寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年县城公共绿地养护专项经费支出

绩效自评报告

部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

项目名称：2024年县城公共绿地养护专项经费

绩效自评日期：2025年5月14日

2025年5月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2.项目实施情况

3.资金来源及使用情况

（二）绩效目标

1.总目标

2.年度目标

二、绩效自评工作情况 6

（一）绩效自评目的

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

2.绩效自评方法

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

2.社会调查

3.数据分析和撰写报告

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

四、成本效益分析

五、主要经验及做法

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景及目的

寻甸县综合行政执法局为加强市容环境整治，分区域、分类别、分步骤地推进“治脏”“治乱”“治差”“治堵”“美化”“亮化”“净化”“绿化”等各项工作，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨；实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。

（二）项目实施情况

项目通过公开招标确定中标单位无锡金沙田科技有限公司。项目实施内容为：按照《昆明市城市绿地养护质量标准》对寻甸县城71.69万平方米公共绿地进行管养，避免绿地缺损，提升园林绿化景观效果。

（三）预算收支情况

项目总预算150万元，2024年《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕6号）下达2024年度部门项目支出预算县城公共绿地养护经费150万元。截至2024年12月，养护经费均已支付1483353.28，支付进度99%。

二、自评结论

通过对我局“2024年县城公共绿地养护专项经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：97.3分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。健全监督考核机制，按照《昆明市城市绿化养护管理考评标准》对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年县城公共绿地养护专项经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）、《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的要求，寻甸县综合行政执法局组成绩效自评工作小组，对“2024年县城公共绿地养护专项经费”支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

寻甸县综合行政执法局为加强市容环境整治，使市容环境更加干净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、人居环境更加温馨；实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。

为贯彻执行国家和省关于城市管理的政策和法律、法规，进一步提升环境质量，提高城市园林绿化品质，寻甸县综合行政执法局2024年对县城区公园绿地和道路附属绿地共计71.69万平方米的绿地进行管养，加强市容市貌管理，维护良好的市容秩序，提高居民的幸福感。

2.项目实施情况

项目通过公开招标确定中标单位为无锡市金沙田科技有限公司。项目实施内容为：按照《昆明市城市绿地养护质量标准》对寻甸县城71.69万平方米公共绿地进行管养，避免绿地缺损，提升园林绿化景观效果。

3.资金来源及使用情况

项目总预算150万元，2024年2月19日，《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕6号）下达2024年度部门项目支出预算县城公共绿地养护经费150万元。

我局根据《寻甸县环卫绿化管护服务承包合同》的约定条款，按照《昆明市城市绿化养护管理考评标准》，采取日常巡查和不定期检查相结合的方式，对中标企业的管养工作进行考核。根据每月发生问题的数量及整改时效等因素进行综合考评并进行打分，按评分比率计算并兑付每月绿地管护费，2024年度每月评分均在90分以上。

（二）绩效目标

1.总目标

提高园林绿化管养质量，避免绿地缺损，实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。

2.年度目标

优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作，对公园绿地和道路附属绿地共计约71.69万平方米进行管养，健全监督考核机制，按照《昆明市城市绿化养护管理考评标准》对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。具体目标为：

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对项目进行绩效自评是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

寻甸县综合行政执法局成立绩效自评小组，对本项目实施情况进行整理，结合掌握情况，对项目的实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，奠定绩效自评工作基础。

2.研究文件

寻甸县综合行政执法局根据《中华人民共和国预算法》《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，查看梳理单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，学习相关考评文件，为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标五个，再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标，满分100分。

（2）工作方案

绩效自评小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关项目资料进行核查分析，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

坚持科学规范原则，对绩效自评严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；坚持分级分类原则，科学合理对项目进行自评，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施。

2.绩效自评方法

由绩效自评小组根据设定的绩效目标，结合预算及项目执行情况制定自评方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的自评。

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效评价报告的基础数据。

2.社会调查

绩效自评工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由绩效考核组对数据材料进行统计分析，得出评价结论及得分，并撰写自评报告。

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

通过对我局“2024年县城公共绿地养护专项经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：97.3分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

该项目基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：

加强公园管护，创成省级园林县城。以创建省级园林县城和国家级卫生县城复审为契机，明确任务，突出重点，全力以赴抓好园林绿化各项工作。严格按照城市绿地系统规划及城市绿线管理规定实施城市绿线管理，为城市绿化留出空间；严格实施建设项目绿色图章管理制度，园林绿化设计与建筑主体同步设计，同步施工，保证新建改建扩建工程达到园林绿化标准要求；督促指导县城园林绿化管养企业认真做好绿化植物的锄草施肥、修剪整形、病虫害防治以及抗旱浇灌等方面的工作，促使县城绿化景观效果进一步提升。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.项目决策部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

2.项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

3.项目绩效部分分值为60分，占比60%，评价得57.3分，其中：项目产出分值为30分，占比30%，评价得30分；项目效益分值为30分，占比30%，评价得27.3分。

项目绩效指标分析：

数量指标：按照《昆明市城市绿地养护质量标准》，完成对寻甸县城71.69万平方米公共绿地进行管养，避免绿地缺损，提升园林绿化景观效果。

质量指标：在预算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。保障绿化成活率、绿化种植成活率、绿化修剪及防寒防冻处理覆盖率、绿化区域清洁覆盖率均达到预期目标。

社会效益指标：通过县城公共绿地养护，改善县城整体环境，免费开放公园绿地，满足居民精神文明需求，提升居民幸福感。

可持续影响指标：对县城公共绿地养护，保护县城生态环境，贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，促进县城可持续发展。

满意度指标：社会公众调查满意度为73%。

具体评分情况详见附件1：县城公共绿地养护专项经费支出绩效评价指标体系及评分表。

四、成本效益分析

本单位作为2024年公共绿地养护项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金150万元，现已完成资金拨付1483353.28，支付进度99%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

五、主要经验及做法

注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的服务质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。健全监督考核机制，按照《昆明市城市绿化养护管理考评标准》对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。

相关附件

附件1：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费绩效目标申报表

附件1：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2024年县城公共绿地养护专项经费绩效目标申报表

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2025年5月14日