寻甸回族彝族自治县投资促进局

2024年招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县投资促进局

项目单位： 寻甸回族彝族自治县投资促进局

主管部门： 寻甸回族彝族自治县投资促进局

项目名称： 招商引资工作经费

绩效自评日期：2025年5月15日

2025年5月

目录

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）评价的目的和依据

（二）绩效评价工作方案制定过程

（三）绩效评价原则、评价方法

（四）绩效评价实施过程

（五）绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：项目收入支出决算表

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度招商引资工作几经费项目支出支出绩效评价报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2025]4号文件要求，县投资促进局对2024年度招商引资工作经费进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

2024年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。

2、项目实施情况

一是精准谋划项目，为高质量招引蓄势赋能。坚持以项目为引领，深入开展招商引资项目精准谋划工作，通过提升招商引资项目质量，推动项目招引精准有效，项目策划包装是提高招商引资成功率的关键，通过扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，明确招商重点。

二是强化招商氛围，走出去请进来双向发力。截至2024年11月底，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴四川、北京、上海、福建、广东、浙江、西安、贵州等地区和城市开展招商活动，拜访企业38家。深入贯彻落实《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，紧盯跨区域协作工作要求，抢抓机遇，积极开展跨区域协作招商工作，招商引资推介或跨区域产业转移协作4家企业：云南赛爷马铃薯产业发展集团有限公司、云南恒业科能新能源有限公司、寻磨投资开发有限公司、云南圣点笃投资开发有限公司至磨憨—磨丁合作区。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是加速聚链成势，突出导向强化规划引领。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

3.资金来源及使用情况

寻甸县投资促进局预算项目2024年度招商引资工作经费1000000元，项目预算执行594599.85万元，执行率59.46%。

4. 组织及管理情况

在资金管理使用过程中，县投资促进局根据单位实际情况，制定了《寻甸回族彝族自治县投资促进局机关内部管理制度》、《寻甸回族彝族自治县投促内部控制工作实施方案》《寻甸回族彝族自治县投资促进局“三重一大”事项决策制度》等。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算，做到专项资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

（二）绩效目标

1.总目标

寻甸回族彝族自治县投资促进局负责拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务政策意见的行政部门。主要负责全县招商引资项目收集、调研、论证、包装和项目库建设。拟定和组织实施全县招商引资活动。管理、协调、指导、监督全县招商引资和投资服务工作。承担招商引资项目的考察、洽谈、签约工作。落实、协调、服务全县签约项目的审批、注册和开工建设工作，研究、提出年度全县内外资工作目标及分解、下达。制定全县投资促进工作考核办法并实施；牵头完成市级招商引资考核和对全县的招商引资考核工作。负责中介机构招商奖励办法的制定及兑现。负责县招商引资考核办公室的日常工作。

2.年度目标

2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：

2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；

引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，预计可超额完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的和依据。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1、前期调研。成立绩效评价领导小组。

2、研究文件。熟悉财政下发的绩效评价相关文件，掌握绩效评价工作方法。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。制定符合本单位本项目的个性化的绩效指标评价体系。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2、绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。

（四）绩效评价工作过程

1、数据填报和采集

（1）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料，做到数据填报和采集的真实性。

（2）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

2、社会调查

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实地调研，制定符合实际的评价指标体系。

（4）评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

3、分析评价

（1）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（2）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（3）形成绩效评价工作底稿。

（4）形成评价结论并撰写评价报告。

（五）绩效评价的局限性。

由于本次绩效评价工作人员均为投资促进局领导及工作人员，不具有专业的绩效评价经验，故本绩效评价报告结果有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

寻甸县投资促进局对2024年招商引资工作经费支出绩效自评，并出具了《寻甸县投资促进局重大项目支出绩效自评报告》，根据该报告，寻甸县2024年招商引资工作经费支出项目财政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为96.4分、自评结果等为“优”。

（二）绩效目标实现情况

2024年市级任未下达年度目标任务。县投资促进局牵头的指标共有8项，分别为：实际利用外资、引进省外产业到位资金、新签约项目、亿元以上固投类招商引资项目入库率、引进超10亿元产业项目、新签约工业项目协议投资额增速、上年度引进重大产业项目落地转化、“飞地园区”跨区域协作。各项指标完成情况如下：

2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；

引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个。

四、具体绩效分析

1．项目决策方面，设立项目立项、项目目标2个二级指标

（1）项目立项与部门中长期规划目标相匹配，得1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；项目立项依据充分与县政府相关规划、决策相匹配，得2分；项目立项规范，前期调研属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得2分；项目按照规定的程序申请设立，得2分；

部门项目立项总评价分8分，评价得分8分。

（2）项目设定的绩效目标与部门实际工作内容具有相关性，得2分；项目设定的绩效目标与预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得3分；绩效指标的设立与年度工作任务相对应，得3分；

绩效目标总评价分12分，评价得分12分。

2.项目管理方面，设立了投入管理、财务管理和项目实施3个二级指标

（1）项目预算编制充分、合理的预计项目支出，得1分；预算调整时按照相关规定调整程序，得1分。项目预算执行的进度，由于财政资金紧张只达到59.46%，得0分；

项目投入管理总评价分4分，评价得分2分。

（2）项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分；项目的财务制度健全、完善、有效得1分；资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，得1分；不存在违反相关财务管理制度的情况，得1分；

项目财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）制订的与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效，得1分；为保障项目顺利实施采取的监管措施明确，有需要完善的风险控制环节，得1分；制订的管理制度基本有效执行，得0.6分；项目主管部门所制订的监管措施基本有效执行，得0.6分；与项目相关的合同都有效执行，得2分；项目实施过程中的相关台账记录完整，并基本符合要求，得1.2分；政府采购方式符合中央、省、市、县的相关要求，得1分；采购流程符合相关规定，得1分。

项目实施总评价分10分，评价得分8.4分

3．项目绩效方面设立了项目产出、项目效益等2个二级指标

（1）2024年，申报58.08亿元，申报招商引资纳统项目197个，占全年预期目标任务数60亿元的96.8%；全县实际利用外资665.43万美元(中电267.07万美元，大唐123.79万美元，华能84.57万美元，微先农业190万美元)，占全年目标任务数550万美元的120.99%。牵头完成固定资产投资3583万元，占目标任务3000万元的119.43%。固定资产超额完成，得5分；2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；

引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个。招商引资各项指标顺利完成，得6分；

做好重点企业和项目的跟踪服务工作，积极主动对接来访、来考察企业，根据项目推进的需要，针对重点对接的项目和企业，制定外出考察计划，做好活动策划、组织、保障工作，得6分；2024年，县级领导主要到北京、上海、广东、浙江、西安等地“一把手”外出招商活动，县投资促进局从制定方案到外出回寻全程做好方案、精细谋划，做好招商活动全程综合服务，得6分，我局考核任务完成率得7分

（2）2024年度招商引资各项考核工作已经完成的5分；招商引资基础资料制作完成，得5分；积极参加省、市组织的招商引资工作推介会的5分；引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个，得15分。

项目效益总评价分60分，评价得分60分。

五、主要经验及做法

在以后年度项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。

1.我单位在制定资金管理和使用制度方面离上级工作要求还有一定距离。

2.因为单位的重点预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

3.对部分原始凭证的审核不够细致，有待提升。

（二）原因分析。

寻甸县投资促进局工作较为专一主要为招商引资工作，所以县级财政预算的经费就较为单一，经费都是招商引资工作经费，但实际工作有很多不可预见性，超出日常工作范围，导致在资金使用上也有很多不可预见性，加之财务人员工作量实在太大，业务太多，有时在审核票据方面有一定的疏忽。

七、建议和改进措施

1.进一步建立健全部门财务制度，认真遵照相关财经纪律，严格控制非生产性开支。

2.进一步加强财务人员培训，不断提高财务人员综合素质。

3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

八、其他需要说明的问题

寻甸县投资促进局无其他需要说明的情况

附件1

成本效益分析报告

1．经济性分析

寻甸回族彝族自治县投资促进局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况。寻甸县投资促进局2024年度项目收入合计1000000元。其中：财政拨款收入1000000元，占总收入的100%。

（2）支出情况。寻甸县投资促进局2024年度项目支出594599.85元，占总支出的59.46%。

2．效率性分析

县投资促进局按时支出商品和服务支出、按预算进度执行，但由于财政资金紧张，资金没有支付完毕，预算执行率59.46%。工作完成方面：招商引资任务按规定完成，在县级考核中获得一等奖。

3．效益性分析

2024年，县投资促进局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益。各级财政投入的资金，用于招商引资方面工作，作为发展县域经济的一项重要举措，招商引资不但能通过引进国内外资本发展区域经济，还能为本地带来先进的技术设备、健全的管理方式和先进的营商思维理念，有效促进地方企业和产品的升级换代，进一步加强企业主动适应国内、国际市场竞争的能力，全力助推地方经济社会发展腾飞。2024年以来，结合寻甸县的产业布局规划，积极落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，聚焦新能源、先进制造、高原特色现代农业、文旅康养、生物医药、现代物流等产业，开展以商招商、产业链招商等招商活动，积极推动“一把手”外资企业招商力度，加强对接具有外资背景的企业，寻找项目支撑点，全力做好服务保障，帮助企业解决实际困难，协助企业帮办代办注册合资或外资公司。全年预测实际利用外资600万美元，占全年目标任务数550万美元的109%（实际利用外资：大唐云南发电有限公司巨龙梁风电场扩建项目123.79万美元、华能澜沧江（寻甸）新能源有限公司寻甸县鲁纳、长坡光伏项目84.57万美元、中电（昆明）新能源发电有限公司中电寻甸马桑井二期风电项目267.07万美元；维先农业科技（云南）有限公司整在办理企业登记注册及开户业务）；

引进省外产业到位资金全年预测可完成56.61亿元(含非固投项目)，占全年预期目标任务数60亿元的92.68%。新签约项目全年将完成55个，其中协议投资额在亿元以上的新签约项目数10个，非固投类8个、固投类新签约项目2个，入库率100%。引进超10亿元产业项目1个。新签约工业项目协议投资额增速：因市级考核办法暂未出台，故未明确考评标准。上年度引进重大产业项目落地率100%，资金到位率21.22%，竣工投产率25.00%。“飞地园区”跨区域协作，招商引资推介或跨区域产业转移协作至磨憨—磨丁合作区企业(项目)4个。

（2）社会效益。县投资促进局2024年各项工作取得一定的成绩。通过强化招商引资，全县招商引资工作理念有了新的突破和提升，社会各界也普遍认识到招商引资不能靠简单的资源消耗来实现可持续发展，更要努力实现从量的扩张为重点向质的提高，积极实践科学招商的新要求，有助于让全社会正视经济发展过程中存在的问题和不足，坚持扬长避短，立足区域优势，进一步明确招商引资工作创新突破的方向。

（3）生态效益。作为推进社会经济持续发展的不竭动力，投资企业是否全面贯彻落实生态文明建设和可持续发展，全面关系到群众最基本的利益，同时也关系到企业的社会属性和自然属性的和谐发展。在日常招商引资工作中，县投资促进局始终紧盯环保“红线”要求，紧紧围绕“环保准入第一位，和谐绿色促发展”这一既定工作目标，全面改进招商工作方法，通过不断强化项目准入前期环保初审，狠抓绿色环保，有力促进经济、生态效益最大化。

（4）社会公众满意度。通过对15份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对县投资促进局工作开展情况比较满意，得分95.33分。

附件2：项目支出绩效评价共性指标体系框架

附件3

工作底稿

附件4

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年项目支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:15份 收回问卷：15份  有效问卷：15份

附件5

2024年项目收入支出决算表

单位：元

2024年招商引资工作经费项目绩效目标表