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寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

寻甸回族彝族自治县应急管理局贯彻落实党中央和省市县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇（街道）、园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策和法律法规，组织推动全县应急体系建设、编制安全生产和综合救灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施，指导有关部门编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与国家及省市应急管理信息系统相衔接，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织生产安全类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判生产安全类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助开展较大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻寻解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各类产业园区及社会应急救援力量建设。

8.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇（街道）、各类产业园区的安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.按照国家和省委、省政府，市委、市政府、县委、县政府的部署要求，开展应急管理方面的交流与合作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并指导实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。寻甸回族彝族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括：办公室、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、矿山监管科、危险化学品安全监管科、寻甸回族彝族自治县应急管理执法综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县应急管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强机关建设，筑牢政治忠诚。提高站位，始终把坚定正确的政治方向放在机关建设的首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，坚持党建引领，严格落实党建工作主体责任，党委书记认真履行党建工作职责，制定《2024年度党建工作要点》，把推进全面从严治党列入党委重要议事日程，确保各项责任落实落细。截止当前，县应急局深入开展党纪学习教育8次，党委理论学习中心组学习6次，意识形态分析研判2次，党建工作专题会议2次，党员党课学习3次，主题党日活动9次，召开党员大会4次，支委会9次

2.杜绝安全隐患，抓实安全生产工作。一是严格落实党委政府安全生产责任。县委、县政府领导班子成员严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省、市《实施细则》落实安全生产责任。今年以来，常委会会议及县政府常务会议听取、研究、学习安全生产领域有关工作各12次，召开全县安全生产工作会议5次，对全国两会期间、节假日等重点时段、重要节点安全生产重点工作进行全面部署，督促落实各乡镇（街道）、各部门安全生产责任。县委、县政府主要领导调研、检查安全生产工作24次，县政府副县长结合职责分工，常态化开展安全生产督查检查和研究部署；二是严格落实部门安全生产监管责任。县级各安全生产监管部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则落实监管责任，形成齐抓共管的工作格局。三是为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和省市领导有关批示要求，切实做好2024年春节和全国两会期间安全生产工作，重点保障春节期间酒店领域安全形势平稳，县安委办牵头组织开展春节前联合督查检查工作。为确保检查工作顺利开展，邀请仁德街道办事处、县公安局、县住房城乡建设局、县文化和旅游局、县应急局、县市场监管局、县消防救援局各1名分管领导参加，对金世纪大酒店开展综合检查；四是牵头开展2024年一季度全县安全生产专项督查检查工作，通过查阅台账资料和现场检查的方式，重点对属地党委政府落实党政领导责任情况、属地政府岁末年初安全生产重大隐患专项整治部署推进情况、属地政府安全生产治本攻坚三年行动工作部署推进情况、重点时段安全生产工作开展情况等工作情况进行督查检查，压紧压实各级各有关部门安全监管责任；五是国务院、省、市印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》后，县安委会结合我县实际，于2024年2月27日印发了《关于印发〈寻甸县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》（寻安发〔2024〕2号）文件，对安全生产治本攻坚三年行动方案进行任务分解，压实工作责任，要求各级各部门结合实际认真研究制定本地本行业领域治本攻坚三年行动总体方案，确定重点任务措施，明确责任分工，加强工作统筹；六是县安委办于2024年3月29日印发了《关于印发安全生产治本攻坚三年行动专班工作机制和挂图作战重点目标任务清单的通知》（寻安办发〔2024〕8号）文件，明确专班任务和6项工作机制，将专项行动进一步细化分解为93项具体措施，建立“任务、时限、责任”三张清单，实施挂图推进；七是县安委办自6月起组织开展重大事故隐患整治“回头看”，要求各级各部门对重大事故隐患专项排查整治2023行动开展以来排查出的重大隐患整改情况开展全面深入自查，对照《重大事故隐患清单》，对县政府挂牌督办的重大隐患100%“回头看”检查，结合日常监管掌握的情况对重点单位、重点企业、重点路段等重大隐患整治情况进行抽查检查，确保整改闭环到位。截止目前，全县回头看检查重大隐患33项。七是根据全国安全生产治本攻坚三年行动信息系统统计，今年以来，寻甸县相关部门共开展检查654次、检查企业339家，企业主要负责人按要求带队检查1288次、检查企业202家。全县共排查整改重大隐患22项，其中政府挂牌督办21项。部门对9家高危行业领域生产经营企业开展19次帮扶指导。共计实施安全生产行政处罚6次，罚款13.8万元。基层安全监管执法人员能力培训15次，参训409人。全县共开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训25次，培训524人。全县共开展判定标准宣贯24次，1325人参加。全县完成安装安全风险监测预警系统共5家。全县共开展生产经营单位从业人员安全技能培训96次、培训5940人。查处特种作业无证上岗人员3人，55家企业开展应急逃生演练60次，参与演练人员2093人。全县共创建安全生产标准化管理体系企业8家。全县共开展安全宣传涉及5516人次。全县企业安全生产治本攻坚投入661.6万元，政府部门投入65万元。

3.紧盯重点领域，落实安全生产监管责任。危险化学品方面，严格执行《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》《云南省化工项目安全准入条件》管理要求，强化危险化学品生产建设项目各环节风险管理，对符合要求的企业，按照法律程序发放危化品生产经营许可证。同时，按照年度执法计划，结合“双随机、一公开”稳步开展执法检查，积极配合上级部门开展危险化学品重大危险源企业“消地结合”州市交叉检查督导，开展专项检查企业38家次，下达执法文书54份，责令改正指令书17份，复查意见书9份，隐患到期复查率100%，有效提升危化品生产企业安全现状。工贸行业和烟花爆竹方面，截止当前，综合行政执法大队对涉及有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷等重点工贸企业、医药制药企业和烟花爆竹批发（零售）经营户开展执法检查，检查烟花爆竹35家次，存在安全隐患共计95条，已要求其立即整改，整改率100%。检查工贸行业企业76家，查出隐患407条，现已整改261条，整改率64.13%，累计下达执法文书202份，其中现场检查记录78份，责令改正指令书76份，复查意见书48份，行政处罚2家，罚款共计2.6万元。严格审批烟花爆竹经营单位布点，突出防静电、防护屏障、建筑结构等安全生产基础设施。召开烟花爆竹安全监管专项工作部署会议1次，常态化开展“打非治违”行动，开展烟花爆竹批发经营安全整治专项检查，对主要负责人烟花爆竹安全知识培训1次，引导企业组织疏散逃生演练1次，组织开展重点工贸企业有限空间作业专家指导服务1次，始终保持“打非治违”高压态势，持续强化提升安全生产监督执法工作效能，杜绝新隐患，防范新风险，紧盯防范工贸行业重大风险、安全生产事故发生。煤矿、非煤矿山方面，加强煤矿从业人员安全教育培训。采取视频直播授课、专题研讨交流、网络自学等方式，开展矿山企业主要负责人和“五职”矿长安全教育培训5次。严格安全生产人员管理，聚焦从业人员紧急撤离和逃生避险意识能力提升，督促煤矿企业组织开展紧急撤离和逃生避险应急演练4次。推动矿山重大事故隐患动态清零，健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，推动煤矿企业组织专业技术人员开展全系统各环节重大事故隐患排查4次，矿山警示教育会议1次，督促矿山企业落实上级文件精神36次，聘请专家全面排查矿山隐患13次。

4.强化应急保障，快速妥善处置险情完善应急管理体系。一是不断完善应急处置工作机制。本着“横向到边、纵向到底”的原则，制定《社会应急力量参与寻甸县重大自然灾害应急处置工作机制（征求意见稿）》《寻甸回族彝族自治县应急指挥体系建设实施方案》等应急处置工作机制。二是组织全县对负责应急管理及安全生产领域相关单位领导、业务人员进行卫星电话使用培训1次，开展“昆明市突发事件管理系统”“云视讯”等应急管理信息化系统培训2次，带队参加昆明市举办的灾害救援类装备使用培训、水域救援培训提高基层救援能力1次，参加昆明市应急管理局在寻甸县六哨乡组织开展的地质灾害应急演练1次，制定“一页纸”应急预案。三是为进一步推进寻甸县综合（含专职）救援队伍规范化建设和管理，制定了《关于组建寻甸县综合应急救援队伍方案》（试行）方案，明确组建寻甸县综合应急救援大队，总人数252人，包含原森林防火地方专业扑火队60人、先锋化工危险化学品应急救援分队22人、南磷集团消防救援分队10人及16支乡镇（街道）综合应急救援分队160人。对370M对讲、单兵图传、无人机飞行侦查及应急照明系统等装备进行实战训练。四是各方协调充实物资储备。截至目前，县应急局储备物资70万余元，现有储备物资包括：帐篷170顶、棉被200床、棉大衣200件、折叠床200张、床垫200床、床上用品200套、防寒服100套，迷彩服163件，鞋子191双，救援绳200条，头灯171个，强光电筒189个，撬棍250根，大锤90把，对讲机30台，救援担架20张，其他物资若干，有力保障了应急抢险力量。计划到2024年底初步建成具备承担县委、县政府指挥处置灾害事故应急指挥平台匹配的指挥场所和设备设施。

5.坚持以防为主，筑牢防灾减灾救灾人民防线。一是加强自然灾害救灾救助资金使用管理，及时下拨救灾救助资金，严格资金使用范围，强化救灾救助资金监管；二是做好自然灾害灾情管理系统使用管理，及时上报灾情信息；三是做好寻甸县2021—2023年防灾减灾救灾相关政策落实及资金物资管理使用专项审计调查发现问题整改工作，制定整改方案、物资采购计划，收集佐证材料等，确保整改工作高效协调推进、落实落细；四是做好“5.12”防灾减灾宣传周相关工作，提高社会公众防灾减灾意识和自救互救能力；五是组织开展汛期自然灾害风险隐患排查，围绕重点领域、重点部位、重点人群全方位无死角开展风险隐患大排查大整治，及时将风险隐患化解在萌芽之初、成灾之前。六是加强我县灾害信息员队伍建设。收集更新灾害信息员数据库，组织灾害信息员参加基层灾害风险隐患识别处置能力提升视频培训，提高信息员能力。七是做好国家自然灾害救助资金管理系统运行使用，做好寻甸县2024—2025年受灾困难群众冬春救助工作，确保受灾群众安全温暖过冬，确保社会和谐稳定。

6.广泛宣传教育，增强公众安全意识。结合寻甸县实际，组织精干力量，精心编印《应急知识宣传手册》5000册，内容涵盖自然灾害防范应对火灾、电、气、水等事故，溺水、触电、一氧化碳中毒等意外伤害防范应对自救知识；举办2024年“安全生产月”活动，以“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题，开展现场咨询，大力宣传安全生产法律法规和安全知识，设置宣传咨询台22个，解答群众现场咨询300余件，发放宣传资料2000余份，制作悬挂“安全生产和防灾减灾举报公示牌”17面。坚持“县不漏乡、乡不漏村、村不漏户”，充分利用电视、网络、微信群、大喇叭、宣传栏等多种媒介，宣传安全生产知识信息3万余条；举办全县应急管理、安全生产知识暨灾害信息员业务培训等各类培训班1期，培训乡镇（街道）分管领导、企业负责人和安全管理人员300余人次，有效增强了社会公众防灾减灾、应急避险、自救互救和安全生产意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年度收入合21544835.30元。其中：财政拨款收入21544835.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

与上年相比，收入合计增加10725009.43元，增长99.12%。其中：财政拨款收入增加10749797.91元，增长99.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入减少24788.48元，下降100.00%。主要原因是2024年度各类项目增多，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年度支出合计21544835.30元。其中：基本支出6474233.27元，占总支出的30.05％；项目支出15070602.03元，占总支出的69.95％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

与上年相比，支出合计增加10767409.03元，增长99.91%。其中：基本支出增加357927.95元，增长5.85%；项目支出增加10409481.08元，增长223.33%；无上缴上级支出、经营支出增加、对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是2024年度新招录参照事业单位管理公务员2人，新调入参照事业单位管理公务员1人，导致基本支出增加；同时，2024年度各类救灾项目增多，导致支出增加，包括非煤矿山安全生产信息化平台建设、2024年中央自然灾害救灾资金、2024年省级防汛应急救灾资金、2023-2024年冬春救灾资金、中央自然灾害救灾资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6474233.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6062677.42元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411555.85元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15070602.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

煤电保供项目经费2591040元，主要用于奖补企业加强“五化”改造、安全管理、强化安全队伍建设和灾害治理、安全隐患排查及风险管控等方面，提高煤矿安全标准化持续运行水平，特别是提高煤矿风险监测的智能化水平

安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿重大灾害风险防控支出）项目经费5200000元，主要用于支持开展寻甸县煤矿重大灾害风险隐患治理项目，建设纳入全国性系统的重大违法行为智能识别分析系统，应急处置视频智能通讯系统和智能视频辅助监管监察系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

2023年中央自然灾害救灾资金项目经费500000元，主要用于地质灾害防治。

2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）项目经费100000元，主要用于租赁大型灭火设备，租用灭火所需汽车等交通运输工具，购置租用扑救装备、物资设备以及用油、用电等费用支出。

2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）项目经费20 0000，元，主要用于用于安全生产和应急管理宣传教育及应急管理和安全生产购买专家技术服务。

2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）项目经费400000元，主要用于解决城乡居民生活用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水，开展因灾临时生活困难群众救助。

2023 年省级防汛应急救灾补助资金（第二批）项目经费220000元，主要用于用于提前转移避险组织和转移人员基本生活保障、抢险救援、救灾补助和预警发布叫应、指挥调度、响应联动、防汛值守巡查、安全保障等防汛减灾救灾工作。

省级防汛应急救灾资金项目经费560000元，主要各类预报预警信息研判、叫应、调度、总结等处置，防汛值班值守巡查保障；提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障；购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需的装备设备、物资等；现场交通后勤通讯保障和应急处置；灾情统计和应急监测；救援队伍的训练、装备，及购买搜救、排危等技术服务；救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等；抢险救灾飞机的租（征）用,无人机应急侦测等设备的购买和租（征）用、空地勤保障等；其他防汛救灾必要措施保障。

2023-2024年冬春生活补助项目经费4260000元，主要用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出21544835.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10798852.85元，增长100.49%，完成年初预算337.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出671947.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的101.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出522567.04元，机关事业单位职业年金缴费支出73435.18元，其他行政事业单位养老支出10989元，死亡抚恤支出34956元，拥军优属支出30000元；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录参照事业单位管理公务员2人，新调入参照事业单位管理公务员1人，导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出472005.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的88.53%。主要用于行政单位医疗支出287587.27元，公务员医疗补助支出174441.19元，其他行政事业单位医疗支出9977.48元；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录参照事业单位管理公务员2人，新调入参照事业单位管理公务员1人，且于2024年退休2人，预算调整追加金额为预估数，人员调动频繁导致出现预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2591040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%，完成年初预算的100%。主要用于主要用于奖补企业加强“五化”改造、安全管理、强化安全队伍建设和灾害治理、安全隐患排查及风险管控等方面，提高煤矿安全标准化持续运行水平，特别是提高煤矿风险监测的智能化水平，云南先锋煤业开发有限公司露天煤矿预拨奖补资金2016370元， 寻甸县先锋镇姚家村煤矿有限公司姚家村煤矿预拨奖补资金：262120元，寻甸慧果能源开发有限公司金所煤矿预拨奖补资金：262120元，寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司郭家山煤矿预拨奖补资金：50430元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出391995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的97.88%。主要用于行政事业单位住房公积金支出391995元；造成预决算差异的主要原因是2024年度新招录参照事业单位管理公务员2人，新调入参照事业单位管理公务员1人，且于2024年退休2人，预算调整追加金额为预估数，人员调动频繁导致出现预决算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出17417847.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%,完成年初预算的363.27%。主要用于行政运行支出4968285.11元，安全监管支出568333.16元，应急管理支出89494元，其他矿山安全支出5200000元，地质灾害防治支出500000元，其他自然灾害防治支出813551.98元，自然灾害救灾补助支出5278182.89元；造成预决算差异的主要原因是2024年度各类救灾项目增多，导致支出增加，包括非煤矿山安全生产信息化平台建设、2024年中央自然灾害救灾资金、2024年省级防汛应急救灾资金、2023-2024年冬春救灾资金、中央自然灾害救灾资金等项目资金，且此类项目年初均不作预算，而是根据当年政府及上级部门所要安排实施的项目来调整预算拨款。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37800.00元，决算为25524.45元，完成年初预算的67.53%；支出决算较上年减少1524.45元，下降6.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23874.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.54%，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为1650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.46%，完成年初预算的11.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少125.55元，下降0.52%；公务接待费支出决算较上年增加1650.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1650.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37800.00元，支出决算为25524.45元，完成年初预算的67.53%，支出决算较上年增加1524.45元，增长6.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23874.45元，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为1650.00元，完成年初预算的11.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出年初预算37800.00元，其中公务用车运行维护费年初预算为24000.00元，决算为23874.45元，公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为1650.00元，寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则，减少不必要的接待支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少125.55元，下降0.52%；公务接待费支出决算增加1650.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1650.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费支出年初预算37800.00元，其中公务用车运行维护费年初预算为24000.00元，决算为23874.45元，公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为1650.00元，寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则，减少不必要的接待支出，但由于2023年度因会计人员操作失误，未取到2023年公务接待费数据，导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于参加上级会议、培训，到乡镇、村（社区）安全检查、灾情核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、应急管理工作，产生国内公务接待3批次，13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-13/7041646.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出411555.85元，比上年减少66960.00元，下降13.99%,主要原因是寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则，减少不必要的支出，且部分机关运行经费作为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、维修费、宣传费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县应急管理局资产总额1800960.48元，其中，流动资产122112.71元，固定资产1678847.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523436.83元，其中固定资产减少491166.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15176.00元，其中：政府采购货物支出15176.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15176.00元，其中：授予小微企业合同金额15176.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年度部门决算20250813030224848

监督索引号53012901034201111