目  录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门资金来源及使用情况

（五）政府采购情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

（一）部门总目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象和评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题

   七、改进的措施及建议

附件1成本效益分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度部门整体支出绩效评价报告

寻甸回族彝族自治县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于 2024 年预算绩效自评工作有关事项的通知》（寻财绩〔2025〕4号）和《寻甸回族彝族自治县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》（寻财绩〔2018〕9号）文件要求，甸沙乡对2024年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一 、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是:寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府、农业农村发展服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所)、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

2.人员编制情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年末实有人员编制93人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

（二）部门职能

（1）党政综合办公室

承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（3）社会事务办公室

承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、 广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

（4）基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（5）平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（6）党群服务中心（新时代文明实践所）

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）农业农村发展服务中心

农业农村发展服务中心。（包括农业、畜牧、林业、水务、农机）。主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

（三）部门工作完成情况

2024在县委、县政府和乡党委、政府的领导下，在乡人大主席团的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十届三中全会精神为主线，紧紧依靠全乡各族人民，围绕省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路和县委“55111”奋斗目标，主动融入寻甸高质量建设“五区一城”大局，高质量建设“三区一乡”和高原农特产品集聚小镇、民族风情生态旅居小镇，全力推动项目落地、工作落实，全乡经济社会发展平稳有序，各项工作顺利推进。

（四）政府采购情况

2024年度，部门政府采购支出总额602.43万元，其中：政府采购货物支出13.72万元；政府采购工程支出588.19万元；政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额596.09万元，占政府采购支出总额的98.95%。

（五）固定资产情况

截至2024年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡资产总额4415.17万元，其中，流动资产4,037.52万元，固定资产252.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程124.77万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少176.61万元，其中：流动资产减少150.35万元，固定资产减少21.76万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少5.27万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（六）部门资金来源及使用情况

1.部门资金收入情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度收入合计3805.13万元。其中：财政拨款收入3649.06万元，占总收入的95.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.07万元，占总收入的4.10%。与上年相比，增加了3.56%，主要原因是本年度实施坡头坡脚村级综合性活动场所建设项目和麦地心草海子村人居环境提升改造项目，政府性基金预算财政拨款比上年增加，所以本年度收入增加。

2.部门资金支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度支出合计3913.01万元。其中：基本支出1763.38万元，占总支出的45.06%；项目支出2149.63万元，占总支出的54.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,下降了1.98%，主要原因是本年度财政资金紧缺，事业人员奖励性绩效、村委会人员12月工资和绩效尚未发放，所以本年度支出减少。

①基本支出情况

2024年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763.38万元。与上年对比，下降了12.83%，主要原因是本年度财政资金紧缺，事业人员奖励性绩效、村委会人员12月工资和绩效尚未发放，故基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615.92万元，占基本支出的91.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.46万元，占基本支出的8.36%。

②项目支出情况

2024年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2149.63万元。与上年对比，增加了9.16%,主要原因是本年度实施坡头坡脚村级综合性活动场所建设项目和麦地心草海子村人居环境提升改造项目，所以支出比上年增加。

二、绩效目标

（一）部门总目标

经济增速不低于全县平均水平，其中，一般公共预算收入2000万元以上；规模以上工业增加值增长6%；固定资产投资增长5%，城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。生态文明建设、社会文明程度和社会治理效能进一步提升。

（二）部门项目具体计划目标

转变思想观念，营造干事创业氛围。以“当好排头兵”和争当“实干家”、整治“太平官”活动为抓手，深入推进作风革命、效能革命，牢固树立全乡党员干部效能意识，锤炼实干精神。完善制度机制，制定《甸沙乡部门、村级目标管理考核办法》《甸沙乡推行“大岗位制”后村组干部工资发放管理办法（试行）》《甸沙乡开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》等制度，量化各项工作，完善奖惩机制，激发干事创业热情，营造争当“实干家”、整治“太平官”的良好氛围。大兴调查研究之风，党政班子成员和干部职工走出办公室，走进工程项目一线、田间地头一线、矛盾纠纷一线，围绕制约甸沙经济社会发展的难点、痛点、堵点问题开展调研、破解难题，努力化解基层矛盾、解决群众“急难愁盼”，为制定政策、引资立项提供有力依据。

整合各类资源，打造本地优势产业。一是继续巩固传统产业。继续抓好烟水配套工程建设，做好种植规模布局优化，坚决守住好田好地栽烟，不断提高烟叶综合生产能力和烟农种烟规模效益；加大马铃薯良种繁育和推广力度，不断优化品种、提升品质；发展规模养殖产业，做好包装策划，加大宣传力度，加快老村村委会江苏立华养鸡场项目（2500万）建设，助推规模化养殖企业落地甸沙。完善农业基础设施，大力争取资金项目将海尾小（一）型水库、麦地心—苏撒坡提水工程项目蓝图变现实，打破甸沙长期以来“耕地高、水源低”的窘境，盘活农村闲置土地，加快土地流转，有效利用土地，增加土地价值，真正做到资源变资产。二是充分挖掘特色产业。坚持以促进产业增效、农民增收为目标，把产业扶贫作为稳定脱贫的主要依托和根本措施，找准优势主导产业，实施“一乡一业”“一村一品”产业推进行动，加快高原特色产业培育，进一步提升贫困人口自我发展能力，充分发挥武倘寻高速公路交通区位优势，全力打造高原农特产品集聚小镇。三是大力培育新兴产业。全面规范土地流转，稳步实施适度规模经营，继续加大中药材种植宣传力度，因地制宜发展高端花卉、盆景盆花，打造甸沙花卉种植品牌。强化招商引资力度，大力引进风力发电、光伏发电等新能源产业落地甸沙，加快京能新能源有限公司苏撒坡浑水塘光伏发电项目（4.97亿）、华能澜沧江新能源有限公司苏撒坡光伏发电项目（1亿）等落地投产，进一步促进甸沙产业转型升级。以甸沙农副产品仓储中心为基础，大力发展甸沙农特产品预冷、保鲜、冷藏及冷冻生产规模；以乡级国有公司为载体，适度发展服务保障行业，充分利用武倘寻高速公路建设项目征而未用建设用地指标，配套建设农特产品收购、分拣、包装市场；结合农副产品仓储中心物流量大、用工量大（高峰时期一天用工量达400人）等特点，配套建设服务保障设施，为承租企业发展解决后顾之忧。逐步形成以生产、储存、运输、销售为一体的农特产品产业链，为集体经济发展注入强劲活力。

优化营商环境，引进大型优质企业。强化服务保障，坚持“一把手”招商不动摇，加大外出招商力度，树牢“项目为王”理念，当好“店小二”，主动联系服务江苏立华、中电昆明、北京京能等优质企业落户甸沙，进一步优化营商环境，推动重大项目投建投产，促进产业结构全面优化升级。找准企业和地方共同发展的切入点，建立“企业+”联盟。依托中电昆明、北京京能等企业，结合风电、光伏产业科技含量高、节能环保及苏撒坡茂密的原生态密枝林和山川秀丽的自然风光等特点，发展产旅融合项目，将企业的生产、研发和游客的现场学习体验充分融合。针对学校素质教育的需求和学生这个特殊群体，建立“企业+学校”教育教学实训基地，将“产、研、学”充分结合，带动学校、学生、家长的参与，让游客沉浸式的体验高科技的魅力和优美的自然风光，增强参与者的节能环保意识。

利用生态优势，争创乡村振兴典范。加强对清水海水源保护区和黑颈鹤自然保护区的环境保护，对清水海水源保护区水环境进行综合整治，扎实推进生态修复工作，全力打造水清、河畅、岸绿的良好生态环境，确保清水海作为昆明市优质水源地的地位不动摇，进一步提升“山水之源 魅力甸沙”知名度。开展好农村人居环境整治提升工作，以绿美乡村建设为抓手，围绕农村生活垃圾、污水治理、厕所改造、庭院清洁和村容村貌提升，完善垃圾和污水处理等生产生活设施，加大村庄绿化、美化、亮化力度。同时，强化示范引领作用，以老村村委会老村乡村振兴示范村建设项目为样板，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以点带面争创更多省、市、县乡村振兴示范村。

推动项目建设，稳步增强乡域实力。狠抓项目落实，增强发展动能，形成更多的实物工作量。一是服务重点项目，专班扎实做好苏撒坡化桃箐光伏发电项目等重点工程建设的征地、拆迁和施工保障，有力保障市、县重点项目在甸沙乡域范围内顺利实施。不断壮大村集体经济，要求各村因地制宜、积极申报村集体经济强村项目，加强老村、海尾、麦地心光伏发电、兴隆大棚花卉、苏撒坡功山羊养殖基地等项目管理，防止资产闲置，确保资产稳定良性运转、持续发挥效益。二是积极谋划并争取一批项目，充分谋划2024年项目，项目申报重点围绕突出产业发展、突出产业支撑、突出民生保障、突出用地保障四个方面进行项目规划申报，同时加强农、林、水等部门联动，组织联合踏勘，做好项目前期土地、水利、电力等要素保障，对于重点纳入项目提前做好项目规划设计、设计评审和实施方案编制，争取更多的项目纳入县级项目库，为甸沙乡2024年项目建设打下坚实的基础。

拓宽工作思路，创新招商方式。一是立足自身优势，突出地方特色，增强竞争能力。依托甸沙现有的土地资源、便利的交通、充足的光照条件，加强与中电昆明新能源、北京京能新能源有限公司等企业对接交流，重点引进苏撒坡化桃箐光伏发电项目。二是加大对外宣传力度。收集整理本乡经济发展和资源特色资料，统一包装，通过网络媒体，帮扶单位整体对外宣传推介，大力宣传甸沙资源和优势。三是克服“守株待兔”式招商，招商领导小组主动出击。按照县委、县政府年初下达的目标任务，严格制定时间表路线图，定任务，定时间，定目标，避免盲目招商。四是多方协作，开展借力招商。充分利用现有在乡办企业现身说法，以自身体验向外宣传推介，邀请企业考察投资。强化企业间的交流合作，采取合作、入股、独资等多种方式实现共赢，构建互补产业链。

致力民生实事，增加民生福祉。办好人民满意教育。实施义务教育薄弱环节改造与能力提升工程，加快推进义务教育优质均衡发展。更新教学管理知识体系，培养学科带头人，骨干教师及教学能手，打造高质量教师队伍，提升教育教学水平。满足群众医疗需求。改造提升乡卫生院卫生医疗设施，实现基层就诊率提高3%以上。依托乡卫生院中医科开展的针灸、推拿、拔罐、电针、艾灸理疗项目，进一步突出中医诊疗特色，提升乡卫生院中医药服务能力。完善社会保障体系。多措并举促进就业创业，积极支持在外创业人士、致富带头人、高校毕业生、退役军人返乡创业，突出抓好重点群体就业，提供有效就业岗位渠道。持续实施全民参保计划，确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达96%以上。全面落实城乡低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助等政策措施，保障特殊困难群体基本生活。持续推进农村公益性公墓建设，坚持做好退役军人工作，促进军民融合发展。保障妇女、儿童和残疾人合法权益，关心关注农村留守儿童、困境儿童。努力建设平安甸沙。健全维护政治安全工作体系和社会治安防控体系，夯实反恐防恐基础，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动，有力维护社会和谐稳定。做好矛盾纠纷排查化解工作，发现上访线索和重大纠纷，积极参与调处并及时上报，做到调解率达100%，调解成功率达96%以上。强化法治宣传工作和民主法治村创建工作，实施乡村“法律明白人”培养工程，提升公共法律服务水平。依法管理宗教事务，巩固民族团结、宗教和顺。畅通和规范群众诉求反映渠道，严厉打击信访违法行为。压紧压实安全生产责任制，深化重点行业领域安全隐患排查整治，推动安全生产形势持续向好。完善应急管理体系，着力提升突发事件应对处置能力，抓好道路交通、食品药品安全、防震减灾、地质灾害防治等工作。

致力政府自身建设，提升服务能力。坚持党的领导。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢记“三个务必”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实新时代党的建设总要求，把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各领域各方面各环节。不折不扣推动中央省市县的重大决策部署落地生根，在乡党委的领导下创造性开展工作。强化依法行政。坚持以习近平法治思想为指引，全面落实依法行政工作各项任务。忠实履行宪法和法律赋予的职责，提高运用法治思维和法治方式推进工作的能力。坚持科学、民主、依法决策，全面落实行政办公会议事规则，发挥政府法律顾问作用，全面推进政务公开，确保权力在阳光下运行。主动接受乡人大和人大代表的法律监督、工作监督，广泛接受社会舆论监督，全力做好人大代表议案建议办理，努力打造清廉务实政府。厚植为民情怀。进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务、村务公开，提升乡村两级服务水平，增强政府公信力。深入群众身边，问政于民、问需于民、问计于民，帮助群众解决“急难愁盼”问题，让人民群众在改革发展中得到实惠。充分调动广大干部的积极性、主动性和创造性，不断增强机关干部的责任意识、紧迫意识和争先意识，自觉将思想和行动统一到乡党委、政府的决策部署上来，以扎扎实实的工作造福于民，以实实在在的成绩服务于民。提升实干作风。始终树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，让“马上就办、真抓实干”成为工作常态。优化干事创业环境，注重关心关爱干部，支持激励干部愿做事、敢扛事、能干事、干成事，最大限度汇聚起干事创业的强大合力。永葆清正廉洁。持续抓好党风廉政建设，认真落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，大力整治各种隐形变异的“四风”问题，特别是形式主义、官僚主义问题。扎紧制度的笼子，突出重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，强化对农村三资、招投标、工程建设管理等重点领域的监管，用好监督执纪问责“四种形态”，严防违纪违法行为的发生，营造风清气正的政治生态环境。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.国家相关法律、法规和规章制度；2.县委、县政府方针政策；3.预算管理制度、项目及财务管理办法；4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；5.部门主要职责、内设机构、人员编制，保障部门履职的各项管理制度；6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；7.人大、审计等报告及决定；8.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价的对象为部门整体支出。评价时段为2024年1月1日-2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

为了进一步提高财政资金的使用效益，按县财政局的安排，我单位于2025年4月1日至2025年5月20日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入3805.13万元，总支出3913.01万元，结余79.78万元，资金使用严格按《会计法》《行政事业单位财务会计制度》及《基本建设财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评90分，按分值达到“ 优秀 ”档次。其中，部门决策（部门目标、部门职能资源配置）得分32分。部门管理（预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理）得分18分，部门绩效（部门产出、重点工作完成情况、部门效果、部门可持续发展）得分40分，甸沙乡2024年度部门整体财政支出绩效评价工作，严格按照甸沙乡《2024年度部门决算报表》、寻甸回族彝族自治县财政局《2024年部门预算的批复》、2024年全年会计凭证及账簿等资料核对、计算、分析，确保真实的反映出甸沙乡2024年度部门整体财政支出的绩效情况。

2.主要绩效

我单位根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府下达的各项目标任务，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，依法履行财政职能职责，充分高效利用财政预算资金，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分，绩效目标所设立的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化和量化，得3分，部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡年初预算人员基数按2024年实有在编人员70人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；通过问卷调查和访谈调研分析，工作人员的工作量和工作时长匹配，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县甸沙乡办公资源基本能基本满足办公需要，配置基本合理；办公经费保障有待提升，得1分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。

部门决策总评价分35分，评价得分32分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度基本支出预算指标总额1888.48万元，实际支出1888.48万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出预算执行率100%，得4分。昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.1万元，支出决算为10.54万元，完成预算的41.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少14.56万元，下降58.01%。此项得1分。寻甸回族彝族自治县甸沙乡预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》，并制定了《甸沙乡财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县甸沙乡各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡人员编制93人，年末实际在编人数74人，低于核定编制19人，在职人员控制率为79.57%，得1分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。在职人员控编率得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡建立了《寻甸回族彝族自治县甸沙乡国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账存在待处置资产，在用率未达到100%，得0分。资产管理总评价分2分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡制定了《甸沙乡机关差旅费管理办法》《甸沙乡党政机关公务接待管理制度》《甸沙乡财务管理制度》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县甸沙乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成，完成一般公共预算收入2129万元，占全年目标任务的101%，完成固定资产投资2.1648亿元，占全年目标任务的120.26%，完成招商引资1.2亿元，占全年目标任务的100%，完成规模以上工业总产值8047.9万元，同比增长51.36%。完成重点工作任务得3分。部门完成计划任务的数量为100%，得3分；单位在规定时间内完成的率小于100%，扣1分，得1分；验收通过，质量达标率100%，得分3分；重点工作办结率达到100%，得3分；年末考核未得满分，得2分。

总评价分18分，实际得分15分。

（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。2024年共受理上级转交信访件9件，信访率与上年持平，得分3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得3分；行风评议在70%以上名次，得4分；单位绿化覆盖率40%以上，排污达标，无卫生死角，得3分；满意度以25个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分18分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡每年对全体干部职工至少开展一次业务政策培训，得2分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门绩效方面总评价分45分，评价得分39分。

寻甸县甸沙乡2024年度整体支出绩效自评总得分90分。

五、主要经验做法

（一）高度重视，加强绩效评价组织领导工作，为认真做好2024年部门整体支出绩效评价工作，甸沙乡成立了绩效评价工作小组，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作和部门全体人员工作挂钩，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）注重对绩效评价结果应用，高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、存在的问题

（一）预算绩效观念不深入，日常工作中存在“重支出、轻绩效”观念，单位部门绩效管理有待提高。

（二）部门绩效管理不够科学，预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。对部门绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致部门绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（三）绩效管理专业人员匮乏，推进绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

七、改进措施及建议

(一)提高认识，进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）科学设置评价指标，一是常规共性评价指标体系的设置。遵循财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，即预算编制、预算执行、预算使用效益三部分。二是个性化评价指标体系的设置。从部门“三定”方案着手，根据单位内部各部门职责分工，结合部门中长规划要求及年度重点任务要求，分析、设计个性化绩效评价指标，主要包括产出类和效益类指标。首先，梳理单位内部各部门职责并进行分解。其次，梳理部门中长期规划及目标，并与部门职能进行匹配。三是以目标为导向，在中长期规划目标框架下，梳理单位年度目标及对应的具体工作任务。最后，将部门的具体工作任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化的评价指标体系。

（三）进一步加强财务素养和专业技能培训。积极参加县财政组织的预算资金绩效管理相关培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效管理做到程序规范、管理科学。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

 2025年5月10日                                                            

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

甸沙乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）部门资金收入情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度收入合计3805.13万元。其中：财政拨款收入3649.06万元，占总收入的95.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.07万元，占总收入的4.10%。与上年相比，增加了3.56%，主要原因是本年度实施坡头坡脚村级综合性活动场所建设项目和麦地心草海子村人居环境提升改造项目，政府性基金预算财政拨款增加，所以本年度收入增加。

（二）部门资金支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年度支出合计3913.01万元。其中：基本支出1763.38万元，占总支出的45.06%；项目支出2149.63万元，占总支出的54.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,下降了1.98%，主要原因是本年度财政资金紧缺，事业人员奖励性绩效、村委会人员12月工资和绩效尚未发放，所以本年度支出减少。

1.基本支出情况

2024年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1763.38万元。与上年对比，下降了12.83%，主要原因是本年度财政资金紧缺，事业人员奖励性绩效、村委会人员12月工资和绩效尚未发放，故基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615.92万元，占基本支出的91.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.46万元，占基本支出的8.36%。

2.项目支出情况

2024年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2149.63万元。与上年对比，增加了9.16%,主要原因是本年度实施坡头坡脚村级综合性活动场所建设项目和麦地心草海子村人居环境提升改造项目，所以项目支出比上年增加。

二、效益性分析

2024年甸沙乡统筹安排资金，围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益                    

完成一般公共预算收入2129万元，占全年目标任务的101%，完成固定资产投资2.1648亿元，占全年目标任务的120.26%，完成招商引资1.2亿元，占全年目标任务的100%，完成规模以上工业总产值8047.9万元，同比增长51.36%。

营商环境持续优化。建立政企党建联盟，以“甸小二”精神服务企业，压实“一把手”招商责任，到山东招远、保山腾冲、禄劝屏山等地考察学习5次；开展政企联谊活动5次，企业接待日12场，服务企业25家，解决问题8个；举办“营商环境会客厅”2场，收集解决10条困难问题及意见建议；开展政企同心谈2场，走访调研企业30余次，服务企业20余家；新引进华能澜沧江、滇国投、云南山水金源等多家优质企业。重点项目加速推进。兴隆农产品仓储车间项目（65.75万元）、鲁六箐、小凹子、七柏冲光伏发电建设项目（160万元）、治租工业辣椒加工厂项目（600万元）、老村村委会肉鸡养殖项目（1650万元）竣工投产；甸沙乡九年一贯制学校综合楼建设项目（599万元）、甸沙乡标准化水厂建设项目（1400万元）即将完工；争取兴隆村委会水产养殖一期项目（1730.95万元），已完成前期规划设计和土地流转，并与山水金源有限公司签订合作协议；争取苏撒坡农文旅融合项目（829万元），目前已完成规划设计。9个村村均经营性收入达34.19万元，同比增长140.11%。

（二）社会效益

一是耕地流出整改共完成137.92亩，其中永久基本农田113.66亩，一般耕地24.26亩。新建高标准农田11686亩，全乡耕地保有量达12.2425万亩，基本农田达9.1825万亩。坚持“藏粮于技”，突出抓好良种覆盖、绿色高产高效创建、病虫害统防统治等科技增粮措施，稳步提升粮食单产，实现粮食总产1.48万吨。二是脱贫人口增收显著。持续实施脱贫人口持续增收三年行动，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，发放脱贫人口小额信贷263户1303.3万元，完成农村劳动力转移培训1257人，其中技能培训156人、引导性培训1101人，实现农村劳动力转移就业6860人，实现转移收入2560余万元。全乡村集体经济规模达307.71万元，同比增长140.11%。农村常住居民人均可支配收入20956.87元。三是帮扶工作取得实效。全乡共有驻村队员26名，乡村振兴指导员1名，市、县挂联帮扶单位13个，其中市级8个，县级5个，全面落实培训就业、雨露计划、帮扶车间、公益性岗位、资产性收益、消费帮扶、社会保障等帮扶措施，今年以来协调帮扶资金、消费帮扶、捐款等共计143.59万元。结合2024年防止返贫监测帮扶集中排查和季度收入采集工作，有效分析返贫原因，严格按照“缺什么补什么”的原则，综合分析研判，精准匹配帮扶措施，及时在“云南省脱贫人口收入监测系统”中对帮扶措施进行修改完善，提升帮扶措施精准度，全年共制定帮扶措施34548个，户均措施12个，落实帮扶措施32280个，落实率93%。四是乡村振兴不断推进。以浙江“千万工程”经验为引领，整合资金152.15万元，在兴隆菜子山村建设宜居宜业和美乡村。3件应急抗旱工程、4件农村饮水安全维护工程、1件农村供水保障3年专项行动项目建成投用。投入79.28万元，改建农村卫生户厕390座、自然村卫生公厕2座。

（三）生态效益

全乡林地管护面积11.04万亩，完成生态建设营造林571.1亩，义务植树2万株，森林覆盖率45%，林木蓄积49.64万立方米。建立乡、村两级林长制组织体系，每月组织巡林，全乡林区稳定发展，工作机制正常运行。全面推行“河长制”。建立乡、村、组“三级河长三级治理”体系，为乡域内15条河流配备三级河长各1名。开展河长清河专项行动53次，河道专项治理3次，累计巡河202次，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的美好愿景。污染防治有力有效。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶3套、垃圾桶18个，完成生活垃圾热解净化处理约2881吨，完成生活污水处理约357571吨，有效整治农村“五堆一乱”现象。扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”。成立96支乡村组三级志愿服务队，常态化开展人居环境整治活动共620余次，持续引领群众在全乡范围内道路、公共场所和庭院常态化开展环境卫生整治，不断提升村民生活品质。

三、社会公众满意度

通过对25份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，问卷综合得分98.2分，服务对象对甸沙乡工作开展情况比较满意。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县政府和乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的依法监督和全乡各族干部群众的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，面对经济运行稳中有变、下行压力持续加大等复杂严峻环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在打牢基层基础、加快工作落实上更加坚定，在维护社会稳定、解决民生问题上更加积极，在培育产业、壮大村集体经济上更加主动，实施了一批群众期盼的基础性工程，办好了一批事关群众利益的惠民实事，全乡经济社会发展稳中向好，各项工作顺利推进。

主动作为、挖潜增效，经济态势稳中有进。主要经济指标稳步推进，完成一般公共预算收入2129万元，占全年目标任务的100%，完成固定资产投资2.1648亿元，占全年目标任务的120.26%，完成招商引资1.2亿元，占全年目标任务的100%，完成规模以上工业总产值8047.9万元，同比增长51.36%。

调整结构、转型升级，产业体系日趋完善。传统产业稳中有进。全乡7个村委会51个村民小组栽烟，完成烤烟种植面积14600亩，全乡三条收购线收购烟叶42300担，上等烟比例占73.25%，收购均价34.73元/公斤，实现烟叶总产值7712.19万元。共计发放种粮补贴504.395万元，完成大春马铃薯种植24000亩、玉米种植9000亩、水稻种植1200亩、豆类种植4000亩（大豆2640亩，其中大豆玉米带状复合种植200亩）、晚秋杂粮8000亩。超额完成畜牧生产任务，全年存栏大小牲畜96127头（匹、只、羽），出栏大小牲畜117510头（匹、只、羽），实现畜牧业产值1.44亿元、收入1.02亿元。特色产业持续壮大。2024年，种植甜脆柿800亩，实现收益40余万元；大树杨梅350亩，实现收益16余万元；兴隆大棚花卉88亩，实现收益161余万元；青花椒500亩，实现收益112余万元；三七160亩，实现收益235万元；雪莲果3000亩，实现收益600余万元；臭参1408亩，实现收益3660余万元。新兴产业加速崛起。以中电马桑井风电项目（3.18亿元）、华能澜沧江苏撒坡集中式光伏发电项目（1亿元）、海尾等9个村集体光伏项目为核心的新能源产业快速发展；以江苏立华肉鸡养殖场为中心的老村生态养殖区初步形成；以甸沙乡农副产品仓储中心为基础的高原农特产品集聚区初具规模；实施草海子苗族村至苏撒坡密枝林民俗文化休闲旅游线路建设项目，以草海子苗族传统文化、苏撒坡密枝林自然风光、风电场秀丽风景，苏撒坡、鲁六彝族风情为要素的农文旅融合项目加速推进。

聚焦“三农”，强村富民，振兴之路不断扩宽。粮食安全根基稳固。耕地流出整改共完成137.92亩，其中永久基本农田113.66亩，一般耕地24.26亩。新建高标准农田11686亩，全乡耕地保有量达12.2425万亩，基本农田达9.1825万亩。坚持“藏粮于技”，突出抓好良种覆盖、绿色高产高效创建、病虫害统防统治等科技增粮措施，稳步提升粮食单产，实现粮食总产1.48万吨。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求、紧盯“两不愁三保障”和人畜饮水安全，持续开展防返贫动态监测，全覆盖排查农户5757户21068人，其中一般户2891户10244人，脱贫户2866户10824人，新识别“三类”监测对象[8]16户50人，消除返贫风险5户19人，持续守牢防返贫底线。全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入达18064.68元，同比增长10.97%，实现人均纯收入１万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。脱贫人口增收显著。持续实施脱贫人口持续增收三年行动，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，发放脱贫人口小额信贷263户1303.3万元，完成农村劳动力转移培训1257人，其中技能培训156人、引导性培训1101人，实现农村劳动力转移就业6860人，实现转移收入2560余万元。全乡村集体经济规模达307.71万元，同比增长140.11%。农村常住居民人均可支配收入20956.87元。帮扶工作取得实效。全乡共有驻村队员26名，乡村振兴指导员1名，市、县挂联帮扶单位13个，其中市级8个，县级5个，全面落实培训就业、雨露计划、帮扶车间、公益性岗位、资产性收益、消费帮扶、社会保障等帮扶措施，今年以来协调帮扶资金、消费帮扶、捐款等共计143.59万元。结合2024年防止返贫监测帮扶集中排查和季度收入采集工作，有效分析返贫原因，严格按照“缺什么补什么”的原则，综合分析研判，精准匹配帮扶措施，及时在“云南省脱贫人口收入监测系统”中对帮扶措施进行修改完善，提升帮扶措施精准度，全年共制定帮扶措施34548个，户均措施12个，落实帮扶措施32280个，落实率93%。乡村振兴不断推进。以浙江“千万工程”经验为引领，整合资金152.15万元，在兴隆菜子山村建设宜居宜业和美乡村。3件应急抗旱工程、4件农村饮水安全维护工程、1件农村供水保障3年专项行动项目建成投用。投入79.28万元，改建农村卫生户厕390座、自然村卫生公厕2座。

精准施策，强化治理，生态底色更加鲜明。深入推进“林长制”。全乡林地管护面积11.04万亩，完成生态建设营造林571.1亩，义务植树2万株，森林覆盖率45%，林木蓄积49.64万立方米。建立乡、村两级林长制组织体系，每月组织巡林，全乡林区稳定发展，工作机制正常运行。全面推行“河长制”。建立乡、村、组“三级河长三级治理”体系，为乡域内15条河流配备三级河长各1名。开展河长清河专项行动53次，河道专项治理3次，累计巡河202次，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的美好愿景。污染防治有力有效。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶3套、垃圾桶18个，完成生活垃圾热解净化处理约2881吨，完成生活污水处理约357571吨，有效整治农村“五堆一乱”[10]现象。扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”。成立96支乡村组三级志愿服务队，常态化开展人居环境整治活动共620余次，持续引领群众在全乡范围内道路、公共场所和庭院常态化开展环境卫生整治，不断提升村民生活品质。

规划引领、建管并重，乡村面貌增彩添靓。基础设施更加完善。优化甸沙集镇功能，争取资金220万元实施甸沙收费站路口-甸沙桥绿美公路建设项目，全长2.13公里，绿美公路建设信息被云南日报、云南省人民政府网采用；争取资金1050万元实施甸沙乡集镇污水处理设施建设项目，已完成设计选址；争取资金1400万元完成甸沙乡标准化水厂建设，目前项目进度80%，有效满足集镇供水；争取中央环保资金3660万元，实施农村地区污水治理项目，目前省级环评已过，正在申请省级项目库入库，预计2025年10月份实施。完善乡村道路网，争取资金200余万元实施甸沙小庙至鲁六小凹子村道路硬化项目，项目全长3.7公里；争取资金330余万元对历年极端天气造成的24处道路水毁点进行治理。饮水安全更有保障。争取资金893万元实施老村村高标准农田建设项目4700亩，争取资金2391.9万元实施兴隆-麦地心-苏撒坡片区高标准农田建设6986亩，争取资金1.1亿元实施海尾小（一）型水库建设，已完成选址规划，争取资金80余万元实施红果树村委会、鲁六村委会、治租村委会人饮巩固提升项目，已完成规划设计。住房保障更加安全。持续做好农村低收入群体住房安全保障工作，脱贫人口和监测对象等重点对象无新增危房；持续抓好临危建筑整治拆除工作，2024年，共计完成治理30宗，拆除面积1.74万平方米，占全年任务数的134%。开展脱贫户、农村低收入群体住房安全保障回头看监测系统信息录入工作，共完成2784户脱贫户住房情况信息采集，监测3042户住房安全信息，顺利通过县级验收，均为安全住房。

勤政为民、善办实事，民生福祉殷实普惠。教育事业步伐稳健。争取资金599万元完成九年一贯制学校综合楼建设项目，已完成主体建设，目前项目进度70%。强化控辍保学，压实“双线十人制”，严格“四查三比对”，按照甸沙乡控辍保学工作方案，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零，校园安全稳定，全部完成县级平安校园创建工作。残疾儿童入学率100%，残疾儿童特殊教育和送教上门政策落实到位。2024年，甸沙乡中考总平均分500.2分，600分以上48人，占比17.52%，居全县第三名。积极开展爱心助学捐款活动，动员全乡干部职工、村“两委”干部、社会爱心人士为贫困学生捐款，共收到爱心助学捐款1.17万元，发放“爱心助学”补助18人。健康医疗更加全面。全乡实现了标准化农村卫生室全覆盖。城乡居民医疗保险做到应保尽保，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助全覆盖。开展家庭医生签约随访，共组建家庭医生签约团队24个，乡村基本医疗卫生服务全覆盖，乡村医疗卫生服务“空白点”动态清零；重点监测对象36种大病救治率为100%，4种重点慢性病规范管理率为98%。严格落实习近平总书记“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的要求，按任务目标完成艾滋病和性病防控工作。社会保障更解民需。发放创业贷款14户300万元，申请跨省务工交通补贴466人46.6万元，跨市务工交通补贴154人7.7万元。职工医保门诊共济保障改革成效明显，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达96.94%、101.96%。发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类补助资金94.05万元，覆盖困难群众871人次。打造全县首个“零工驿站”，搭建集乡级平台公司、劳务输出公司、“零工驿站”为一体的就业服务平台，对接企业3家，提供岗位1600个，推荐务工信息7期486条3500个岗位，劳务输出203人，每天可以解决辖区内200余人的临时就业问题。文体事业愈加繁荣。承办寻游四季·寻甸县2024年度花山节系列民俗文化活动，增设“昆明市最大苗族村-草海子村”作为分会场，花山节期间累计接待游客1.2万人次，带动200余户群众在家门口吃上了“旅游饭”，实现旅游收入约165余万元。全乡2名干部被选聘为“大美寻甸家乡推荐官”，借助“昆明哀牢山”等网红热点宣传引流，苏撒坡密枝林“火爆出圈”。完成甸沙村委会云盘山健康步道项目，为集镇百姓提供健身锻炼场所，提升群众幸福感。

慎始如终、严防风险，社会大局安定有序。安全形势保持平稳。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品特种设备、烟花爆竹、消防、液化气、公共场所等重点领域安全专项整治，检查生产经营场所102个，排查整改安全隐患55个。新建改建防火通道26公里，防火期内累计投入保障资金20余万元。治理效能持续提升。严打各类违法犯罪行为，全年刑事警情、治安警情同比下降28.59%、8.82%，电信网络诈骗案件同比下降25%，止付金额1万元。培育“法律明白人”950名，开展各类普法活动113场。矛盾纠纷高效化解。全乡共排查调处各类矛盾纠纷76起，调解76起，调解率100%，成功调解74起，调成率97.37%，无因调解不及时而引起的民转刑案件和群众性集体上访案件的发生。领导接访群众2批3人次，化解信访件2件。受理信访件9件，均已作出回复办结，办结率100%。一支队伍管执法。全面排查走访全乡12处宗教场所（8座基督教堂，1座清真寺，3处佛教民间信仰点）并签订反邪教承诺书、安全生产承诺书，全力维护宗教领域的和谐稳定。深入开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作，开展“扫黄打非”集中排查13场次，覆盖辖区6家宾馆，2家KTV和所有书店，全面净化甸沙市场经营环境。对辖区违法经营企业和活动进行有效规范与查处，办结案件2件，共计罚款1.6万元，为辖区市场经营环境和安全生产秩序起到了有效规范作用。

狠抓作风、务实担当，政府效能优化提升。坚持以政治建设为引领。始终把加强自身建设作为重中之重，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入开展“能力作风提升年”活动，不断增强抓落实的立场、能力和意志，扎实开展党纪学习教育，推动教育成果转化为解难题、促发展、惠民生的实绩实效。坚持以法治建设为准绳。稳步推进政府机构改革，建立《寻甸县甸沙乡人民政府权责清单（201项）》，组建甸沙乡综合行政执法队，推动一支队伍管执法，不断提升基层治理效能。广泛开展法律进机关、进学校、进村组等活动，开展各种法治宣传30次，发放普法资料3000余份，印刷宣传海报200余张，宣传条幅60余幅，群众受教育1.56万人次左右。坚持以廉政建设为底线。扎实推进“清廉云南”建设寻甸实践，紧盯教育医疗、养老社保、乡村振兴等领域坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，全力推动整治形式主义为基层减负工作走深走实，维护风清气正的政治生态。加强与职能站办所、村委会的联动配合，推动专项整治由“单兵作战”向“协同共治”转变，聚焦农村集体“三资”管理等突出问题开展联合督查，对发现的10个突出问题及时交办整改。

附件3

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:30份 收回问卷：25份 有效问卷：25份

附件5

工作底稿

甸沙乡2024年收入支出决算表（单位：元）