监督索引号53012903041901000

寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家和省、市有关防震减灾的法律、法规和规章，做好全县防震减灾工作。二是负责拟订并组织实施全县防震减灾规划和计划,参与地震灾区重建计划的制定和实施。三是负责建立、健全和管理全县地震监测预报工作体系，实施全省地震监测预报方案;依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是负责全县建设工程抗震设防要求的综合管理，建立震灾预防工作体系。组织编制地震小区划，开展地震安全性评价工作。五是制定、完善和实施全县破坏性地震应急预案,会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。六是宣传《防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针政策。组织开展地震、防震、避震、自救互救科知识和技能的宣传教育工作。七是负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用。指导和管理本县地震宏观联络员工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.抓好建设工程抗震设防监管。一是完成全县辖区范围新建、改建、扩建的居民小区、大中小学校、医院、农村民居、重要交通生命线、电力、电信网络、水库大坝、危险化学品厂库、应急避难场所等建设工程设施抗震设防信息的采集工作;二是完成全国自然灾害风险普查寻甸县普查工作。

2.组织完成全县地震应急演练。2024年在全县各乡镇（街道）、学校及医院开展应急演练30余场次，参演人数40000余人次;通过演练进一步检验地震应急预案的实战性和可操作性，切实提高抗震救灾组织指挥部各成员单位之间的统筹协调能力。

3.认真做好地震监测预报工作。一是每天进行地震前兆观测，采集塘子地下流体数字观测站数据进行分析，浏览周边地震信息，查看全县11个强震台站及塘子前兆数据观测站运行情况，保障信息节点的正常运行。二是加强“三网一员”管理，制定《寻甸县“三网一员”管理规定》等管理制度，每月1日对全县地震宏观联络员点名，25日由宏观联络员报告本月情况；三是及时处理上报宏微观异常。接到联络员报告后及时到现场落实并将情况向市防震减灾局、县委和县政府汇报。四是积极参加市局组织的震情会商。每月按时完成《寻甸县震情跟踪工作月报》，加强我县监测预报工作。

4.认真做好地震应急准备工作。一是修订完善各级各类地震应急预案。修订印发了《寻甸回族彝族自治县2023年地震应急预案》，修订了《寻甸县防震减灾局2024年地震应急预案》，指导县抗震救灾指挥部其它成员单位、全县16个乡镇（街道办）修定了本级预案。建立了纵向到底、横向到边，上下衔接、左右相联的地震应急预案体系。二是加强地震应急准备工作检查。按照《昆明市抗震救灾指挥部防震应急办公室关于开展2024年度地震应急准备工作自查和联合检查的通知》要求，认真开展抗震救灾组织架构、地震监测预报预警建设、应急基础和地震灾害风险综合能力建设、地震灾害应急救援能力、公众防震避险能力、应急直升机停机坪、舆情监控应急值班值守等应急准备工作情况自检自查，并形成自检自查报告上报，不定期开展实地检查；三是推进地震应急避难场所建设。县城现已建成九个地震应急避难场所，现已配备应急供水、应急供电等基本的应急配套设施，可提供有效避难面积约为77.13万m2，可临时疏散26万人，可安置13.6万人。2024年6月对我县Ⅲ类及以上地震应急避难场所标示标牌、功能设施、维修维护等情况进行检查，确保应急避难场所各项设施功能完好无损，工作运转正常。

5.加强地震应急救援志愿者队伍建设。建立健全了地震应急救援志愿者队伍管理制度，制定了《寻甸县地震应急救援志愿者队伍管理办法》、《寻甸县志愿者队伍装备管理规定》等志愿者管理制度等。目前，我县16个乡镇（街道）共组建地震应急救援志愿者队伍16支，并按标准配置了志愿者队伍应急救援装备，实现了地震应急救援志愿者队伍乡镇全覆盖。

6.深入开展防震减灾知识宣传活动。一是坚持开展常规宣传。充分利用“5.1中华人民共和国防震减灾法”颁布实施日、“5.12全国防灾减灾日”、“4.15国家安全日”“科技周”、“安全生产月”、“9.15全国科普宣传日”等重要时间节点开展形式多样的防震减灾科普宣传活动；二是认真开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进农村、进家庭、进社区、进部队”的“七进”活动。共计发放《中华人民共和国防震减灾法》、《防震避震常识》小折子，《农村民房建设抗震知识》小折子、《地震应急自救互救手册》等宣传图册10000余份、防震减灾宣传环保袋5000多个，接受群众咨询1000余人次，普及了防震减灾科普知识，提高广大民众防震减灾意识和防震避震、自救互救能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科。我部门没有下属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：寻甸回族彝族自治县防震减灾局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度收入合1807333.07元。其中：财政拨款收入1709834.46元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97498.61元，占总收入的5.39%,年末结转和结余85329.93元。

与上年相比，收入合计增加26629.63元，增长1.50%。其中：财政拨款收入减少-15643.99元，下降-0.91%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，0%；经营收入0.00元，0%；附属单位上缴收入0.00元，0%；其他收入增加42273.62元，增长76.55%。主要原因分析：严格执行中央八项规定，严格管理，勤俭节约。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度支出合计1725354.46元。其中：基本支出1634701.59元，占总支出的94.75％；项目支出90652.87元，占总支出的5.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％，年末结转和结余85329.93元。

与上年相比,支出合计减少-55348.98元，下降-3.11%。其中：基本支出减少-146001.85元，下降-8.20%；项目支出增加90652.87元，增长    %；上缴上级支出0.00元，0%；经营支出增0.00元，0%；对附属单位补助支出0.00元，0%。主要原因：严格执行中央八项规定，严格管理，勤俭节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1634701.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1550598.97元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84102.62元，占基本支出的5.14％。主要原因：严格执行中央八项规定，严格管理，勤俭节约。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90652.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1709834.46元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比减少-15643.99元，下降-0.91%,完成年初预算的98.53%。主要原因：严格执行中央八项规定，严格管理，勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出238158.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%,完成年初预算的94.94%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，年初无此项预算%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出120242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的95.51%，主要用于2210201-住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1202887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%,完成年初预算的101.42%。主要用于：2240501-行政运行（基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭补助）；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为15799.82元，完成年初预算的98.75%；支出决算较上年增加1176.82元，增长8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.87%，完成年初预算的98.58%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-170.18元，下降-1.42%。公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.13%，完成年初预算的99.25%，具体是国内接待费支出决算3970.00元，公务接待费支出决算较上年增加1347.00元，增长51.35%（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为15799.82元，完成年初预算的98.75%；其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，较上年增加0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.87%，完成年初预算的98.58%；2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：没有发生同城接待，年度公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1347.00元，增长51.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加增加1347.00元，增长51.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省市两级到寻甸县开展地震堪台点选址产生的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测预报宏微观现象落实，地震监测台站建设项目选址，地震科普知识宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实地震监测预报宏微观现象、地震监测台站建设项目选址等工作接待省市地震部门工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2023-08-22/6685420.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县防震减灾局2024年机关运行88778.14元，主要原因分析：地震动台站设备老化，维修维护费用增加。机关运行经费主要用于包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县防震减灾局资产总额253.52万元，其中，流动资产0元，固定资产253.52万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因分析：严格执行中央八项规定，严格管理，勤俭节约。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11560元，其中：政府采购货物支出11560万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53012903041901111

寻甸回族彝族自治县防震减灾局（决算公开）2024082311100863620250827092931941