目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能

（二）部门工作完成情况

（三）部门管理制度

（四）部门资金来源及使用情况

（五）政府采购情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1：成本效益分析报告

附件2：部门职能分解及2024年度工作完成情况

附件3：柯渡镇2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4：柯渡镇2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5：工作底稿

附件6：收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇执行《行政单位会计制度》。

1、党政机构设置

根据柯渡镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，柯渡镇机关设置5个综合办公室。

党政综合办公室（综合应急指挥平台）。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设等工作；负责科技服务、科协相关工作；负责普查、调查统计分析、农民负担监督、调查统计分析、估计资产投资统计相关工作；负责村镇规划建设相关工作；负责财政、财务管理工作。

基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、干部管理、招才引智、党校、老干部、驻村队员管理等工作；负责纪检监察工作，协助党委抓好党风廉政建设相关工作。负责干部人事、工资福利、人员日常考核、机构编制管理等工作；负责党的社会建设工作，指导基层群众自治、城乡社区治理；负责宣传、意识形态、信息、精神文明建设、网络舆情等工作；负责政协委员联络及统战、民族宗教、工商联等工作；负责人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、双拥优抚等工作；负责工会、共青团、妇联、关心下一代工作委员会等群团工作；负责人大代表联络及日常事务等工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责实施负责做好老龄、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理、退役军人相关服务等工作。负责残疾人服务相关工作；负责就业创业、人力资源、社会保障和医疗保障，负责劳动关系调整。劳资纠纷等管理服务工作。
   平安法治办公室【社会治安综合治理（网格化管理）平台】。负责综合协调辖区内法治建设、平安建设和社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐、扫黑、非法集资等工作。指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件。管理协调综合治理、网格化管理平台。

2、事业单位设置

根据柯渡镇工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。

农业农村发展服务中心。负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理等相关工作。负责农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。负责辖区内农村宅基地建房审批及监管。负责提供土地流转服务。负责林业草原、森林草原防火等工作。牵头河湖治理工作，负责水务水利、水库坝塘管理，防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关工作。牵头项目管理相关工作。负责畜牧兽医工作。负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计等工作。负责乡村道路管理工作。牵头生态环境保护相关工作。

党群服务中心（便民服务平台）（新时代文明实践所）。

负责政务服务工作。负责辖区内村便民服务业务指导和考核管理工作。管理协调便民服务平台。负责教育管理服务工作。负责实施卫生防疫、计划生育工作，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理工作。负责文体旅游、文联、广播电视等工作。负责新时代文明实践工作，组织开展志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。

综合行政执法队（综合行政执法指挥平台）（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。负责综合执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责安全生产、消防、防灾减灾等工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、镇政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门工作完成情况。

挖潜能、增存量，产业结构在提升韧劲中持续优化，积蓄逆流赶超的蓬勃后劲。坚持发展第一要务不动摇，全力优服务、抓项目、稳增长，推动镇域经济平稳向好发展。各项经济指标稳中有进。全年完成一般公共预算1131万元；完成固定资产投资6717万元，完成目标任务的167.9%，连续两年超过任务目标50%；完成招商引资16468万元，完成目标任务的102.9%；完成规上工业总产值3885万元，同比增长59.5%，镇域经济发展综合实力逐步提升。农业产业固本强基。稳定粮食种植面积4.24万亩，全年粮食总产量达1264.3万公斤；种植烤烟5700亩，收购烟叶16960担，实现烟叶产值2863.5万元、税收收入631万元。完成可郎绿色蔬菜种植基地、松林村自然能提水、柯渡养鸡场等7个农业项目建设，蔬菜、花卉、草莓、重楼等特色产业规模逐步壮大，农业大镇地位持续巩固。泰泽柯渡洒交格养鸡场项目落地实施，肉牛、功山羊、生猪存栏7.19万头，畜牧产值达2.19亿元，“一县一业”肉牛养殖示范带动有效扩散。工业经济动力更强。横河风电场项目开工建设，新能源工业潜力凸显。完成屋顶分布式光伏发电、金林钛矿技改升级项目建设，顺昌隆钛矿厂完成采矿许可证、安全生产许可证办理，正在加快办理农转建用地手续，工业经济增添新动能。大尖山采石场产能进一步释放，年产石料46.86万吨，产值达784.58万元；金林钛矿完成技改复工复产，钛矿产能提质加速，年产钛矿2.24万吨，产值达3885万元，产值为去年同期数的1.59倍，工业发展后劲激发。服务业持续升温。长征国家文化公园（寻甸段）柯渡红色教育基地运营有序，高质量承接嵩明县2024年春季学期“双提升”培训班、省农村党员致富带头人提升联农带农促增收能力专题培训班、东川区2024年度中青年干部培训班等省市各地培训班7期573人次。完成丹桂村红色美丽村庄巩固提升、凤鸣村民族村庄旅游提升等项目，倾力打造50亩“红色故里、金柯稻香”主体稻田景观，圆满承办“稻喜·农耕文化节”暨第14个“中国旅游日”寻游四季·夏季“觅凉静心”发布会，推出柯渡美丽乡村精品旅游线路，镇内多个景点景观纳入寻甸乡村旅游精品线路及“觅凉静心”旅游线路；成功举办寻游四季·寻甸县2024年“中国农民丰收节”柯渡分会场活动，展现农耕文化、民族民俗文化和红色文化魅力，打造“四季游柯”的文旅招牌，深入探索文旅融合赋能乡村振兴和产业发展新路径。全年接待游客15.45万人次，实现旅游综合收入1235.6万元，同比均增长3%。

守底线、固成效，农村活力在资源整合中加速释放，共筑村强民富的振兴蓝图。强化发展底线意识，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，严格落实防止返贫动态监测帮扶机制，高标准打造“乡村振兴示范镇”。粮食安全切实保障。“金柯稻香”往日荣光逐渐恢复，完成土地卫片违法图斑整改37宗41.9亩、耕地流出恢复整改40宗56.88亩，累计拆除违法建筑16200平方米，持续擦亮“金柯板栗”名片，实施板栗病虫害防治4065亩，逐步实现良种高产全覆盖。脱贫成效持续巩固。常态化开展防返贫动态监测和帮扶，新识别“三类”监测对象23户77人，消除返贫风险3户12人，脱贫人口转移就业3110人，发放小额贷款116户553万元，实施产业帮扶项目1个，脱贫人口产业发展得到进一步扶持，人均纯收入达17824.1元，同比增长19.87%，“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固，脱贫人口和监测对象等特殊群体医疗救助全覆盖，义务教育阶段适龄学生零辍学，防返贫底线有效坚守。投资700万元启动实施军民水库除险加固工程。乡村振兴推进有力。与昆明新华书店连锁有限公司成功签约红色旅游研学示范基地项目合作协议，并顺利启动。实施并完成可郎村省级乡村振兴示范村创建项目，可郎村成功打造为省级乡村振兴示范村。以浙江“千万工程”经验为引领，持续推动农村“三变”改革，完成丹桂“四合院”修复、松林自然能提水、可郎村农产品集散地、新庄养鸡场等壮大村集体经济项目，村集体经济提质提档，全镇村级集体经济总收入达195.22万元，同比增长2.84%，13个行政村村均集体经济收入达到15万元。三季度在乡村全面振兴6个专项行动“擂台比武”竞赛中取得全县第4名的好成绩。

防污染、抓治理，生态底色在环境整治中不断厚植，同绘绿美乡镇的美丽画卷。全面深入贯彻习近平生态文明思想，始终坚持走好绿色发展之路，把握建设美丽柯渡的着力点，持续巩固省级绿美乡镇建设成果，高质量建设“人居环境全县样板镇”。污染防治扎实有力。坚决扛起生态环境保护政治责任，扎实打好污染防治攻坚战，统筹推进山水林田湖草沙综合治理，认真落实第三轮中央生态环境保护督察和第二轮省级生态环境保护督察工作。深入开展河长巡河、河长清河专项行动，组织清理河岸线8次50公里。完成127个自然村生活污水治理任务，治理率达98%。建成自然村卫生公厕1座，共有无害化农村卫生户厕6978座，无害化率达77.38%。生态修复卓有成效。完成2 座历史遗留矿山修复，完成林草生态修复150亩，义务植树60100株，全镇森林覆盖率达56.18%，积极稳妥推进碳达峰碳中和，为全省林业碳汇试点县贡献柯渡力量。人居环境改善明显。实施柯渡德祥村人居环境整治提升项目，扎实开展绿美乡村建设行动，严格落实村庄“红黑榜”和村庄日常保洁等长效管理制度，全面清理“私拉乱接”“五堆十乱”，常态化开展农村人居环境提升整治，创成市级绿美乡村1个、县级绿美乡村13个、评选美丽庭院550个，“人居环境全县样板镇”逐渐成型。

办实事、优保障，民生福祉在补齐短板中不断改善，推动社会事业的蓬勃发展。始终坚持民生至上，统筹推进社会事业全面发展，不断完善基本公共服务制度体系，切实保障和改善民生，持续增进民生福祉，奋力实现人民群众对美好生活的向往。基础条件持续改善。完成新庄白土坡村内道路硬化0.6公里、乐朗新发村至三井水村内连村道路5.3公里，镇村交通条件进一步改善。完成达哉村、白土克村、马庄村抗旱应急供水工程，群众生产生活用水有效保障。新建集镇150盏红色文化氛围太阳能路灯，美化、亮化工程逐步覆盖，居民生活品质得到提升。教育卫生事业取得新突破。持续推进学前教育、义务教育提质。完成中心幼儿园、松林、猴街、中心小学基础设施提升改造。中心幼儿园，可郎、中心小学参加市第三十五届学生艺术节分别获得“二等奖”“三等奖”“三等奖”荣誉。学前三年幼儿毛入园率达99%，学前教育公费学位占比62%。六年级统测成绩在全县19个单位中排名第7，优秀率达24.9%，总分及格率达93.8%，全科合格率达66.8%。高中阶段毛入学率90.30%，九年级600分以上27人，普高上线率59.1%，全县排名第5。持续深化紧密型县域医共体建设，推进医保支付方式改革，切实减轻群众就医负担。实施2024年医疗服务与保障能力提升项目，柯渡卫生院达到国家等级医院（一级甲等）推荐标准，完成重点卫生院建设及家庭医生签约服务示范单位创建，争取专项资金200万元引进医疗设备，完成中心供氧设施建设，医疗卫生服务能力显著提升。院内就诊达46022人次，享受医保报销44965人次。基本公共服务体系日益完善。加大“两保”宣传收缴力度，医疗保险年度参保34782人，参保率达99.91%，养老保险年度参保15755人，参保率达94.97%。精准识别管理发放城市低保33户40人26.02万元、农村低保638户833人438.1万元、特困供养116人213.92万元、临时救助73户73人43.28万元、冬春救助16户63人1.73万元。发放各类创业贷款20户440万元，发放务工交通补贴284人23.75万元，开发村庄保洁员、护林员等公益性岗位51人，组织开展技能、创业、引导性等农村劳动力转移培训1197人次，新增农村劳动力转移就业1504人。向上争取资金80万元，动员捐款30万元，用于实施“蟒蛇桥”抢救性修复工程。圆满举办10公里“重走长征路”红色地标打卡定向挑战赛和“庆丰收”中长跑比赛，开展2024年“我们的中国梦·七彩云南情·文化进万家”戏曲进乡村、进校园文化惠民演出6场次，举办春节、火把节、斗牛节、丰收节等各类文化文艺活动9场次，共惠及群众3.8万人次；开展文旅志愿服务项目7个，参与志愿者265人，服务8900人次1633.3小时。

抓维稳、促治理，安全生产在严抓细管中筑牢底线，凝聚民族团结的进步合力。坚持统筹发展和安全，全力抓好安全生产和社会维稳工作，持续巩固省级民族团结进步示范镇创建成果，高要求构筑“基层治理全县模范镇”。各民族更加团结。长箐少数民族文化研究传习馆省级验收完成，完成29所宗教活动场所“五进”提质增效、19个点位外观改造，承办“昆明市红色乡村民族团结进步示范走廊建设”启动仪式，积极融入“一圈三走廊”建设。评选民族团结示范户20户，全力实施全国民族团结进步示范县示范点位创建工作，持续促进各民族铸牢中华民族共同体意识。安全生产更加牢固。牢牢守住安全生产底线，扎实开展安全生产、消防安全治本攻坚三年行动与重大事故隐患、消防安全隐患等专项排查整治行动，整改消除非煤矿山、道路交通、消防等领域安全隐患126条，全年重特大安全生产事故“零发生”持续保持。严格落实校园安全、食品安全主体责任，党政班子成员学校“第一书记”职责切实履行，查餐、陪餐22人次。深化“扫黄打非”工作，校园出版物、文化市场等检查6次。防汛抗旱、森林防灭火和地质灾害防范有力有效。社会治安更加稳定。持续推进“普法强基”行动，培养“法律明白人”79名，开展各类普法活动57场次。深入开展矛盾纠纷调处和历史遗留问题化解行动，成功调处各类矛盾纠纷167起，办结信访件7件，解决历史遗留问题3个，处理答复市长热线、县长信箱256件。严打各类违法犯罪行为，全年刑事警情、治安警情同比下降31.58%、35.59%。群众安全感满意度逐步提高，平安建设全县排名靠前。

转作风、抓落实，政府效能在机构改革中持续巩固，书写自我革命的时代答卷。始终坚持以政治建设为统领，扎实推进机构改革，全面加强政府自身建设。坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，不打折扣地贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，动真碰硬地抓好十三届县委第八轮第五巡察组、第十轮第六巡察组及专项审计反馈问题整改404个和自我检视工作。坚持依法行政、廉洁从政。不断强化法治政府建设，全面推行政务公开，规范权力运行，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督和政协委员组的民主监督，人大议案、建议办结16件，继续跟踪办理11件。坚守廉洁底线，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”树“新风”，坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，涵养风清气正的政治生态。坚持转作风、提效能、强担当。始终以“时不我待”的精神状态和“敢为人先”的奋进姿态紧抓工作不懈怠，扭转作风不回避，强化担当不动摇。坚决落实“基层减负”责任不减，“干部减负”能力不减，组织镇村“岗位大练兵、业务大比武”活动2场次120余/次，不断强化干部综合素质能力。完成政府机构改革工作，一所五办六中心六科改革调整为五办一队二中心，进一步建立健全干部队伍优化配置和动态调整机制，确保人岗相适，强化部门联动，提高工作效率，提升政府效能。

（三）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》、《党委会议事规则》、《政府办公会议事规则》《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《专项资金管理办法》、《现金管理办法》等，管理制度基本健全。

（四）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况

2024年实际总收入5990.77万元（其中财政拨款收入5929.59万元，其他收入61.18万元），上年结转414.26万元，总支出6126.04万元。年末结余结转资金366.8万元。

2024年度总支出资金6126.04万元，基本支出2189.86万元（其中人员经费1479.82万元，公用经费710.04万元），项目支出3936.17万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：

2024年共收5990.77万元。其中：县财政拨款5929.59万元，其他收入61.18万元，上年结转414.26万元。

2.支出情况：

2024年共支出6126.04万元。其中：基本支出2189.86万元，占总支出的35.75％；项目支出3936.17万元，占总支出的64.25％。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2189.86万元。与上年对比资金量有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的资金支出3936.17万元。与上年对比投入资金量增加。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2024年“三公”经费实际支出24.98万元，2023年“三公”经费实际支出25.4万元，“三公”经费使用下降了1.65%。

2.制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县柯渡镇对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（五）政府采购情况。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2024年度共完成采购项目6项，支付5.47万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（六）固定资产情况。

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇总资产年末数为15173.27万元，流动资产年末数为6336.47万元，其中货币资金年末数为337.3万元，固定资产年末数为1184.64万元，在建工程8658.29万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《内部控制基本制度》、《 “三重一大”管理办法》、《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《建设项目管理办法》、《合同管理办法》等进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、全镇干部队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在乡镇各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标。

1、“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为24.98万元，完成预算的98.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19.58万元，完成预算的97.9%。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.42万元，减少1.65%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度“三公”经费支出决算减少的主要原因食堂会议接待减少。

2、项目绩效总目标及社会效益：寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕建设现代型、服务型、法治型这一总目标，立足改革发展大局，求真务实、积极作为，遵照“保障民生、发展民主、服务社会”的工作宗旨，各项工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩，得到了上级部门的肯定。一是脱贫攻坚顺利衔接乡村振兴。2024年，历经国家扶贫办、省扶贫办、全国联合抽检组等各级脱贫攻坚后续成效考核检查的检验。二是为民办实事稳中有进。各项实事办理指标均已超额完成任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县柯渡镇提供的基础资料；9.评价工作人员通过整理规划、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

2024年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县柯渡镇已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇年初预算人员编制基数按2024年实有在职在编人员77人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象；

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度基本支出预算指标总额2189.86万元，实际支出2189.86万元，基本支出预算执行率100%；项目支出本级财政下达预算指标总额3936.17元，对应支出3936.17万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.42万元，减少1.65%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产管理办法》等，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县柯渡镇各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县柯渡镇资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务监控方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务人员对单据审核后支付，每年对拨付各单位的资金进行核账。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇实际在职在编人数77人，低于核定编制19人；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，但未对临时人员进行考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，参照执行《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》；寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产在用率100%。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年度重点工作方案》等业务管理方案，并基本得到执行，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.强化资金保障。引导社会力量参与脱贫工作，完善激励机制。

3.加强项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性项目建设。另一方面完善投融资机制，支持民间资本参与基础设施等建设。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是乡镇业务范围广、工作量大 、人手不够。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对直属单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制，科学设立岗位并配备人员。

柯渡镇人民政府

2025年5月8日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年实际总收入5990.77万元（其中财政拨款收入5929.59万元，其他收入61.18万元），上年结转414.26万元，总支出6126.04万元。年末结余结转资金366.8万元。

2024年度总支出资金6126.04万元，基本支出2189.86万元（其中人员经费1479.82万元，公用经费710.04万元），项目支出3936.17万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2189.86万元。与上年对比资金量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金支出3936.17万元。与上年对比，乡村振兴投入资金量增加。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

寻甸回族彝族自治县柯渡镇通过对各项投入，取得一定效益，

（2）社会效益

①大力实施社会帮扶，着力保障民生。2024年，各项基础性设施建设、脱贫攻坚帮扶等大力大量资金投入，从根本上改善了群众人居环境，有效发挥了社会效益作用。

②着力体系创新，基层社会治理格局进一步完善。村委协商进一步加强和创新，各村委利用互联网、QQ、微信等有效载体，推进基层群众自治，保障了居民意见表达顺畅，有效化解了群众反映强烈的突出问题。群众的知情权、参与权和监督权落到实处，推行“四议两公开”，村委会、村民小组政务、财务、事务公开力度加大，村务公开检查率达85%以上。推进社区公共服务准入制度，明确了社区工作事项，促进社区减负增效。完善了村级组织活动场和村民小组活动场所建设，社会组织活力得到激发，承接政府职能转移能力增强，逐渐成为社会建设的重要主体和经济发展的重要力量。

③积极开展窗口服务，提高公共服务水平，满足社会和群众需求，群众满意度不断提高。

（3）生态效益

加大各种改革力度，通过加大宣传力度、发放宣传单等方式，减少荒山荒坡，让土地得到立体使用和循环使用，让绿化面积迅速发展；一方面节约了土地资源，节省了开支，绿化了环境，对生态环境的建设起到了积极的作用。

（4）社会公众满意度

通过对社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县柯渡镇工作开展情况比较满意。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府，对落实全镇各项工作方针政策、对低保及困难群体实施救助、推进社区政权建设等方面均起到至关重要的作用，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，政策将进一步完善，相关工作仍将持续开展；因此，基本支出得以保障，有助于调动人员积极性，保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常工作得以顺利开展；项目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，有助于各项政策得到进一步实施，将进一步有效促进社会持续和谐发展。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全镇经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，经济社会平稳有序健康发展。现将2024年工作情况报告如下：

一、主要工作目标

（一）经济建设

1.一般公共预算收入1131万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入任务数1419万元的80%。

2.招商引资完成目标16000万元，全年招商引资完成16468万元，完成目标任务的102.9%。

3.固定资产投资4000万元。全年固定资产投资完成6717万元，完成目标任务的167.9%。

4.烟叶种植5700亩，种植烤烟5700亩，完成目标任务的100%；

5.重大动物疫病免疫密度100%。扎实抓好全年春防、秋防工作，全年重大动物疫病免疫密度达100%。

（二）社会建设

1.乡村振兴工作。我镇2024年脱贫预警监测户继续加大脱贫力度，并通过多级部门的成效检查。接下来我镇将继续采取措施，加大力度实施脱贫攻坚后续成效巩固计划，全镇贫困人口稳定持续增收。

2.“挂包帮”工作成效。市、县两级单位挂钩帮扶全镇11个村委会（两个非贫困村由镇级挂钩），始终坚持“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”，认真抓好“挂包帮”工作落实，确保脱贫攻坚成效巩固取得实效。

3.城乡建设管理工作。对辖区内公路开展管理和日常养护工作，确保公路畅通。实施13个村委会主要通村道路修复，实施集镇污水管网建设，城乡建设管理工作顺利开展。

4.国土资源管理工作。全面落实耕地保护责任，加强违法用地清查，做到发现一起，制止一起；切实加强地质灾害排查监测工作，加大地质灾害防治项目实施，完成龙池地质灾害防治项目建设，有效防范地质灾害发生；同步做好镇村规划计划管理、宅基地审核报批、矿山管理等工作。

5.实施乡村旅游扶贫工程，培育旅游产业。按照上级主管部门旅游扶贫工作要求，坚持按照“政府引导、市场运作、群众参与、群众受益”的方针，积极探索农旅融合、产旅融合发展路子，推进乡村生态旅游发展，培育乡村旅游新的亮点，打造红色文化旅游。

6.防汛抗旱工作。按照“及早部署、主动防御”的原则，我镇防汛抗旱指挥部在思想上高度重视，组织上加大力量、行动上狠抓落实，召开防汛抗旱专题会议，确保人口密集区安全度汛。同时制定我镇抗旱保供水工作实施方案，确保人民群众生产生活供水安全，圆满完成抗旱保供水工作。

7.气象现代化建设工作。紧紧围绕县气象局安排部署开展工作，紧扣我镇经济社会发展需求，努力提高服务水平，增强服务能力，以公共气象服务为核心，通过微信、短信、气象信息显示屏等手段，及时发布更新气象信息，针对极端天气积极做好应对措施，切实提升气象防灾减灾能力和水平，确保制度健全、灾害预防及时、“三农”气象服务到位。

8.消防工作。严格落实消防工作责任制，加大火灾防范工作宣传力度，注重人员密集场所的监管和检查，有效避免灾害事故发生，全年未发生重大火灾事故。

9.应急管理工作。从维护人民群众利益的高度出发，加强防灾减灾和应急管理，完善应急快速反应机制，修订完善全镇应急管理总体应急预案，制定森林防火应急预案、安全生产应急预案、防汛抢险应急预案、抗旱保供水方案，不断提高公共突发事件应急处置能力。建立应急管理储备室，加强应急物资的储备和管理，始终坚持早筹备、早预防的原则，严格执行24小时带班值班制度，积极组织开展综合应急演练，较好的完成各项工作任务，全年未发生重大安全事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

10.无偿献血工作。把推动无偿献血工作与提高公民道德相结合，大力宣传无偿献血先进人物和典型事迹，弘扬献血救人的人道主义精神，发挥示范带头作用，积极组织各单位500余名人员参与无偿献血活动，确保无偿献血工作有序推进。

（三）文化建设

1.基层文化服务运行机制配套资金落实率。进一步加强和规范基层文化服务运行机制配套资金管理，提高资金使用效率，确保基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。

2.基层公共文化服务项目考核指标完成率。严格按照2024年全镇基层公共文化服务各项指标，围绕群众文化活动、文化市场、广播电视、文体培训、阅览室免费开发等方面积极开展工作，完成率达100%。

（四）生态文明建设

1.加强林业资源监管。全面压实“林长制”责任，严厉查处各类林业违法行为，加快清理林下易燃物，严防森林火灾发生，积极争取中幼林抚育项目，大力实施植树造林、天然林保护工程、板栗病虫害防治、农村“四旁”绿化，持续提高森林覆盖率和林产品质量，保护生物多样性。

2.全力抓好污染防治。严控企业废气、施工扬尘、秸秆焚烧等污染源。持续推进河（湖）“清四乱”、长江流域“十年禁渔”专项行动，全力配合实施木板河（可郎段）河道治理。大力实施畜禽粪污综合利用、粪肥还田，确保农村面源污染可管可控、有效治理。

3.严守耕地保护红线。持续加大土地卫片执法违法用地、耕地流出图斑及“大棚房”排查整治力度，加强源头管控，杜绝新增。大力整治耕地“非粮化”“非农化”，积极争取土地平整、高标准农田等项目建设，赋予土地更丰盈、更持续的生命力，夯实产业发展基础。

4.巩固提升人居环境。强化村规民约和综合执法执行力，规范整治集镇秩序，纠正村内及道路乱堆乱放乱排行为。逐步配齐公厕、洗手台、垃圾房、垃圾桶等设施，增设农村保洁员公益性岗位。因地制宜推进农村生活垃圾分类处置，加强集镇污水处理站、垃圾热解站运营管护。全力打造新庄古城、新村上下村、新沙下沙朗“和美示范村”，持续巩固提升绿美乡镇、绿美乡村建设成效。

附件3：   柯渡镇2024年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2024年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

柯渡镇2024年整体支出绩效申报表