革、强师资、提质效，举全县之力推动教育事业稳步向前发展。

1.旗帜鲜明坚持和加强党对教育工作的全面领导。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是筑牢意识形态领域安全防线。三是持续深化正风肃纪。四是提升党建品牌影响力。

2.凝心聚力夯实教育高质量发展基础。一是抓好师德师风。二是抓细教育常规。三是抓牢校园安全。四是抓稳体制改革。

3.踔厉奋发推进教育事业高质量发展。一是学前教育和特殊教育抓普惠。二是义务教育抓优质均衡。三是普通高中抓高考质量。四是职业教育抓巩固提升。

（二）部门项目具体计划目标

2024年，寻甸县教育体育局纳入县级安排重点项目绩效评价的项目0个，专项资金0万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集教育部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析教育部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；

4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；

5.《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（寻财绩〔2019〕9号）；

6.《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》（寻财〔2019〕30号）；

7.《寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法》（寻财绩〔2019〕1号）；

8.寻甸县教育体育局的相关资料。

9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县教育体育局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2024年，寻甸县教育体育局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸县教育体育局得分97.5分，部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效

(1)办学保障得到新加强。持续改善办学条件，河口镇初级中学综合楼、县民族中学教学楼等5个项目开工建设，功山镇纲纪寄宿制完小综学楼等5个项目建设主体完工，县幼儿园北观园项目建成投用。抓实教师队伍建设，新补充教师92人，对2023—2024学年教育教学工作实绩突出的100名个人、20个集体予以通报表扬，依据《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》对5名受党纪政务处理的教师强制轮岗。强化教师业务能力提升，建立教师培训“小学期”制，组织开展“教学大练兵、技能大比武”系列活动2期，参与教师达8000余人次。加强教育教学质量提升激励，兑现2023年、2024年教学质量奖补资金900万元。全面落实学生资助政策，发放“雨露计划”等学生补助资金4996.79万元，实现义务教育阶段学生动态零辍学。树立“安全即根本”工作理念，组织全县各级各类学校开展平安校园创建工作，创建率达100%，全面筑牢校园安全屏障。

(2)立德树人取得新成效。加强新时代中小学思政课建设，依托华东师范大学马克思主义学院理论研究与教学实践优势，成立华东师范大学——寻甸县思政课教师教学能力联合培育实验中心，着力提升全县基础教育领域思政课建设内涵。加强未成年人思想道德建设，遴选推荐省市级三好学生、优秀学生干部159人，评选产生县级三好学生650人、优秀学生干部380人，发挥榜样示范引领作用，教育引导广大中小学生崇德向善、见贤思齐。加强心理健康教育，在县教育科学研究与教师发展中心加挂县青少年心理健康服务中心牌子，核定人员编制8人，构建“市县乡”三级联动机制，护航广大青少年儿童身心健康成长。重视劳动教育和研学实践活动，创建市级中小学劳动教育示范学校8所，凤龙湾童话镇中小学生研学实践基地市级复核合格。

(3）体育工作取得新作为。加强体育场馆设施建设，新增全民健身路径5条、农民健身工程篮球场2块，全县人均体育场地面积达3.11平方米。拓宽体育人才选拔和培养渠道，挂牌成立县青少年业余体育运动学校及第一批7个运动项目学校。加快竞技体育发展，高质量承办2024年昆明市学生（青少年）田径运动会，举办寻甸县第五届中小学生田径运动会、寻甸县教育体育系统“园丁杯”教职工篮球运动会、“天成体育东江竞技杯”全国青少年足球邀请赛等体育赛事。依托县体育总会以及各类体育协会，举行寻甸首届大型“六一”亲子彩虹跑系列比赛、鸡街镇欢度春节文化体育活动第二届“归厚杯”篮球运动会，组织参加2024年“红红火火过大年·龙腾狮跃闹元宵”昆明市舞龙舞狮展演活动、2024年昆明市工间操比赛等，不断丰富人民群众体育生活。

（4）教育质量跃上新台阶。学前教育公办及普惠性民办幼儿园覆盖率达97.63%，学前三年毛入园率提升至98.30%。小升初学业水平测试优秀率达60.32%，较上年提升14.22个百分点，较2022年提升21.38个百分点。中考一级高（完）中上线率达12.22%，较上年提升2.48个百分点，较2022年提升3.79个百分点。普通高中录取最低控制线480分，在昆明市8个郊县区中仅低于安宁市。高考一本上线率达22.87%，较上年提升10.48个百分点，较2022年提升14.69个百分点；本科上线率达54.13%，较上年提升3.66个百分点，较2022年提升11.51个百分点。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标：设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。

经过评价分析：

A11 部门中长期规划目标的明确性与合理性。依据《寻甸回族彝族自治县教育改革和发展“十四五”规划》《寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见（2023—2027年）》，规划目标明确，并发布实施。考核分值2分，自评分2分。

A12 年度工作目标的明确性与合理性。制定了《寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年工作要点》、《寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年工作总结及2024年工作计划》，年度工作目标明确、合理。考核分值2分，自评分2分。

A13 年度工作计划与年度工作目标的一致性。年度工作计划与年度工作目标一致。考核分值2分，自评分2分。

A14 绩效目标合理性。编制整体支出绩效目标申报表，绩效目标与年度工作任务匹配。考核分值3分，自评分3分。

A15 绩效指标明确性。整体支出绩效目标与年度工作任务匹配。考核分值3分，自评分3分。

部门目标考核分值12分，自评得分12分。

（2）部门职能：设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。

经过评价分析：

A21 部门职能的明确性与科学性。寻甸县教育体育局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分。考核分值1分，自评分1分。

A22 年度工作目标与部门职能的适应性。年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内。考核分值4分，自评分4分。

A23 年度具体工作与部门职能的匹配性。部门年度具体工作与部门职能相匹配。考核分值4分，自评分4分。

A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性。制定了具体科室及下属单位岗位职责。考核分值1分，自评分1分。

部门职能考核分值10分，自评得分10分。

（3）资源配置：设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。

经过评价分析：

A31 基本支出预算合理性。严格执行财政预算相关政策，实名制编制人员经费预算，按照定额标准编制一般公用经费预算，按照国家标准编制学生资助、生均公用经费预算。基本支出预算编制合理。考核分值2分，自评分2分。

A32 项目支出预算合理性。按县财政局下达的预算编制文件编制项目支出预算，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规预算项目支出的情况。考核分值4分，自评分4分。

A33 人力资源投入合理性。根据县委编办下达的编制数，人员配备合理，做到了人岗相适，未出现超编用人的情况。考核分值2分，自评分2分。

A34 办公资源投入合理性。根据部门固定资产年度报表，部门办公资源满足办公需要，各级各类学校开展教育教学所需的设施设备配置经费保障到位，资源配置合理。考核分值2分，自评分2分。

A35 重点项目资源分配合理性。本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况。考核分值3分，自评分3分。

资源配置考核分值13分，自评得分13分。

部门决策总考核分值35分，自评得分35分。

2.部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理：设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。

经过评价分析：

B11 基本支出预算执行率。2024年基本支出年初预算113946.19万元，2024年部门决算基本支出103892.99万元，基本支出预算执行率91.18%。考核分值1分，自评分0.62分。

B12 项目支出预算执行率。2024年项目支出年初预算11348.57万元，2024年部门决算项目支出28696.47元，项目支出预算执行率252.86%。考核分值4分，自评分4分。

B13 “三公经费”控制率。2024年“三公”经费实际支出1.78万元，比上年减少2.29万元，下降56.27%。考核分值1分，自评分1分。

B14 预算调整情况。根据财政安排及预算执行情况进行预算调整，上报了预算追加手续，调整程序规范。考核分值1分，自评分1分。

预算管理评价考核分值7分，自评得分6.62分。

（2）财务管理：设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。

经过评价分析：

B21 财务管理制度健全性及执行情况。根据《中华人民共和国预算法》《中小学财务制度》及省市的管理规定，结合行业特征及工作实际，制定了涉及预算、收支、资产、采购、学生资助等方面的管理制度15项，管理制度基本健全，符合有关规定，各项制度基本能够有效执行。考核分值1分，自评分1分。

B22 资金使用合规性。教育部门资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均由集体决策；预算资金的使用符合规定的用途及范围，未出现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。考核分值4分，自评分4分。

B23 财务监控的有效性。完善部门管理制度，督促指导下级单位建立健全内控制度，定期开展财务培训、组织财务检查，并邀请第三方开展内部审计。考核分值1分，自评分1分。

财务管理考核分值6分，自评得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。

经过评价分析：

B31 在职人员控制率。教育体育部门2018年核定编制数6017人，2024年年末实际在职人数5398人。考核分值1值，自评分1分。

B32 人力资源管理执行情况。制定了《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》《寻甸回族彝族自治县名校名师名校（园）长“领航工程”实施方案》《学校（园）党组织书记、校长考核方案》《寻甸县教育体育系统编外临聘人员管理办法（试行）》等管理制度并有效执行。考核分值1分，自评分1分。

人力资源管理考核分值2分，自评得分2分。

（4）资产管理：设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。

经过评价分析：

B41 资产管理制度健全性及执行情况。严格执行《寻甸回族彝族自治县县级行政事业单位国有资产使用管理办法》《寻甸回族彝族自治县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》要求，制定了《寻甸回族彝族自治县教育体育系统国有资产管理实施细则（试行）》，制度符合相关法律法规规定。考核分值1分，自评分1分。

B42 固定资产在用率。2024年固定资产原值242205.97万元，在用资产原值239093.19万元，资产在用率98.71%。考核分值1分，自评分1分。

资产管理考核分值2分，自评得分2分。

（5）业务管理：设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。

经过评价分析：

B51 业务管理制度健全性及执行情况。制定了涉及预算、收支、资产、采购、学生资助、人力资源管理等方面的管理制度18项，并能有效执行。考核分值1分，自评分1分。

B52 政府采购规范性。严格执行政府采购政策，根据批准的采购计划及采购方式组织采购，采购程序规范。考核分值1分，自评分1分。

B53 监督考核情况。与所属单位签订了目标管理责任书，分解下达年度目标任务，实行过程考核加年终考核的方式对下属单位进行监督考核。考核分值1分，自评分1分。

业务管理考核分值3分，自评得分3分。

部门管理总考核分值20分，自评得分19.62分。

3.部门绩效方面，设立了部门产出、部门效益和服务对象满意度3个二级指标。

（1）部门产出：设立教职工统发工资人数、学前教育家庭经济困难儿童资助人数占在园人数比例、小学家庭经济困难寄宿生资助人数占寄宿制在校学生人数比例等17个三级指标。

经过评价分析：

C101 教职工统发工资人数。年初5484人，年末5398人，单位人员变动经人社部门、组织部门批准。考核分值1分，自评分1分。

C102学前教育家庭经济困难儿童资助人数占在园人数比例。2024年学前教育幼儿在园平均人数11933人，受资助幼儿平均人数16041人，资助比例74.39%。考核分值1分，自评分1分。

C103小学家庭经济困难寄宿生资助人数占寄宿制在校学生人数比例。2024年小学寄宿制在校学生平均人数13579人，受资助平均人数11021人，资助比例81.16%。考核分值1分，自评分0.98分。

C104初中家庭经济困难寄宿生资助人数占寄宿制在校学生人数比例。2024年初中寄宿制在校学生平均人数14388人，受资助平均人数11112人，资助比例77.23%。考核分值1分，自评分1分。

C105普通高中国家助学金补助人数占在校学生人数比例。2023年普通高中在校学生平均人数11514人，补助平均人数3038人，补助比例26.39%。考核分值1分，自评分1分。考核分值1分，自评分1分。

C106普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资助比例。按上级下达的资助资金、资助标准下达到各预算单位，资助比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C107普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助比例。按上级下达的资助资金、资助标准下达到各预算单位，资助比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C108中等职业教育一、二年级国家助学金补助人数占在校学生人数比例。按上级下达的资助资金、资助标准下达到各预算单位，资助比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C109中等职业教育免学费补助比例。按上级下达的资助资金、资助标准下达到各预算单位，资助比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C110特殊教育学校学生家庭经济困难学生补助比例。按上级下达的资助资金、资助标准下达到各预算单位，资助比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C111教职工统发工资足额发放比例。按时足额统发教职工工资，足额发放比例100%。考核分值1分，自评分1分。

C112各级各类学生（儿童）资助标准达标率。按标准兑现各级各类学生（儿童）资助，达标率100%。考核分值1.5分，自评1.5分。

C113各级各类学校生均公用经费补助标准达标率。按上级文件规定的标准下达各级各类学校生均公用经费补助，标准达标率100%。考核分值1.5分，自评分1.5分。

C114教职工工资足额发放及时率。按时报审工资，按月发放工资，未出现拖欠工资情况。考核分值1.5分，自评分1.5分。

C115 教职工“五险一金”及时足额缴费率。按时申请足额缴纳教职工“五险一金”。考核分值1.5分，自评分1.5分。

C116 各级各类学生资助经费及时足额发放率。及时足额发放各级各类学生资助经费，2024年下达各级各类学生资助资金（不含营养改善计划）5188.05万元，支出5046.07万元，预算执行率97.26%。考核分值1.5分，自评分1.46分。

C117各级各类学校（幼儿园）生均公用经费补助支出完成率。2024年县级生均公用经费指标下达数1958.79万元，年底指标结余991.26万元，支出完成率50.61%。考核分值1.5分，自评分1.13分。

部门产出考核分值20分，自评得分19.57分。

（2）部门效益：设立固定资产投资完成率、争取国家和省级资金完成率、招商引资任务完成率等13个三级指标。

经过评价分析：

C201固定资产投资完成率。根据《2025县委办便笺71号关于2024年度寻甸县综合目标考核结果的通报》，应得分10分，实得分6.12732分。按比例折算，扣分0.39分。考核分值1分，自评分0.61分。

C202争取国家和省级资金完成率。根据《2025县委办便笺71号关于2024年度寻甸县综合目标考核结果的通报》，应得分5分，实得分5分。按比例折算，扣分0分。考核分值1分，自评分1分。

C203 招商引资任务完成率。根据《2025县委办便笺71号关于2024年度寻甸县综合目标考核结果的通报》，考核“完成引进省外产业到位资金任务”“完成亿元以上新签约项目入库数任务”两项，两项应得分10分，实得分1.5218分。按比例折算，扣分0.85分。考核分值1分，自评分0.15分。

C204减轻各级各类受助学生（儿童）家庭经济负担，增加受助学生家庭经济收入执行率。及时足额发放各级各类学生资助经费，2024年下达各级各类学生资助资金（不含营养改善计划）5188.05万元，支出5046.07万元，预算执行率97.26%。考核分值1分，自评分1分。

C205学前三年儿童毛入园率。学前三年儿童毛入园率95.95%。考核分值1.5分，自评分1.35分。

C206小学学龄儿童入学率。小学学龄儿童入学率99.98%。考核分值1.5分，自评分1.5分。

C207初中学龄人口毛入学率。初中学龄人口毛入学率104.7%。考核分值1.5分，自评分1.5分。

C208学生资助政策知晓率。通过各种渠道，采取形式多样的宣传方式，让学生、家长、社会了解学生资助政策。考核分值1分，自评分1分。

C209幼儿园校园平均绿化覆盖率。绿化覆盖率23.68%，扣0.15分。考核分值1分，自评分0.85分。

C210小学校校园平均绿化覆盖率。绿化覆盖率29.21%，扣0.1分。考核分值1分，自评分0.9分。

C211中学校园平均绿化覆盖率。绿化覆盖率31.74%，扣0.05分。考核分值1分，自评分0.95分。

C212教育事业可持续发展。考核分值1分，自评分1分。

C213体育事业可持续发展。考核分值1分，自评分1分。

部门效益考核分值15分，自评得分13.31分。

（3）服务对象满意度：设立学生满意度、教职工满意度2个三级指标。

经过评价分析：

C301 学生满意度。通过汇总《寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（学生问卷）》，向学生发放问卷80份，收回80份，平均分99.19分，满意率99.19%。考核分值5分，自评分5分。

C302 教职工满意度。通过汇总《寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（教职工问卷）》，向教职工发放问卷120份，收回问卷120份，平均分97.33分，满意率97.33%。考核分值5分，自评分5分。

满意度考核分值10分，自评得分10分。

部门绩效考核总分值45分，自评得分42.88分。

五、主要经验做法

（一）规范会计核算。按《政府会计制度》规定，统一核算科目，规范日常会计核算。

（二）规范预算编制。严格执行财政预算相关政策，实名制编制人员经费预算，按照定额标准编制一般公用经费预算，按照国家标准编制学生资助、生均公用经费预算。根据财政局下达2023年部门预算批复的通知，将年初预算下达到各预算单位；根据市财政局、市教育体育局下达的专项资金，与财政局联合下达专项资金，同时分解下达绩效目标。

（三）加强资金监管。建立健全资金管理制度，加强资金监管。工资福利支出按县级统一要求安排，实行工资统发，社会保障缴费实行网上审批、客户端申缴；严格执行学生资助政策，确保国家惠民政策落实到位；严格执行生均公用经费管理使用制度，提高公用经费的使用效益；加强对建设项目、采购项目的监管，实行审批、备案制度，完善审批流程，优化审批环节，强化监督力度。

（四）提高预算绩效。一是科学合理制定部门整体支出绩效目标，确保指标可考核、可分析、可量化；二是准确分解下达项目支出绩效目标，做到“见人、见事、见物、见效果”；三是做好绩效运行监控，定期核查部门预算执行情况，及时对支出进度缓慢的项目、单位进行督促提醒；四是做好事后绩效评估，通过决算报表、财务报告，对年初制定的绩效目标逐项分析，检查、审视预算执行情况，为下一年度资金申报提供有效依据。

六、存在的问题

（一）城区教育学位供给不足

随着城市化进程加快和生育政策放开后入学高峰到来，2022年以来，虽然先后举办了县幼儿园南城园，建成县幼儿园北观园，提升改造仁德一小凤梧校区后重新启用，整合教育资源实现县第三中学招生，基本满足城区适龄少年儿童入学需求。但县幼儿园东城园、仁德五小规而未建，仁德一小凤梧校区、唯美校区招生达到上限，县第三中学建设推进缓慢，城区学位供需矛盾将在未来1至2年更加凸显。

（二）优质教育资源分布不均

近年来，我县深入实施“三名”工程，成功举办华东师范大学寻甸实验班、昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校，与昆明市中华小学洽谈合作办学也取得阶段性进展，但引进名校资源主要集中在县城区域，不能满足人民群众对优质教育资源日益增长的期盼。城乡教育质量差距较大，比如，近年来，县第二中学一本及本科上线率没有明显提升；在2024年小升初学业水平检测中，六哨乡九年一贯制学校与仁德一小的良好率差距达50.29个百分点。

（三）项目资金缺口较大

目前，上级下达新建学前教育建设项目补助资金标准为1650元/平方米，导致一些新建项目难开工或竣工后形成历史债务，比如，县幼儿园北观园已于2023年竣工投用，项目总投资2200万元，但上级下达的补助资金为653.39万元，资金缺口达1547万元。

七、改进措施及建议

（一）改进措施

1.以提高质量为核心，高品质培养合格人才。

一是坚持育人为本、德育为先，构建“三全育人”新格局。加强思政课建设，强化心理健康教育，组织开展丰富多彩的主题教育活动，畅通家校沟通联系渠道，切实提高德育工作实效。二是坚持向课堂要质量，继续加强教育教学常规管理，开展“前言导览”系列培训，探索思维拓展系列课程开发与实践，不断提升学生课后服务水平。三是实施学校体育固本行动，开齐开足上好体育课程，确保学生每天校内1小时体育活动时间。搭建校、县纵向推进，小学、初中、高中横向竞争的体育赛事体系，提升中小学生体育竞技水平。四是实施美育浸润行动，将美育融入教育教学活动各个方面、各个环节，组织开展好艺术展演活动，正确引导学生各类艺术实践，让他们学会发现美、感受美、表现美、鉴赏美。加强艺术特长学生培养，多措并举拓宽学生成长成才通道。五是强化劳动教育实践基地建、管、用，因地制宜上好劳动教育课，在各门学科教学中融入劳动教育元素，使学生崇尚劳动精神，树立正确的劳动观念，具备必要的劳动能力，养成良好的劳动习惯。

2.以机制创新为驱动，高素质建设教师队伍。

一是全面加强师德师风建设。坚持正面引领，选树一批可亲、可敬、可学的先进典型，并加大宣传力度，在教师群体中树立争做“四有好老师”的价值导向。深入开展师德师风专项整治活动，严肃查处违规违纪违法教师，适时通报一批违反师德师风的典型案例，警醒全县广大教职工恪守师德规范、潜心教书育人。二是树牢干事创业鲜明导向。全面推进作风革命、效能革命，深入开展“当好排头兵”大竞赛活动、“岗位大练兵、业务大比武”活动，扎实开展学校蹲点调研工作，严肃查处不担当、不作为、慢作为、乱作为干部职工。三是深化教师“县管校聘”改革。巩固好义务教育教师“县管校聘”工作成果，探索建立全学段更加科学、合理、有效的教师评价、管理、交流机制，让合适的人到合适的岗位，让努力工作的教师有更为广阔的舞台，让有多元需求的教师有更多选择机会。四是推进教师培训提质增效。健全完善教师培训“小学期”制度，将分散的教师培训相对集中到固定时段，进一步缓解教师培训工学矛盾。坚持线上和线下、“请进来”和“走出去”、集中培训和校本研修相结合，组织全县教师全员接受继续教育，持续提升学校管理干部的治校水平和一线教师的执教能力。

3.以优质高效为导向，高质量推进发展提速。

学前教育抓普及普惠。扩大学前教育资源供给，确保学前三年毛入园率保持在98%以上。启动县幼儿园东城园建设规划，构建城区以县幼儿园为龙头，东西南北中“五位一体”的学前教育发展格局。健全学前教育结对帮扶机制，持续提升乡村薄弱幼儿园办园水平，推动学前教育发展从“有质量”迈向“高质量”。义务教育抓均衡发展。加快仁德五小建设规划，稳步增加城区义务教育学位供给。推进昆明市中华小学合作办学落地见效，进一步扩大优质教育覆盖面。持续固底板、补短板、拉长板、锻新板，坚持政策、资金、项目、师资等教育资源向边远、薄弱学校倾斜，加速义务教育优质均衡发展，争取优质均衡学校占比达40%。高中教育抓品牌建设。深化华东师范大学寻甸实验班、昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校合作办学，办好寻甸凤梧高级中学，探索建立县第二中学艺术特长生培养机制，逐步打响寻甸高中教育品牌，高中阶段毛入学率达93%以上。职业教育抓巩固提升。深化校企合作、产教融合，综合分析毕业生升学、就业情况，科学调整专业设置，推动职业教育与市场需求精准对接。合理规划使用县职业中学东城校区，进一步扩大职业教育办学规模，确保县职业中学在校生规模达1500人以上。特殊教育抓拓展延伸。健全随班就读长效机制，确保适龄残疾儿童少年应随尽随、就近就便入学，推动残疾儿童少年入学率、巩固率保持在99%以上。完善送教上门制度，规范送教形式和内容，加强过程管理，提高送教质量。强化部门联动，推进医教融合，切实帮助残疾儿童少年实现最大限度发展。民办学校抓规范管理。依法支持和规范社会力量举办民办教育，大力整治民办学校和校外培训机构虚假宣传、违规办学、违规收费、违规招生、扰乱招生秩序等行为，落实民办教育监管账户制度和最低运行保障金制度，规范收退费行为，保障广大师生和家长切身利益。体育事业抓融合提升。发挥教体合并优势，强化各类体育资源统筹整合，办好县青少年业余体育运动学校，推进学校体育、社会体育、竞技体育、体育产业健康发展。依托县体育总会，广泛组织开展丰富多彩的体育活动。积极争取省、市体育赛事承办权，不断增强本县体育运动对外辐射能力。

（二）建议

一是建议财政部门加强对各预算单位部门整体支出、重点项目支出绩效评价工作的指导力度；二是建议加强财政绩效评价干部队伍建设，建立健全部门绩效评价制度；三是建议强化财政资金绩效意识，促进财政资金提质增效；四是建议各中小学校转变财政资金绩效观念，推动教育经费从“合规使用”向“高效使用”转变，最终服务于教育教学质量的提升。

附件1：

寻甸回族彝族自治县教育体育局部门

2024年成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸县教育体育局及所属预算单位，依据实有在编人员、公用经费标准等编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况

本年收入134629.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131803.00万元，占97.9%；事业收入1047.54万元，占0.78%；其他收入1579.08万元，占1.17%；政府性基金预算财政拨款收入199.87万元，占0.15%。

上年结转1606.89万元，其中：基本支出结转60.32万元，项目支出结转1546.56万元。

（二）支出情况

本年支出135183.63万元，其中：基本支出104946.10万元，占77.63%，项目支出30237.53万元，占22.37%。

1.按部门预算支出经济分类科目，本年支出135183.63万元，其中：工资福利支出100470.19万元，占74.32%，商品和服务支出14698.81万元，占10.87%，对个人和家庭的补助13692.38万元，占10.13%，资本性支出6322.25万元，占4.68%。

2.按一般公共预算支出功能分类科目，本年支出145122.25万元，其中：一般公共服务支出5.25万元，公共安全支出0.85万元，教育支出104073.16万元，文化旅游体育与传媒支出23.39万元，社会保障和就业支出12741.49万元，卫生健康支出9091.46万元，农林水支出1089.6万元，住房保障支出7958.56万元，其他支出199.87万元。

二、效率性分析

（一）工资统发及社保缴费

各预算单位职工工资纳入财政统发，逐月审批，按时发放；乡村教师生活补助、民办教师离岗退养生活补助由相关预算单位委托银行按月申请发放。社保缴费、住房公积金由各预算单位按月申请缴纳。2024年，寻甸县教育体育局未出现拖欠迟发缓发职工工资、补助及社会保障缴费的情况。

（二）学生资助

各类学生资助资金按学期（计划）下达，由学校根据学生资助管理办法及时组织发放。

（三）日常公用支出及对家庭和个人补助支出

各预算单位按预算进度支付商品服务支出、遗属生活补助等。

（四）项目支出

建设项目资金按工程进度，办理项目资金支付申请，经批准后直接支付到施工企业账户。

三、效益性分析

寻甸县教育体育局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了良好的社会效益。

（一）经济效益

1.完成固定资产投资及争取国家和省级资金目标任务。保障教育领域重点项目投资，不断改善办学条件。其中：河口镇初级中学综合楼、县民族中学教学楼等5个项目开工建设，功山镇纲纪寄宿制完小综学楼等5个项目建设主体完工，县幼儿园北观园项目建成投入使用。

2.开展“三个听取”活动、“一把手”走流程、“企业接待日”活动，编制发布惠企政策，随迁子女100%在公办学校接受义务教育。

3. 2024年，兑付各级各类补助资金10998.13162万元，补助人数104943人次。生源地信用助学贷款人数3753人，贷款金额5016.6万元。完成2024年“贷免扶补”工作目标任务，贷款30万元。减轻各级各类受助学生（儿童）家庭经济负担，增加受助学生家庭经济收入。其中：

（1）学前教育家庭经济困难儿童补助资金357.99万元，补助人数11774人。城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金3382.80625万元，补助人数28266人。农村义务教育学生营养改善计划补助资金4600.54537万元，补助人数51533人。普通高中国家助学金资金703.725万元，补助人数3152人；家庭经济困难学生免学费补助资金209.31万元，补助人数2134人；普通高中“两补”资助资金126.78万元，补助人数2006人；普通高中脱贫家庭子女生活补助资金29万元，补助人数110人。中等职业教育国家助学金169.49万元，补助人数944人；免学费资金219.7万元，补助人数1312人；中等职业学校学生“两补”资金46.485万元，补助人数518人。雨露计划补助资金1047.75万元，补助人数2413人。滋蕙计划补助资金14.85万元，补助人数262人。2024年考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金74.8万元，补助人数468人。2024年国家助学贷款奖励补助中央直达资金14.9万元，补助人数51人。

（2）积极协调华东师范大学向县第一中学、县第三中学捐赠图书，价值16万元。协调省教育基金会捐赠扶孤助学资金14.56万元，资助困难孤儿学生及事实无人抚养学生182人。

（3）2024年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资助教师35人，资助金额36万元。

（二）社会效益

1.学前教育履职效益

学前教育公办及普惠性民办幼儿园覆盖率达97.63%，学前三年儿童毛入园率95.95%。

2.义务教育履职效益

（1）小学学龄儿童入学率达99%以上。小升初学业水平测试优秀率达60.32%，较上年提升14.22个百分点，较2022年提升21.38个百分点。

（2）初中学龄人口毛入学率104.7%。中考一级高（完）中上线率达12.22%，较上年提升2.48个百分点，较2022年提升3.79个百分点。

3.普通高中教育履职效益

高考一本上线率达22.87%，较上年提升10.48个百分点，较2022年提升14.69个百分点；本科上线率达54.13%，较上年提升3.66个百分点，较2022年提升11.51个百分点。

（三）生态效益

1.幼儿园校园平均绿化覆盖率。幼儿园占地421359.91平方米，绿化用地面积99779.15平方米，单位绿化覆盖率为23.68%。

2.小学校校园平均绿化覆盖率。小学占地1142038平方米，绿化用地面积333621.1平方米，单位绿化覆盖率为29.21%。

3.中学校园平均绿化覆盖率。中学占地1325762平方米，绿化用地面积420845.3平方米，单位绿化覆盖率为31.74%。

（四）社会公众满意度

1.发出《寻甸县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（教职工问卷）》120份，收回120份，平均分97.33分。

2.发出《寻甸县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（学生问卷）》80份，收回80份，平均分99.19分。

四、可持续性分析

（一）认真编制部门预算，按要求进行预算调整，保障中小学校按月发放教职工工资，按时缴交社会保障缴费、住房公积金。

（二）按规定标准编制公用经费预算，保障教育局机关及学校的正常运转。

（三）确保教育领域重点项目投资，不断改善办学条件。

（三）全面贯彻落实学生资助政策，及时下达学生资助经费，减轻受助学生（儿童）家庭经济负担，增加受助学生（儿童）家庭经济收入，让学生（儿童）不因家庭经济困难而辍学。

附件2：

部门职能分解及2024年工作完成情况

第一部分 部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.有关职责分工。

第二部分 内设机构职责

1.办公室（党工委办公室）

负责综合协调局机关党务、政务工作，承担重要文稿起草、重大事项督查督办以及重要会议、重大活动的组织协调。负责局机关日常运转，承担机关保密、档案、文电、机要、财务、车辆、国有资产管理等工作。负责政务公开、重要接待、考评等工作，承担“三重一大”制度落实。负责教育系统党建、统战、老干部等工作。负责承办有关的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。统筹机关科室完成县委教育工作领导小组安排的工作。

2.教育科

负责组织起草教育方面的规范性文件，拟定全县教育改革方案和政策。负责编制全县教育事业发展规划，统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；参与编制全县各类学校的招生计划，指导各类学校招生和各类考试，承担中小学学籍管理工作。负责全县各类学校的教育教学改革和教育评估，组织指导教研机构和学校开展教育教学研究。负责全县各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模的审核报批。负责指导有关的教育学会、协会、基金会等教育社团组织的工作。负责教育系统法制工作，承担教育政策和法规的执行检查，对依法行政和依法施教进行指导和监督，承担行政复议、行政应诉等教育行政涉法事务。

3.德育宣传科

负责全县教育体育系统思想政治和意识形态、民族宗教、德育工作、精神文明建设工作，承担机关文明单位创建工作。负责师德师风工作，落实立德树人根本任务，组织开展学校、班主任、德育工作者、教师、学生评先选优工作。负责组织全县教育体育事业宣传工作，指导协调学校心理健康教育、科普工作，指导全县中小学劳动教育和学生综合素质评价工作，指导全县校外教育工作，指导团委、少先队工作，指导学校开展绿色学校创建工作。

4.体育卫生艺术科

负责拟定全县体育发展规划，推进全民健身计划，开展全民健身活动和国民体质健康监测工作。负责组织开展全县群众体育活动，组织参加和举办县级、市级、省级重大体育赛事。指导体育社团开展工作，指导各乡镇（街道）开展体育工作。负责体育行业协会登记、备案、管理工作。负责组织开展文艺比赛和交流活动，指导全县学校体育卫生艺术教育、学生军训等工作。负责学生健康体检、学校卫生管理和传染病防控工作、禁毒防艾宣传教育、健康教育及疾病预防和控制等工作。

5.安全科

负责统筹全县教育体育系统安全稳定工作，督促指导治安综合治理和安全监督管理工作。负责指导学校做好安全事故、自然灾害应对处置及安全演练，指导学校做好校车安全、食品安全、反恐和消防工作，配合开展教育体育系统综治维稳、防范邪教、国家安全、维护社会稳定工作。负责协助全县体育赛事安全保卫工作，指导体育安全事故处置工作。

6.学生资助科

负责宣传、执行国家和省市的资助政策，承担学生资助管理工作的组织实施。负责学前、义务、高中、中等职业教育和大学各类学生补助的发放工作，承担在校生国家生源地信用助学贷款申请和贷后管理工作。负责各类社会助学项目的管理、协调及发放工作。负责监督检查学校各种资助的政策落实、资金管理、资金发放和档案建设等。负责学生营养改善计划工作的实施。负责指导学校开展勤工俭学工作。负责监督指导学校后勤服务工作。

7.计划财务科

负责参与拟定教育体育经费筹措和管理政策，承担统筹编制机关及中小学学校（单位）经费预决算，审核、编制安排和管理各级各类教育体育专项资金。负责指导机关和中小学（单位）固定资产管理、内控制度建设、绩效评价和财务管理工作，承担教育体育经费投入统计工作。负责基建项目立项工作，指导教育体育系统校园规划、基本建设等改善办学条件相关工作，指导全县教育体育系统基础设施建设。负责制定教育体育系统年度投资计划，管理中小学（单位）的基本建设和本系统基本建设统计工作。负责组织开展教育事业统计、分析和发布工作。

8.人事科

负责机关和学校（单位）的干部选拔、管理、监督工作，承担机构编制、人事、劳动工资管理工作。负责规划、推进全县教育体育系统干部人事制度改革和人才队伍建设，落实教师资格制度，开展和指导教师资格认定，落实职称制度改革，负责教育体育专业技术人员职称评审工作。负责教育体育人才评选推荐工作，指导本系统人员招录工作。负责对教育体育系统就业工作的指导。承担教育体育系统干部人事档案管理工作。

9.教育督导室

负责对县政府有关部门、乡镇（街道）政府（办事处）及村（居）委会落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导。承担县人民政府教育督导委员会的具体工作。

10.行风管理和信访室

负责教育系统党风廉政建设及行风管理。负责所属事业党委的行政监督和审计工作。按干部管理权限，协助相关部门办理干部违反党纪、政纪案件。负责教育体育系统信访和维护稳定工作。

11.县教育科学研究与教师发展中心

负责贯彻执行国家基础教学研究、电化教育、教师进修培训工作的法律法规和省市有关政策，拟定全县教学研究、电化教育、教师进修培训工作的意见和办法并组织实施。负责全县中小学教育教学管理、课程改革的科学研究、推广及中小学电化教育的装备和技术指导工作。负责全县中小学骨干教师、学科带头人的考核考评；承担全县中小学教育教学教师人才信息库的建立与教师人才信息服务。负责全县中小学实验教学、图书室的技术装备服务，指导全县中小学实验教学、图书室、阅览室的规范管理。组织开展全县教师继续教育、履职晋级培训、新师资的岗前培训；承担中小学、幼儿园骨干教师培训工作。承担全县新课程改革的师资培训。负责配合上级院校开展提高学历层次教育培训。承担寻甸县语言文字委员会工作。

12.县招生委员会办公室

负责县招生委员会的日常工作。负责全国普通高等学校招生考试，初、高中学业水平考试，高中学籍管理，成人高考、自学考试相关工作。负责中、高考考生志愿填报指导，参与和组织中考考生省、市、县各级各类录取工作。负责协助调查处理本县招生工作中发生的违规违纪行为。

13.县青少年校外活动中心

负责宣传、贯彻落实各级有关青少年校外教育方针、政策和法律法规。推进青少年综合素质培养，促进青少年校外教育事业发展，利用中心场馆对青少年进行政治思想、法制和科普等方面的教育，对青少年开展相关培训，为青少年提供校外活动服务。指导全县中小学、幼儿园开展校外教育活动。负责组织或承办教育体育系统大型文体活动、科技活动。指导乡村少年宫开展工作。

14.教育团工委

负责抓好教育体育系统团的组织建设和管理，组织和指导所属团组织加强对团员青年的思想作风建设、政治理论等方面的学习教育和培训工作，组织开展文化、科技、娱乐、体育等团队知识教育和社会实践活动。负责研究制定基层学校团的工作管理考核制度，组织开展理论指导和业务培训，检查、协调、督促基层学校团的工作。会同团县委按规定评选表彰全县教育体育系统共青团组织先进集体和先进个人。负责调查处理县教育团工委职责范围内的团员违纪问题。承担本系统关心下一代相关工作。

15.教育妇工委

负责妇女儿童日常工作，制定教育体育系统妇女儿童工作计划，并组织实施。负责“两个规划”数据监测评估报告工作。配合有关部门开展婚姻家庭心理咨询、教师心理调适、青少年抗挫能力提升等妇女儿童心理咨询辅导活动。加强妇女儿童相关法律法规、政策宣传，指导学校妇女组织依法维护妇女儿童合法权益。

16.教育工会联合会

负责教育系统工会的全面工作。负责指导教育系统工会组织维护教职工的合法权益，为教职工排忧解难，团结带领教职工为教育事业的发展建功立业。加强教育系统内民主政治建设，指导所属学校规范召开教职工代表大会，做好政务（校务）公开工作。加强自身建设，指导教育体育系统工会组织做好换届选举工作。做好对下级工会组织的财务监督和审计工作。

第三部分 2024年工作总结及2025年工作计划

为总结经验、查找不足，加快推进各项工作落实，现就2024年工作进行简要总结，初步制定2025年工作计划。

一、2024年工作总结

（一）主要做法及成效

1.办学保障得到新加强。持续改善办学条件，河口镇初级中学综合楼、县民族中学教学楼等5个项目开工建设，功山镇纲纪寄宿制完小综学楼等5个项目建设主体完工，县幼儿园北观园项目建成投用。抓实教师队伍建设，新补充教师92人，对2023—2024学年教育教学工作实绩突出的100名个人、20个集体予以通报表扬，依据《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》对5名受党纪政务处理的教师强制轮岗。强化教师业务能力提升，建立教师培训“小学期”制，组织开展“教学大练兵、技能大比武”系列活动2期，参与教师达8000余人次。加强教育教学质量提升激励，兑现2023年、2024年教学质量奖补资金900万元。全面落实学生资助政策，发放“雨露计划”等学生补助资金4996.79337万元，实现义务教育阶段学生动态零辍学。树立“安全即根本”工作理念，组织全县各级各类学校开展平安校园创建工作，创建率达100%，全面筑牢校园安全屏障。

2.立德树人取得新成效。加强新时代中小学思政课建设，依托华东师范大学马克思主义学院理论研究与教学实践优势，成立华东师范大学——寻甸县思政课教师教学能力联合培育实验中心，着力提升全县基础教育领域思政课建设内涵。加强未成年人思想道德建设，遴选推荐省市级三好学生、优秀学生干部159人，评选产生县级三好学生650人、优秀学生干部380人，发挥榜样示范引领作用，教育引导广大中小学生崇德向善、见贤思齐。加强心理健康教育，在县教育科学研究与教师发展中心加挂县青少年心理健康服务中心牌子，核定人员编制8人，构建“市县乡”三级联动机制，护航广大青少年儿童身心健康成长。重视劳动教育和研学实践活动，创建市级中小学劳动教育示范学校8所，凤龙湾童话镇中小学生研学实践基地市级复核合格。

3.体育工作取得新作为。加强体育场馆设施建设，新增全民健身路径5条、农民健身工程篮球场2块，全县人均体育场地面积达3.11平方米。拓宽体育人才选拔和培养渠道，挂牌成立县青少年业余体育运动学校及第一批7个运动项目学校。加快竞技体育发展，高质量承办2024年昆明市学生（青少年）田径运动会，举办寻甸县第五届中小学生田径运动会、寻甸县教育体育系统“园丁杯”教职工篮球运动会、“天成体育东江竞技杯”全国青少年足球邀请赛等体育赛事。依托县体育总会以及各类体育协会，举行寻甸首届大型“六一”亲子彩虹跑系列比赛、鸡街镇欢度春节文化体育活动第二届“归厚杯”篮球运动会，组织参加2024年“红红火火过大年·龙腾狮跃闹元宵”昆明市舞龙舞狮展演活动、2024年昆明市工间操比赛等，不断丰富人民群众体育生活。

4.教育质量跃上新台阶。学前教育公办及普惠性民办幼儿园覆盖率达97.63%，学前三年毛入园率提升至98.30%。小升初学业水平测试优秀率达60.32%，较上年提升14.22个百分点，较2022年提升21.38个百分点。中考一级高（完）中上线率达12.22%，较上年提升2.48个百分点，较2022年提升3.79个百分点。普通高中录取最低控制线480分，在昆明市8个郊县区中仅低于安宁市。高考一本上线率达22.87%，较上年提升10.48个百分点，较2022年提升14.69个百分点；本科上线率达54.13%，较上年提升3.66个百分点，较2022年提升11.51个百分点。

（二）存在问题和不足

1.城区教育学位供给不足。随着城市化进程加快和生育政策放开后入学高峰到来，2022年以来，虽然先后举办了县幼儿园南城园，建成县幼儿园北观园，提升改造仁德一小凤梧校区后重新启用，整合教育资源实现县第三中学招生，基本满足城区适龄少年儿童入学需求。但县幼儿园东城园、仁德五小规而未建，仁德一小凤梧校区、唯美校区招生达到上限，县第三中学建设推进缓慢，城区学位供需矛盾将在未来1至2年更加凸显。

2.优质教育资源分布不均。近年来，我县深入实施“三名”工程，成功举办华东师范大学寻甸实验班、昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校，与昆明市中华小学洽谈合作办学也取得阶段性进展，但引进名校资源主要集中在县城区域，不能满足人民群众对优质教育资源日益增长的期盼。城乡教育质量差距较大，比如，近年来，县第二中学一本及本科上线率没有明显提升；在2024年小升初学业水平检测中，六哨乡九年一贯制学校与仁德一小的良好率差距达50.29个百分点。

3.项目资金缺口较大。目前，上级下达新建学前教育建设项目补助资金标准为1650元/平方米，导致一些新建项目难开工或竣工后形成历史债务，比如，县幼儿园北观园已于2023年竣工投用，项目总投资2200万元，但上级下达的补助资金为653.39万元，资金缺口达1547万元。

二、2025年工作计划

2025年是寻甸县推进教育高质量发展三年行动计划的收官之年，贯彻落实《寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展实施意见（2023—2027年）》的承上启下之年，全县教育体育系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯办好人民满意的教育总体目标，细化“333”工作举措，全力提升教育和体育发展质效。

（一）以提高质量为核心，高品质培养合格人才。一是坚持育人为本、德育为先，构建“三全育人”新格局。加强思政课建设，强化心理健康教育，组织开展丰富多彩的主题教育活动，畅通家校沟通联系渠道，切实提高德育工作实效。二是坚持向课堂要质量，继续加强教育教学常规管理，开展“前言导览”系列培训，探索思维拓展系列课程开发与实践，不断提升学生课后服务水平。三是实施学校体育固本行动，开齐开足上好体育课程，确保学生每天校内1小时体育活动时间。搭建校、县纵向推进，小学、初中、高中横向竞争的体育赛事体系，提升中小学生体育竞技水平。四是实施美育浸润行动，将美育融入教育教学活动各个方面、各个环节，组织开展好艺术展演活动，正确引导学生各类艺术实践，让他们学会发现美、感受美、表现美、鉴赏美。加强艺术特长学生培养，多措并举拓宽学生成长成才通道。五是强化劳动教育实践基地建、管、用，因地制宜上好劳动教育课，在各门学科教学中融入劳动教育元素，使学生崇尚劳动精神，树立正确的劳动观念，具备必要的劳动能力，养成良好的劳动习惯。

（二）以机制创新为驱动，高素质建设教师队伍。一是全面加强师德师风建设。坚持正面引领，选树一批可亲、可敬、可学的先进典型，并加大宣传力度，在教师群体中树立争做“四有好老师”的价值导向。深入开展师德师风专项整治活动，严肃查处违规违纪违法教师，适时通报一批违反师德师风的典型案例，警醒全县广大教职工恪守师德规范、潜心教书育人。二是树牢干事创业鲜明导向。全面推进作风革命、效能革命，深入开展“当好排头兵”大竞赛活动、“岗位大练兵、业务大比武”活动，扎实开展学校蹲点调研工作，严肃查处不担当、不作为、慢作为、乱作为干部职工。三是深化教师“县管校聘”改革。巩固好义务教育教师“县管校聘”工作成果，探索建立全学段更加科学、合理、有效的教师评价、管理、交流机制，让合适的人到合适的岗位，让努力工作的教师有更为广阔的舞台，让有多元需求的教师有更多选择机会。四是推进教师培训提质增效。健全完善教师培训“小学期”制度，将分散的教师培训相对集中到固定时段，进一步缓解教师培训工学矛盾。坚持线上和线下、“请进来”和“走出去”、集中培训和校本研修相结合，组织全县教师全员接受继续教育，持续提升学校管理干部的治校水平和一线教师的执教能力。

（三）以优质高效为导向，高质量推进发展提速。学前教育抓普及普惠。扩大学前教育资源供给，确保学前三年毛入园率保持在98%以上。启动县幼儿园东城园建设规划，构建城区以县幼儿园为龙头，东西南北中“五位一体”的学前教育发展格局。健全学前教育结对帮扶机制，持续提升乡村薄弱幼儿园办园水平，推动学前教育发展从“有质量”迈向“高质量”。义务教育抓均衡发展。加快仁德五小建设规划，稳步增加城区义务教育学位供给。推进昆明市中华小学合作办学落地见效，进一步扩大优质教育覆盖面。持续固底板、补短板、拉长板、锻新板，坚持政策、资金、项目、师资等教育资源向边远、薄弱学校倾斜，加速义务教育优质均衡发展，争取优质均衡学校占比达40%。高中教育抓品牌建设。深化华东师范大学寻甸实验班、昆明市外国语学校寻甸分校、昆明市第三中学寻甸学校合作办学，办好寻甸凤梧高级中学，探索建立县第二中学艺术特长生培养机制，逐步打响寻甸高中教育品牌，高中阶段毛入学率达93%以上。职业教育抓巩固提升。深化校企合作、产教融合，综合分析毕业生升学、就业情况，科学调整专业设置，推动职业教育与市场需求精准对接。合理规划使用县职业中学东城校区，进一步扩大职业教育办学规模，确保县职业中学在校生规模达1500人以上。特殊教育抓拓展延伸。健全随班就读长效机制，确保适龄残疾儿童少年应随尽随、就近就便入学，推动残疾儿童少年入学率、巩固率保持在99%以上。完善送教上门制度，规范送教形式和内容，加强过程管理，提高送教质量。强化部门联动，推进医教融合，切实帮助残疾儿童少年实现最大限度发展。民办学校抓规范管理。依法支持和规范社会力量举办民办教育，大力整治民办学校和校外培训机构虚假宣传、违规办学、违规收费、违规招生、扰乱招生秩序等行为，落实民办教育监管账户制度和最低运行保障金制度，规范收退费行为，保障广大师生和家长切身利益。体育事业抓融合提升。发挥教体合并优势，强化各类体育资源统筹整合，办好县青少年业余体育运动学校，推进学校体育、社会体育、竞技体育、体育产业健康发展。依托县体育总会，广泛组织开展丰富多彩的体育活动。积极争取省、市体育赛事承办权，不断增强本县体育运动对外辐射能力。强化十三届市民运会组队组训工作，确保我县参赛取得优异成绩。

附件3：

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价

指标体系

附件4-1：

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

（教职工问卷）

汇总（发放问卷：120份，收回问卷：120份，有效问卷：120份，平均分：97.33分。）

附件4-2：

寻甸回族彝族自治县教育体育局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

（学生问卷）

汇总（发放问卷：80 份，收回问卷：80 份，有效问卷：80份，平均分：99.19分。）

附件5:工作底稿

附件6：

收入支出决算总表

编制单位：寻甸回族彝族自治县教育体育局            2024年度                                金额单位：万元

寻甸县教育体育局2024-2026年部门整体支出绩效目标