寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门整体支出绩效自评报告
寻甸回族彝族自治县投资促进局
2024年部门整体支出绩效自评报告
项目名称：寻甸回族彝族自治投资促进局整体支出
部门名称：寻甸回族彝族自治县投资促进局
评价机构：寻甸回族彝族自治县投资促进局
2025年5月
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1 成本效益分析报告
附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况
附件3部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年收入、支出决算表（单位：元）
寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。结合工作实际，现将2024年整体绩效工作情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
寻甸回族彝族自治县投资促进局负责拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务政策意见的行政部门。主要负责全县招商引资项目收集、调研、论证、包装和项目库建设。拟定和组织实施全县招商引资活动。管理、协调、指导、监督全县招商引资和投资服务工作。承担招商引资项目的考察、洽谈、签约工作。落实、协调、服务全县签约项目的审批、注册和开工建设工作，研究、提出年度全县内外资工作目标及分解、下达。制定全县投资促进工作考核办法并实施；牵头完成市级招商引资考核和对全县的招商引资考核工作。负责中介机构招商奖励办法的制定及兑现。负责县招商引资考核办公室的日常工作。 属县级财政一级预算单位，内设办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室，下属事业单位1个。
1．行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；
2．财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。
机构编制管理部门核定编制人数16人。其中，寻甸回族彝族自治县投资促进局局机关行政编制10名，事业编制人数6人。截止2024年12月31日，实有编制人数15人，其中行政编制人员9人，事业编制人员6人。
寻甸回族彝族自治县投资促进局执行《政府会计制度》。
（二）部门职能
1．贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。
2．研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3．协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。
4．牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。
5．会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
6．承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。
7．负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。
8．完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况
1．主要指标完成情况
2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：
2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；
引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成。
2.主要做法
一是精准谋划项目，为高质量招引蓄势赋能。坚持以项目为引领，深入开展招商引资项目精准谋划工作，通过提升招商引资项目质量，推动项目招引精准有效，项目策划包装是提高招商引资成功率的关键，通过扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，明确招商重点。
二是强化招商氛围，走出去请进来双向发力。截至2024年11月底，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴四川、北京、上海、福建、广东、浙江、西安、贵州等地区和城市开展招商活动，拜访企业38家。深入贯彻落实《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，紧盯跨区域协作工作要求，抢抓机遇，积极开展跨区域协作招商工作，招商引资推介或跨区域产业转移协作4家企业：云南赛爷马铃薯产业发展集团有限公司、云南恒业科能新能源有限公司、寻磨投资开发有限公司、云南圣点笃投资开发有限公司至磨憨—磨丁合作区。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。
三是加速聚链成势，突出导向强化规划引领。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。
（四）部门管理制度
在资金管理使用过程中，县投资促进局根据单位实际情况，制定了《寻甸回族彝族自治县投资促进局机关内部管理制度》、《寻甸回族彝族自治县投促局国有资产管理办法》《寻甸回族彝族自治县投促内部控制工作实施方案》《寻甸回族彝族自治县投资促进局“三重一大”事项决策制度》等。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算，做到各块资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。
（五）部门资金来源及使用情况
1．资金总体情况
2024年度公共预算资金7454196.03元，其他资金0元，上年财政拨款结余2423.54元，其中：基本支出2850144.08元（人员经费2694450.13元，公用经费155693.95元），项目支出4606475.49元；年末财政拨款结余结转资金0元。
2．资金收支具体情况
（1）收入情况。县投资促进局2024年度总收入合计为7454196.03元。其中：财政拨款收入7454196.03元，与上年对比增加了2410395.38元，主要原因是2024年增加了昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目费用298万元。
（2）支出情况。县投资促进局2024年度支出合计7456619.57元。其中：基本支出2850144.08元，占总支出的38.22％；项目支出4606475.49元，占总支出的61.78％。主要原因是2024年增加了昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目费用298万元。
3．预算资金管理情况
（1）预算管理状况
寻甸县投资促进局2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24500元，支出决算为28767元，完成预算的117.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000元，完成预算的48.98%；公务接待费支出决算为16767万元，完成预算的68.43%，决算数大于预算数的原因是投资促进局2024年转拨16个乡镇和5个招商分局2023年第四季度招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费5746元，导致投资促进局决算数大于预算数。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少9124，减少24.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；公务接待费支出决算减少元，减少35.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费决算数大于预算数的原因是投资促进局2024年转拨16个乡镇和5个招商分局2023年的第四季度招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费5746元，导致投资促进局决算数大于预算数。
（2）制度建设及执行状况
县投资促进局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。
（六）政府采购情况
2024年度，县投资促进局政府采购支出总额3002560元，其中：政府采购货物支出22560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3001780元。政府采购授予中小企业合同金额为0元。
（七）固定资产情况
截至2024年12月31日，寻甸县投资促进局资产合计677162.41元。其中：流动资产10609.4元，占资产总额的1.57%；固定资产660553.01元，占资产总额的97.55%；无形资产6000元，占资产总额的0.09%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。
县投资促进局严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标
县投资促进局在县委、县政府的领导下，紧盯年度工作目标任务，不断创新招商方式，拓展招商领域，全面提升招商和对外合作水平，全力推动招商引资提质增效。
（二）部门项目具体计划目标
（二）部门项目具体计划目标
1.精准谋划项目，为高质量招引蓄势赋能。坚持以项目为引领，深入开展招商引资项目精准谋划工作，通过提升招商引资项目质量，推动项目招引精准有效，项目策划包装是提高招商引资成功率的关键，通过扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，明确招商重点。结合省市最新的政策变化，科学细化各项指标，做到可量化、可考核、促成效，做好全县2024年度招商引资情况考核认定工作，充分调动招商引资各方面资源的积极性，推动我县招商引资各项工作有序开展。
2.是强化招商氛围，走出去请进来双向发力。县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴北京、上海、四川、贵州、浙江、山东、福建、江苏、广东等地区和城市开展招商活动。深入贯彻落实《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，紧盯跨区域协作工作要求，抢抓机遇，积极开展跨区域协作招商工作，招商引资推介或跨区域产业转移协作4家企业。结合各招商责任单位储备项目情况和工作实际，研究制定《关于对2024年引进省外产业到位资金目标任务进行分解的通知》（寻投促〔2024〕6号），将2024年寻甸县招商引资任务分解量化到5个产业招商分局和16个乡镇（街道），实行一把手负责制，强化新项目的引进、签约、项目的落地和在建项目的有效服务，使招商项目与寻甸县产业定位、发展需求相契合，促进了精准招商、产业链招商，最终实现了招商引资目标完成与招商质量效益的有效统一。2024年，申报58.08亿元，申报招商引资纳统项目197个，占全年预期目标任务数60亿元的96.8%；全县实际利用外资666万美元，占全年目标任务数550万美元的120.99%。
3．加速聚链成势，突出导向强化规划引领。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。
4．预决算公开：县投资促进局按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站和省财政厅网站上进行了2024年度预算公开。
5．资金资产管理：资产管理按照《寻甸回族彝族自治县投资促进局固定资产管理办法》进行，建立了完整合规的固定资产台帐，确保合理有效使用固定资产。
6．“三公”经费控制：寻甸县投资促进局2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24500元，支出决算为28767元，完成预算的117.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000元，完成预算的48.98%；公务接待费支出决算为16767万元，完成预算的68.43%，决算数大于预算数的原因是投资促进局2024年转拨16个乡镇和5个招商分局2023年第四季度招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费5746元，导致投资促进局决算数大于预算数。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少9124，减少24.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减少0%；公务接待费支出决算减少元，减少35.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费决算数大于预算数的原因是投资促进局2024年转拨16个乡镇和5个招商分局2023年的第四季度招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费5746元，导致投资促进局决算数大于预算数。
7．项目绩效总目标及社会效益：县投资促进局紧盯年度工作目标任务，求真务实、积极作为，不断创新招商方式，拓展招商领域，全面提升招商和对外合作水平，全力推动招商引资提质增效。年内各项工作取得了新的进展，圆满完成年度工作目标任务。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1．《中华人民共和国预算法》；2．《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3．《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4．《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（寻财〔2018〕30号）；7．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8．寻甸回族彝族自治县投资促进局提供的基础资料；9．评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为县投资促进局部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1．评价结果
2024年，县投资促进局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县投资促进局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县投资促进局得分94.8分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2．主要绩效
县投资促进局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。表现在:保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。表现在：保障了投资促进局招商引资各块工作的顺利进行；完成了县委、县政府交办的一系列任务。
（二）具体绩效分析
1．部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，县投资促进局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县人民政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；县投资促进局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标合理得3分，绩效指标明确，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，县投资促进局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，县投资促进局年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员15人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，县投资促进局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。
2．部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，县投资促进局2024年度基本支出预算指标总额2850144.08元，实际支出2850144.08元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2024年本级财政下达预算指标总额4606475.49元，对应支出4606475.49元，项目支出预算执行率100%，得4分；寻甸县投资促进局2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24500元，支出决算为28767元，完成预算的117.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12000元，完成预算的48.98%；公务接待费支出决算为16767万元，完成预算的68.43%，得0分；县投资促进局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分；预算管理总评价分6分，实际得分6分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县投资促进局机关内部管理制度》《寻甸回族彝族自治县投促局国有资产管理办法》《寻甸回族彝族自治县投促内部控制工作实施方案》《寻甸回族彝族自治县投资促进局“三重一大”事项决策制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，县投资促进局财务管理制度存在部分缺陷，得0.5分；县投资促进局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；县投资促进局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，县投资促进局财务人员对单据审核后支付，每年对拨付资金进行核账，但无监控，得0.5分；财务管理总评价分6分，评价得分5分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县投资促进局实际在编人数15人，等于核定编制15人，得1分；县投资促进局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分；人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，县投资促进局建立了国有资产管理办法，制度符合相关法律法规规定，得1分；县投资促进局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局制定了《2024年度工作计划》、《2022年度机关内部管理制度》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，县投资促进局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.5分。业务管理总评价分3分，实际得分2.5分。
部门管理总评价分20分，评价得分17.5分。
3．部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出设立固定资产完成情况、招商引资指标完成情况、重大招商引资项目推进情况、外出招商工作完成情况、考核任务完成率5个三级指标。
经过评价分析，2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：
2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；
引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成，得4分；做好重点企业和项目的跟踪服务工作，根据项目推进的需要，针对重点对接的项目和企业，制定外出考察计划，做好活动策划、组织、保障工作，得4分；2023年，县级领导主要到北京、上海、广东、浙江、西安等地“一把手”外出招商活动，县投资促进局从制定方案到外出回寻全程做好方案、精细谋划，做好招商活动全程综合服务，得4分，考核任务完成率得2分，部门产出总评价18分，实际得分18分。
（2）部门效果设立年度招商引资考核完成率、招商基础资料制作完成率、年度重大招商引资活动开展率、招商引资政策宣传知晓率、投促局系统相关人员满意度、县内考察、投资企业满意度经济效益7个三级指标。
经过评价分析，县投资促进局及时根据相关招商引资责任单位上报的材料和网络申报情况，深入项目所在地，不定期对项目开工、建设情况进行实地督察，并提前对招商引资责任单位上报的项目材料及对网络申报相关信息进行检查核实，确保全县招商引资考核的真实性得3分；完成了投资指南、项目册、等招商基础资料，得2分；积极参加省市的各类大型展会活动，不断强化对外开放合作，商洽会签约大型项目1个，得3分；，完成对来访、来询、投资企业及客商宣传寻甸县招商引资政策，得2.8分；通过满意度调查问卷，满意度为100%，得3分；县内考察、投资企业满意度的2.5分，2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：
2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；
引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成。（预计在大竞赛中得分4.5分，若昆明寻磨投资开发有限公司在年底考核前完成拿地，该项可得满分5分，含超额完成加2分)。
产生的经济效益得3分。部门效果总评分21分，评价得分18.8分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局进行了招商引资业务培训培训，得2分；县投资促进局2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；县投资促进局充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得1分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5分。
部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分41.8分。
县投资促进局得分94.8分，部门整体支出绩效为“优秀”。
五、主要经验做法
在年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。
六、存在的问题
1.我单位在制定资金管理和使用制度方面离上级工作要求还有一定距离。
2.因为部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。
3.对部分原始凭证的审核不够细致，有待提升。
七、改进措施及建议
1.进一步建立健全部门财务制度，认真遵照相关财经纪律，严格控制非生产性开支。
2.进一步加强财务人员培训，不断提高财务人员综合素质。
3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。
附件1
成本效益分析报告
1．经济性分析
寻甸回族彝族自治县投资促进局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
（1）收入情况。寻甸县投资促进局2024年度收入合计7454196.03元。其中：财政拨款收入7454196.03元，占总收入的100%。与上年对比增加了2410398.38元，主要原因是2024年增加了一个项目，昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目经费2980000元。
（2）支出情况。寻甸县投资促进局2024年度支出合计7456619.57元。其中：基本支出2850144.08元，占总支出的38.22%；项目支出4606475.49元，占总支出的61.78%。与上年对比增加2410398.38元 ，主要原因是2024年增加了一个项目，昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目经费2980000元。
2．效率性分析
县投资促进局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：招商引资任务按规定完成，在考核中排名全市第一，职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。
3．效益性分析
2024年，县投资促进局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
（1）经济效益。各级财政投入的资金，用于招商引资方面工作，作为发展县域经济的一项重要举措，招商引资不但能通过引进国内外资本发展区域经济，还能为本地带来先进的技术设备、健全的管理方式和先进的营商思维理念，有效促进地方企业和产品的升级换代，进一步加强企业主动适应国内、国际市场竞争的能力，全力助推地方经济社会发展腾飞。2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：
2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；
引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成。
（2）社会效益。县投资促进局2024年各项工作取得一定的成绩。通过强化招商引资，全县招商引资工作理念有了新的突破和提升，社会各界也普遍认识到招商引资不能靠简单的资源消耗来实现可持续发展，更要努力实现从量的扩张为重点向质的提高，积极实践科学招商的新要求，有助于让全社会正视经济发展过程中存在的问题和不足，坚持扬长避短，立足区域优势，进一步明确招商引资工作创新突破的方向。
（3）生态效益。作为推进社会经济持续发展的不竭动力，投资企业是否全面贯彻落实生态文明建设和可持续发展，全面关系到群众最基本的利益，同时也关系到企业的社会属性和自然属性的和谐发展。在日常招商引资工作中，县投资促进局始终紧盯环保“红线”要求，紧紧围绕“环保准入第一位，和谐绿色促发展”这一既定工作目标，全面改进招商工作方法，通过不断强化项目准入前期环保初审，狠抓绿色环保，有力促进经济、生态效益最大化。
（4）社会公众满意度。通过对15份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对县投资促进局工作开展情况比较满意，得分97.33分。
4．可持续性分析
县投资促进局作为县政府工作部门，严格履行部门职责，对部门所应提供的服务和相关工作随时保持可持续性发展状态。
附件2 寻甸县投资促进局2024年工作完成情况
2024年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。结合工作实际，现将2024年工作总结报告如下。
一、2024年招商引资工作总结
（一）主要指标完成情况
2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：
2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；
引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成。
（二）主要做法
一是精准谋划项目，为高质量招引蓄势赋能。坚持以项目为引领，深入开展招商引资项目精准谋划工作，通过提升招商引资项目质量，推动项目招引精准有效，项目策划包装是提高招商引资成功率的关键，通过扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，明确招商重点。
二是强化招商氛围，走出去请进来双向发力。截至2024年11月底，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴四川、北京、上海、福建、广东、浙江、西安、贵州等地区和城市开展招商活动，拜访企业38家。深入贯彻落实《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，紧盯跨区域协作工作要求，抢抓机遇，积极开展跨区域协作招商工作，招商引资推介或跨区域产业转移协作4家企业：云南赛爷马铃薯产业发展集团有限公司、云南恒业科能新能源有限公司、寻磨投资开发有限公司、云南圣点笃投资开发有限公司至磨憨—磨丁合作区。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。
三是加速聚链成势，突出导向强化规划引领。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。
三、存在的困难问题
一是全省固定资产数据修订，寻甸县2023年度193个招商项目中，有52个固投类项目在去年年底进行修正，核减资金17.11亿元，2024年，市级修订后按65亿元考核我县。固投任务压缩后，年内招商引资内资(含非固投类)最多可申报约53亿元，距目标任务仍缺12亿元，全年招商引资目标任务难以达成。
二是产业载体基础薄弱。寻甸地处小江断裂带且受清水海和牛栏江保护条例的限制，县域60%的区域项目落地土地存在约束大、调规难、报批慢等问题。
三是服务水平有待提升。全县招商引资队伍老龄化严重、业务能力普遍薄弱，招商引资理论知识和实践能力不足，服务意识不强，与各产业头部企业对接、开展产业链研究、项目谋划等针对性还不强，招商合力发挥的还不好。
四是签约项目贡献不足。去年以来，在各类活动中签约的招商引资项目、落地的项目中，部分大项目洽谈不成熟，未对项目可行性进行充分论证，项目建设软硬环境准备不足，存在“签约易，落地难”情况。
附件3
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ① 定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 0 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 0.5 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 0.5 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。 | C11固定资产完成情况（4分） | 4 | 考察部门年度固定资产指标完成基本情况 | 全部完成为满分，完成70%扣权重分（4分）的20%；完成50%以下则为零分。 | 全县固定资产完成情况通报 |
C12招商引资指标完成情况（4分） | 4 | 考察年度招商引资主要指标（引进市外内资、实际利用外资）完成情况 | 全部完成为满分，完成70%扣权重分（4分）的20%；完成50%以下则为零分。 | 全市招商引资主要指标完成情况通报 | ||
C13重大招商引资项目推进情况（4分） | 4 | 考察承接全县重大招商引资项目的对接、协调服务和推进情况 | 考察是否积极主动对接来访、来谈考察企业，是否在项目推进过程中有效做好协调保障工作，按照权重分*完成率进行打分 | 承接重大招商引资项目考察对接、协调服务保障工作完成情况及完成效果。 | ||
C14外出招商工作完成情况（4分） | 4 | 考察年度带队外出赴四川、北京、上海、福建、广东、浙江、西安、贵州等地招商工作完成情况 | 考察是否结合县内产业发展实际，积极主动开展系列外出招商活动，按照权重分*完成率进行打分 | 开展外出招商活动情况及实施效果 | ||
C15考核任务完成率（2分） | 2 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。） | C16 年度招商引资考核完成率（3分） | 3 | 考察年度对全县招商引资成员单位的考核认定完成情况 | 及时根据相关招商引资责任单位上报的材料和网络申报情况，深入项目所在地，不定期对项目开工、建设情况进行实地督察，并提前对招商引资责任单位上报的项目材料及对网络申报相关信息进行检查核实，确保考核的真实性。根据全县2024年度招商引资情况考核认定工作完成情况，酌情得0-5分 | 基础资料制作完成情况 | |
C17招商基础资料制作完成率（3分） | 2 | 考察部门年内制作招商引资宣传资料开展宣传情况 | 考察投资指南、项目册、招商宣传片、重点产业精准招商工作手册等招商基础资料编辑、完成情况，酌情得0-3分 | 基础资料制作完成情况 | ||
C18年度重大招商引资活动开展率（3分） | 3 | 重大招商引资项目活动的开展率 | 积极参加省、市组织的招商引资工作推介会，酌情得0-3分 | 重大招商引资活动开展率及实施效果 | ||
C19招商引资政策宣传知晓率（3分） | 2.8 | 考察招商引资政策宣传的力度和范围 | 考察来访、来询、投资企业及客商对县投促局现提供服务及招商政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重*知晓率评分 | 调研问卷 | ||
C20投促局系统相关人员满意度（3分） | 3 | 投促局系统相关人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C21县内考察、投资企业满意度（3分） | 2.5 | 县内考察、投资企业对县投促局工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 | ||
C22经济效益（3分） | 3 | 考察部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 | 全部完成为满分，完成70%扣权重分（3分）的20%；完成50%以下则为零分。 | 全市招商引资主要指标完成情况通报 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 1 | 考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 94.8 |
附件4
寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）
发放问卷:15份 收回问卷：15份 有效问卷：15份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 投资促进局问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 14 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 1 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 14 |
B.单一渠道反映 | 5 | 1 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 15 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 15 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？ | A.程序比较合理 | 10 | 14 |
B.程序基本合理 | 5 | 1 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 14 |
B.方便，效率一般 | 5 | 1 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展宣传招商引资政策方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 15 |
B.偶尔开展 | 5 | 0 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 14 |
B.基本满意 | 5 | 1 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 15 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 13 |
C.基本满意 | 5 | 2 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1460 | ||
有效问卷份数 | 15 | |||
问卷综合得分 | 97.33 | |||
附件5
工作底稿
A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年部门整体支出 | |
评价机构：寻甸回族彝族自治县投资促进局 | |
指标解释 | 按照《附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件3 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件3 |
指标标杆值依据：参考附件3 | |
指标评分细则：参考附件3 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 县投资促进局2023年目标责任完成情况较好，工作目标管理绩效考核得分93.41847分，获得一等奖。县投资促进局2024年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分94.8分，评价结果为“优”。 |
指标得分：94.8分 | |
附件6： | 收入支出决算总表 | |||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局 | 2024年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3867625.98 | 7454196.03 | 7454196.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2940687.14 | 6606233.48 | 6606233.48 | 一、基本支出 | 58 | 2867625.98 | 2850144.08 | 2850144.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 2700505.98 | 2694450.13 | 2694450.13 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 167120 | 155693.95 | 155693.95 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 1000000.00 | 4606475.49 | 4606475.49 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中：基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 297175.68 | 285324.4 | 285324.4 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 272698.54 | 245685.69 | 245685.69 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 7456619.57 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 141220.86 | 130000 | 130000 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 2688666.13 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 4762169.44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 5784.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 215843.76 | 189376 | 189376 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3867625.98 | 7454196.03 | 7454196.03 | 本年支出合计 | 84 | 3867625.98 | 7456619.57 | 7456619.57 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 2423.54 | 2423.54 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 3867625.98 | 7456619.57 | 7456619.57 | 总计 | 88 | 3867625.98 | 7456619.57 | 7456619.57 | |||||
2024年整体支出绩效目标表
