监督索引号53012901066001000

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局属独立核算、全额拨款的行政单位，属寻甸县政府工作部门，行使行政职能，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2、负责拟订县城市管理及综合行政执法等地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。拟订县城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定县城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。牵头负责县创建园林县城工作。

3、负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全县城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管养维护工作。负责拟订县城市照明政府规章和管理规范，制定县城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及设施运行维护的监督检查。

4、负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。指导全面推进城市精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。

5、负责建成区环境卫生的监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准。监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订建筑废弃物管理规划、政策、规章，并指导实施。

6、负责拟订户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准。指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7、负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查。负责建成区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、广场绿地的行业管理工作。

8、负责城市公园的行业管理，制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范，并指导执行。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责建成区内古树名木的保护和管理。

9、负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

10、负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

11、负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12、负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城市管理应急指挥室、法规科、城市市政管理科、城市市容管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县综合行政执法局部门2024年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县综合行政执法局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年末实有人员编制75人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制57人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员35人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年度收入合计39817570.3元。其中：财政拨款收入38196513.7元，占总收入的95.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1621056.6元，占总收入的4.07%。与上年相比，收入合计增加3759464.98元，增长10.4%。其中：财政拨款收入增加7911727.31元，增长26.1%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4152262.33元，减少71.9%。减少原因无。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年度支出合计39517735.81元。其中：基本支出12832927.09元，占总支出的32.47%；项目支出26684808.72元，占总支出的67.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4726778.34万元，增长13.59%。其中：基本支出增加2603654.23元，增长25.45%；项目支出增加2123124.11元，增长8.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年机构调整人员调入，新增城市更新改造建设工程、生活垃圾填埋场扩建工程设计费。减少原因无。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12832927.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11953585.03元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879342.06元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26684808.72元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是2024新增城市更新改造建设工程、生活垃圾填埋场扩建工程设计费。减少原因无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出38196513.7元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加7911727.31元，增长26.12%,主要原因是2024年机构调整人员调入、较上年预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1120500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于生活垃圾填埋场扩建工程设计费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出1411944.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于单位人员养老保险、遗属补助、丧葬费、抚恤金及退休人员慰问等；

9.卫生健康（类）支出877561.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于单位医疗保险、工伤保险、生育保险等费用缴纳；

10.节能环保（类）支出6772974.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于垃圾房改造项目48300.33元，创卫复检人工草坪铺设65577.5，城市更新改造建设工程款6000000元，城市更新改造可研报告67000元，三月三提升改造勘测设计费149430元，湿地公园清淤改造409057.75元，道路车位划线16170元；

11.城乡社区（类）支出27166581.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于路灯及基础设施维护，公厕管理服务，绿化管养维护，世行贷款还款，垃圾处置运行等；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出846951元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41200元，决算为41139.46元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1200元，决算为1139.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.91%，完成年初预算的94.96%，具体是国内接待费支出决算1139.46元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41200元，支出决算为41139.46元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1200元，决算为1139.46元，完成年初预算的94.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数一致。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加139.46元，增长0.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加139.46元，增长0.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费比上年增加了139.46元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政执法车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-14/7042081.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2024年机关运行经费支出879342.06元，比上年增加406420.06元，增加85.94%，主要原因是机构调整人员增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于水电费、印刷费、培训费、维修费、律师咨询费、执勤服采购等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县综合行政执法局资产总额26216236.02元，其中，流动资产0万元，固定资产3702067.21元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程22507668.81元，无形资产6500元（原值），其他资产0万元（原值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1417550.18元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8590000元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8590000元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文笔塔3102.34万元，处置中心垃圾填埋场5000万元已转为公共基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012901066001111

寻甸县综合行政执法局2024公开报表部门决算20250814022455859