中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年部门整体支出绩效评价报告
目 录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1成本费用分析报告
附件2部门职能分解2024年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4工作底稿
附件5中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室2024年收入支出决算表（单位：元）
中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
截至2024年12月31日，中共寻甸回族彝族自治县委办公室共有机关行政编制39名，其中县委书记1名、县委副书记1名、县委办公室主任1名、县委办公室分管日常工作的副主任1名、县委办公室副主任3名（兼任县委政研室主任的县委办公室副主任不占用县委办公室行政编制）、督查专员3名（副科级）、县委国安办专职副主任1名、内设科室领导职数11名；事业编制5名（县委网络信息中心）。核定公务用车车辆编制6辆。
截至2024年12月31日，中共寻甸回族彝族自治县委办公室在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。实有公务用车6辆。
（二）部门职能概况
县委办公室主要职责：
1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。
2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。
3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。
4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。
5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。
6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。
7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。
8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。
9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。
10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。
11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。
12.负责统一管理全县档案工作。
13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。
14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。
机构设置情况：
县委办公室设11个内设机构：
1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。
2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。
3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。
4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作，向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。
5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。
6.机要室。（略）
7.安全保密室。（略）
8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。
9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障,承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。
10.国安办综合科。（略）
11.社会建设工作科。承担贯彻落实党中央和省委、市委关于社会建设工作的决策部署，统筹协调全县社会建设重大工作；研究制定社会建设年度工作计划，定期收集汇总上报社会建设工作相关信息资料，督促推动全县社会建设工作落实情况，总结宣传推广全县社会建设成功经验和先进典型；承担社会建设委员会会议活动，公文办理等有关日常工作。完成中共寻甸回族彝族自治县委社会建设委员会交办的其他工作任务。
（三）部门工作完成情况
2024年，县委办公室领导班子在县委的领导和市委办公室的关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十一届七次全会和市委十二届八次全会精神，以及习近平总书记关于办公厅（室）工作重要论述，自觉践行“五个坚持”，深刻把握“七个必须”，紧紧围绕县委中心工作和高质量建设“五区一城”目标，认真履行“三办三服务”职责，着力在参与政务、管理事务、搞好服务上下功夫，圆满完成了全年各项工作任务。
1.认真执行重要会议活动的筹备和会纪会风有关要求，严格办会流程，精简会议程序，不断提高办会水平和服务效能。全年服务保障全县重要会议240余次，其他有关工作会议200余次，服务重大活动、调研100余次，服务县委常委会会议33次，撰写县委常委会会议纪要18期（含工作通讯），撰写县委大事记12期，流转办理文件2000余件，整理下发一周工作计划50份。
2.坚持高度自觉的大局意识，紧跟县委思路、紧扣发展全局、紧贴群众需求当好参谋助手，聚焦全县“三服务”中疑难问题，每周牵头召开“四办”主任联席会，全面梳理全县一周重点工作，做到提前谋划、提前部署，并及时将“四办”主任联席会议工作备忘下发至乡镇（街道）、涉及部门，实现信息互通共享，进一步增强工作的主动性、科学性、创造性，做到参之有道、谋之有方、言之及时。2024年，召开“四办”主任联席会议36次，下发《本周重点工作备忘》38期。组织举办1期全县办公业务培训班，推动各级办公室队伍能力建设。
3.始终坚持围绕中心、以文辅政，牢固树立精品意识，胸怀全局“强参谋”，为全县经济社会发展提供了有力的文字支撑。2024年，共服务县委主要领导调研乡镇（街道）、县直各单位40余次，完成县委主要领导重要活动、会议讲话300余篇，高标准完成县委十三届第九次全体会议报告、县第十三次党代会第三次全体会议报告等文稿起草工作。坚持高点站位、提前筹备、多方调研、全面总结，认真撰写各类综合报告20余篇，全面呈现我县工作成果、创新做法、亮点经验。
4.严格执行公文处理制度，落实公文运转审批报备程序，公文处理工作进一步规范，公文质量显著提高。严格落实整治形式主义为基层减负要求，全年共制发正式文件72件，便笺类文件267件，处理上下级文件15105件，向市委报备党内规范性文件39件，寻字头四大类正式文件总量减少32件，同比下降29%；便笺类文件总量减少49件，同比下降15%，发文数量得到有效控制。
5.紧扣正面宣传、问题研究两条主线，以提供有价值的决策参考为目标，全面掌握县内动态，及时、准确、全面地收集处理信息。2024年，向市委报送信息474篇，省委直接采用19篇，同比增加9篇，全年信息得分1028.53，寻甸县党委信息得分位列全市一板块第三。创新推出口袋书《党委信息撰写指南》，从传统集中式讲授转变为座谈式、答疑式指导，全年开展“送训上门”活动19期，发放辅助指导口袋书《党委信息撰写指南》500余册，全力破解基层普遍反映的不会写、任务重等问题。
6.围绕省市决策部署，结合县委、县政府重点工作、重点事项、重大项目和领导批示指示要求，细化分解各项督查工作内容，全年完成市委督查交办件20余件，办理事项30余项，按时完成月报、季报、半年报32次。创新建立“一张清单督到底”工作机制，跟听并撰写县委主要领导主持召开会议备忘30期，立项督办县委重要工作任务706项，印发督查专报7期，督办率达100%。完成2023年度目标管理绩效考核兑现资金测算、考核奖兑现集中审核，制定并按市级要求完成督查检查考核计划备案登记35项，指导全县按要求完成督查检查考核工作。制定印发《2024年度全县综合目标考核工作方案》，按要求全面完成全县精简优化基层考核专项清理规范工作，2024年乡镇（街道）考核指标由2023年的34项减少至24项，压减29.41%。县级部门考核指标由2023年的9项减少至7项，压减22.22%，全县考核体系更加科学合理。
7.压实保密责任，扎实开展保密工作。制发《寻甸回族彝族自治县2024年度保密工作目标任务考核办法》，明确日常保密工作任务，强化日常监督管理。积极开展保密宣传教育月活动，加大新修订的《保密法》《保密法实施条例》宣传力度，有效利用“4·15全民国家安全教育日”开展宣传教育。组织全县核心部门重要岗位、关键岗位工作人员350余人次专题开展集中性保密警示教育活动2次。开展“送教上门”11次，主动到乡镇（街道）、县直部门开展保密教育现场培训。组织开展保密教育线上培训，受众达3250人。开展2024年度保密工作专项检查，对38家县直单位开展现场检查，及时解决苗头性、倾向性问题。
8.严格履行人事招录程序，遵守选人用人纪律，2024年新招录公务员2人，考核调入优秀干部5人，提拔任用2人，职级晋升2人，驻村锻炼2人，调整科室负责人2人，办公室班子领导力、中层执行力、干部凝聚力不断增强。根据工作需要，及时优化调整班子成员分工，对各科室人员重新明确，工作职能持续优化，工作效能不断提升。充分发挥在后勤管理服务中的统筹协调作用，围绕“安全、服务、规范、有序”标准，扎实做好责任管理、安全管理、会务保障和日常服务等后勤保障工作。高质量完成国家、省、市领导来寻甸检查指导接待任务60余次，统筹调度公务用车645次，县委小区不动产权证办理工作取得新突破。及时做好机关大院水、电、网等维护工作，有效保障了县委机关高效运转。严格执行三级值班带班和24小时专人值班制度，勇担值班责任，严守值班纪律。严格执行财务管理制度，坚持厉行节约原则，规范资金管理和报账程序，资金使用效率有效提升。
9.认真贯彻落实习近平总书记对档案工作提出的“四个好”“两个服务”指示精神，夯实档案基础业务建设，加快推进馆藏数字化工作。全年接收档案1198卷61647件、资料4册。积极提升档案服务水平，认真做好档案利用工作，接待档案查阅972人次，调阅档案4123卷6718件，通过全国档案查询利用服务平台办理5件。定期开展档案执法检查，实现全县一级立档单位全覆盖，下发执法检查明细表47份、执法检查反馈书41份。制定档案移交工作计划，审批县委组织部、县委宣传部，县委政法委等7家涉改单位档案工作方案，对涉改单位档案员集中培训1次，业务指导2次。
10.建立健全国家安全工作及责任体系，进一步充实国家安全工作专职力量，形成了国家安全工作有人抓、有人管的良好局面。在总体国家安全观提出10周年之际，系统推进国家安全宣传教育“十个一”系列活动，组织开展以“总体国家安全观 创新引领10周年—以新安全格局保障高质量‘五区一城’建设”为主题的集中宣传教育活动。建成1个总体国家安全观教育基地。发挥县委国安办统筹协调作用，各重点领域开展风险综合研判并形成情报信息，全年共报送周报148期，月报12期，专项情报32篇，在2024年情报工作中排名全市第3。
（四）部门管理制度
中共寻甸县委办公室除严格遵守国家法律法规、规章制度及政策文件外，还专门制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室工作制度》。其中，在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范》等相关规定的基础上，进一步制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室财务管理制度》，切实推动财务管理工作规范、有序开展。
（五）部门资金来源及使用情况
1.收入支出预算安排情况
2024年财政年初下达县委办公室预算921.34万元，较上年年初预算744.22万元增加了177.12万元，增幅23.80%。年初预算增加的主要原因为基本工资标准调整，人员经费增加。
2.收入支出预算执行情况
2024年年初预算921.34万元，本年收入预算916.50万元，上年结转收入4.84万元。其中：一般公共预算收入921.34万元（含上年结转收入4.84万元），其他收入0.00万元。
3.支出按经济分类科目分析
（1）2024年度“三公”经费支出10.31万元，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出为10.20万元，公务接待费支出0.11万元。“三公”经费支出与2023年度相比，降幅64.39%。2024年“三公”经费支出决算减少的原因是2023年购置公务用车1辆，本年度无此项支出。
（2）会议费支出情况：本年会议费支出20.88万元，与2023年相比增幅0.58%，会议费支出与上年度基本持平。
（3）培训费支出情况：本年培训费支出3.83万元，与2023年相比减少61.54%，原因是2024年度办公室业务培训班举办地点为县委党校，减少了交通费用，且学员培训费由各参训单位直接向县委党校缴纳，不再通过县委办公室收取及支出，此项费用减少。
4.财政拨款收入、支出分析
我单位2024年度财政拨款收入951.30万元，财政拨款支出951.30万元。其中：基本支出为896.04万元，基本支出用于保障2024年度机关正常运转支出，基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.62万元，占比79.75％；基本支出中办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、劳务费（安全保卫）等日常公用经费181.42万元，占比20.25％。项目支出为55.26万元，主要为春节走访慰问及保障县委全会、县党代会等重要会议支出。
（六）政府采购情况
2024年度单位政府采购支出54.29万元。
（七）固定资产情况
2024年末单位实有资产合计265.71万元，其中：非流动资产236.95万元，占89.18%。流动资产28.76万元，占10.82%。
二、绩效目标
1.做好县委常委会会议及以县委名义召开的全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作。做好县委常委会会议记录工作，及时制发《会议纪要》；编纂《县委大事记》12期。
2.做好与上级机关、平级机关、下级机关的沟通协调和联系联络工作，定期召开“四办”主任联席会议，组织举办1次全县性办公室业务培训班。
3.高质量、高效率地完成县委领导讲话等各类文稿的起草任务，充分发挥以文辅政作用。
4.严格贯彻执行《党政机关公文处理工作条例》和省市党政机关公文处理工作实施细则，切实改进文风，精简文件会议，严格控制“寻字头”四大类文件的发文数量，认真做好县委规范性文件清理报备工作。
5.充分发挥党委信息服务大局、服务决策、服务基层的重要作用，完成市委信息考核目标任务；按要求做好突发事件信息报送工作，完成党委信息“送训上门”覆盖全县50%单位。
6.做好督查工作，全年督查专报不少于7期。做好目标管理绩效考核工作，制定综合目标、考核办法及考核细则，组织开展集中考评。推动为基层减负工作相关要求落地见效。
7.做好全县保密工作日常监管和检查，完成全县各单位保密工作目标考核，对全县各单位进行不定期保密检查，做到重点领域、重点单位保密检查全覆盖；完成市级下达的保密工作目标考核任务；做好市委机要局密码业务评估工作。
8.做好财政预算绩效管理和工资、人事及离退休干部管理工作；做好县委大院后勤服务保障工作；做好办公室接待服务工作。做好法定节假日期间县委值班工作，做好重要信息收转、交办事项及各单位值班表收集工作。
9.完成档案执法检查、业务指导覆盖单位不少于76家。完成全县各单位2000卷（盒）档案的整理、归档移交、进馆工作。档案开放审核批次不低于1次，开放档案数量不低于1000件。机关档案“三合一”制度编审不少于25家。档案普法宣传2次，宣传受众不低于1000人。完成20万元的馆藏档案数字化工作。
10.严格落实党委（党组）国家安全责任制。加强对重点单位的督促指导，推动各协调机制高效有序运转。做好情报收集、汇总、报送工作。加强对风险隐患分析排查，并及时形成报告。广泛宣传国家安全教育知识，让总体国家安全观深入人心。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发〈寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）；8.中共寻甸县委办公室提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2024年部门整体支出绩效评价的基础数据，均依据县财政局下发的2024年部门预算批复通知以及2024年部门决算报表。经费支出情况均按部门实际工作开展情况报告。
中共寻甸县委办公室对2024年度部门整体支出进行绩效自评，资金使用严格按照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位财务会计制度》《寻甸回族彝族自治县预算单位费用报销及支付流程规范》（寻办通〔2020〕21号）及《中共寻甸回族彝族自治县委办公室财务管理制度》管理办法执行，业务处理合规、合法。绩效自评97分，按分值达到“优”档次。
2.主要绩效
从整体情况来看，中共寻甸县委办公室2024年度完成了市县确定的目标任务；严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费有所下降。建立了“先谋预算、后行执行” 的规范流程，形成了“花钱必问效、无效必问责” 的绩效管理新常态。
（二）具体绩效分析
1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室对标省委“3815”战略发展目标，聚焦市委“六个春城”建设，围绕县委中心工作和高质量“五区一城”建设，充分发挥办公室参谋辅政、统筹协调、服务保障等主要职能，部门中长期规划目标的明确性与合理性，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标匹配，得2分；中共寻甸县委办公室已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但不够细化量化，扣0.5分，得2.5分。部门目标评价总分值12分，评价得分11.5分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；部门年度工作目标与部门职能相适应，得4分；部门年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能评价总分值10分，评价得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制上报，经县财政局审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规使用资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性访谈调研，大部分职工认为中共寻甸县委办公室工作任务质量要求高，对人员综合素质的要求也高，应增加相应人员的配备，扣0.5分，得分1.5分；根据办公实际，中共寻甸县委办公室办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置评价总分值13分，实际得分12.5分。
部门决策评价总分值35分，评价得分34分。
2.部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况3个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室2024年支出决算数为952.59万元，为年初县级财政预算批复支出预算总额921.34万元的103.39%，基本支出预算执行率得4分；中共寻甸县委办公室2024年度“三公”经费支出决算为10.31万元，比2023年总计减少18.64万元，减少64.39%，除购置公务用车17.99万元特殊支出外，比2023年同比减少0.65万元。“三公”经费预算数30.20万元，与支出决算差异率-65.86%，“三公”经费控制率扣0.5分，得1.5分；中共寻甸县委办公室根据年中预算执行情况及时申请预算调整，并按规定程序进行预算调整，得1分。预算管理评价总分值7分，评价得分6.5分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室财务管理制度》《中共寻甸回族彝族自治县委办公室资产管理办法》，管理制度基本健全，得1分；中共寻甸县委办公室资金使用审批手续规范，重大资金支出经集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控有效性方面，中共寻甸县委办公室加强日常财务监督管理，财务人员按照相关财务制度认真审核支出单据，定期接受县纪委派驻纪检组的监督检查，资金使用合法合规，得1分。财务管理评价总分值6分，评价得分6分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率和人力资源管理执行情况2个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室2024年实际在职人数34人，比核定编制人数少10人，在职人员控制率为77.27%，扣0.5分，得0.5分；中共寻甸县委办公室制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室干部职工日常管理制度》《中共寻甸回族彝族自治县委办公室公务员平时考核工作实施方案》《机关单位驾驶员岗位目标责任制及考核实施方案》，根据日常管理制度及相关考核方案对公务员、机关工勤人员和事业单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理评价总分值2分，实际得分1.5分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室依据《寻甸县国有资产管理办法》，制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，在具体执行过程中因历史遗留问题等原因，资产盘点、处置等制度执行不彻底，扣0.5，得0.5分；中共寻甸县委办公室老旧固定资产淘汰，资产处置手续未及时办理，导致在用率未达到95%，扣0.5分，得0.5分。资产管理评价总分值2分，实际得分1分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过分析评价，中共寻甸县委办公室制定了《中共寻甸回族彝族自治县委办公室工作制度》，并得到了有效执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，并按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，中共寻甸县委办公室定期对各科室工作进行监督，每周工作例会对工作进行总结并部署。业务管理评价总分值3分，实际得分3分。
部门管理评价总分值20分，评价得分18分。
3.部门绩效分析
部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
（1）部门产出设立全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作完成情况；县委大院安保服务、县委大院卫生及绿化工作完成情况；目标管理专项工作完成情况；机要工作完成情况；保密工作完成情况；信息工作完成率；考核任务完成率7个三级指标。
2024年中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室全年服务保障全县重要会议240余次，其他有关工作会议200余次，组织重大活动、调研100余次，服务县委常委会会议33次，撰写县委常委会会议纪要18期（含工作通讯），撰写县委大事记12期。全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作完成情况得4分。中共寻甸县委办公室配置专业安保人员6名，通过定期组织安全知识培训、应急演练等活动，提升安保人员的专业素养与应急处置能力，同时，明确各岗位责任，实行 24 小时轮班值守制度，确保大院出入口、重点区域时刻处于监控之下。卫生工作遵循精细化管理标准，划分明确的卫生责任区域，将清洁任务落实到个人，确保大院道路、办公区域、会议室、卫生间等场所每日定时清扫、消毒。县委大院安保服务、大院卫生及绿化工作完成情况，得3分；中共寻甸县委办公室2024年度目标责任完成情况较好，目标管理考核得分100.22分；制发《寻甸回族彝族自治县2024年度保密工作目标任务考核办法》，明确日常保密工作任务，强化日常监督管理。组织开展保密教育线上培训，受众达3250人。开展2024年度保密工作专项检查，对38家县直单位开展现场检查，及时解决苗头性、倾向性问题；向市委报送信息474篇，省委直接采用19篇，同比增加9篇，全年信息得分1028.53，寻甸县党委信息得分位列全市一板块第三，目标管理专项工作完成情况、机要工作完成情况、保密工作完成情况、信息工作完成率、考核任务完成率5个指标得14分。
部门产出指标总分值21分，得分21分。
（2）部门效果设立投诉信访降低率、可持续影响、生态环境改善、年度任务完成率、政治任务实现率、服务对象满意度、县直单位满意度7个三级指标。
通过公务员集体奖励谈话情况、访谈调查等方式进行评价，部门效果评价总分值18分，评价得分18分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。
经过分析评价，全年严格履行人事招录程序，新招录公务员2人，考核调入优秀干部5人，提拔任用2人，职级晋升2人，驻村锻炼2人，以理论学习中心组学习，干部职工例会为契机，引导干部广泛学习各类业务知识，干部履职能力不断提升，干部队伍不断优化。坚持把信息工作摆在重要位置，做到把准上情，吃透下情，为县委决策部署提供参考，严格按照规定做好信息公开相关工作，市县信息量质齐升。持续推进“对标五项管理，奋力争创一流”专项行动，强化心态、目标、时间、行动、学习管理，评定“心态管理之星”等五项管理模范个人17名，五项管理模范科室4个。按照县委干部队伍“岗位大练兵、业务大比武”活动部署要求，围绕“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”四种能力，设置综合协调、文稿写作、调查研究、信息服务等多个赛道开展业务竞赛活动，推动形成比学赶超、对标一流的工作氛围。部门可持续发展评价总分6分，评价得分6分。
部门绩效评价总分值45分，评价得分45分。
部门整体支出绩效评价总分值100分，评价得分97分，部门整体支出绩效评价为“优秀”等次。
五、主要经验做法
绩效评价作为全过程预算绩效管理的核心环节，是提升财政资源配置效率和使用效益的重要抓手。主要经验做法一是通过构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制，充分发挥绩效自评运行监控的“预警器”“校准仪”作用；二是针对单位整体支出的绩效目标编制，充分考虑单位职能职责、单位中长期规划、单位年度工作计划以及预算编制关系的基础上，进一步拆解科室职能、工作计划，以此提高绩效目标的完整性、细化度，并根据单位工作的实际情况出发，提高目标的量化度。
六、存在的问题
一是预算编制科学性不足。县委办公室工作内容繁琐，涵盖综合协调、督查督办、国家安全、会议活动组织等多方面，部分工作难以精准预估工作量与资金需求，在编制预算时缺乏对业务活动的充分调研和分析，导致预算与实际支出有所差异，例如在县委全会、县党代会等大型会议资金预算方面仍存在预算数与实际支出数差额较大的情况。
二是绩效评价是一个系统专业性强的工作，对评价的主体能力要求较高，目前，县委办公室现有人员专业知识储备不足，缺乏绩效评价专业人才，绩效评价的科学性和规范性还有待进一步提高。
七、改进措施及建议
1.提高预算编制科学性。建立科学的预算编制流程，加强对县委办各项业务活动的调研和分析。在编制预算前，组织各科室对下一年度的工作任务进行梳理和细化，结合历史数据和实际需求，合理预估资金支出。同时，加强与财政部门的沟通，及时了解财政政策和预算编制要求，提高预算编制的规范性和准确性。
2.加强绩效工作人员的队伍联系，督促绩效评价人员不断加强自身业务学习，开展绩效评价工作培训，提高绩效评价人员业务水平和管理能力。同时，加强对全体干部职工的财经法规和绩效意识教育，使其充分认识到预算管理和绩效管理的重要性，自觉遵守相关规定，积极配合相关工作。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
中共寻甸回族彝族自治县委员会办公室依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。
2024年度收入合计952.66万元。其中：财政拨款收入951.30万元，占总收入的99.86%，其他收入1.36万元，占总收入的0.14%，单位收入以财政拨款收入为主。
2024年度支出合计952.59万元，其中：基本支出896.04万元，占总支出的94.06％，项目支出56.55万元,占总支出的5.94％。
2.支出按经济分类科目分析
（1）2024年度“三公”经费支出10.31万元，其中：因公出国（境）费支出为0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费支出为10.20万元，公务接待费支出0.11万元。“三公”经费支出与2023年度相比，降幅64.39%。2024年“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年购置公务用车1辆，本年度无此项支出。
（2）会议费支出情况：本年会议费支出20.88万元，与2023年相比增幅0.58%，会议费支出与上年度基本持平。
（3）培训费支出情况：本年培训费支出3.83万元，与2023年相比减少61.54%，原因是2024年度办公室业务培训班举办地点为县委党校，减少了交通费用，且学员培训费由各参训单位直接向县委党校缴纳，不再通过县委办公室收取及支出，此项费用减少。
3.财政拨款收入、支出分析
中共寻甸县委办公室2024年度财政拨款收入951.30万元，财政拨款支出951.30万元。其中，基本支出为896.04万元，占财政拨款支出的94.19%。基本支出用于保障2024年度机关正常运转支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.62万元，占基本支出的79.75％；办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、劳务费（安全保卫）等日常公用经费181.42万元，占基本支出的20.25％；项目支出为55.26万元，占财政拨款支出的5.81%，支出主要为2024年春节离退休党员走访慰问费，县委全会及县党代会会议费。
4.年末结转和结余资金
1.年末结余结转累计1.40万元，为职工退回的养老保险及职业年金，待退回指标。
2.消化结转和结余的对策：按照财政拨款收入管理相关规定，及时退回指标或上缴国库。
附件2：
中共寻甸县委办公室2024年度
工作完成情况
2024年，县委办公室领导班子在县委的领导和市委办公室的关心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十一届七次全会和市委十二届八次全会精神，以及习近平总书记关于办公厅（室）工作重要论述，自觉践行“五个坚持”，深刻把握“七个必须”，紧紧围绕县委中心工作和高质量建设“五区一城”目标，认真履行“三办三服务”职责，着力在参与政务、管理事务、搞好服务上下功夫，圆满完成了全年各项工作任务。
1.认真执行重要会议活动的筹备和会纪会风有关要求，严格办会流程，精简会议程序，不断提高办会水平和服务效能。全年服务保障全县重要会议240余次，其他有关工作会议200余次，服务重大活动、调研100余次，服务县委常委会会议33次，撰写县委常委会会议纪要18期（含工作通讯），撰写县委大事记12期，流转办理文件2000余件，整理下发一周工作计划50份。
2.坚持高度自觉的大局意识，紧跟县委思路、紧扣发展全局、紧贴群众需求当好参谋助手，聚焦全县“三服务”中疑难问题，每周牵头召开“四办”主任联席会，全面梳理全县一周重点工作，做到提前谋划、提前部署，并及时将“四办”主任联席会议工作备忘下发至乡镇（街道）、涉及部门，实现信息互通共享，进一步增强工作的主动性、科学性、创造性，做到参之有道、谋之有方、言之及时。2024年，召开“四办”主任联席会议36次，下发《本周重点工作备忘》38期。组织举办1期全县办公业务培训班，推动各级办公室队伍能力建设。
3.始终坚持围绕中心、以文辅政，牢固树立精品意识，胸怀全局“强参谋”，为全县经济社会发展提供了有力的文字支撑。2024年，共服务县委主要领导调研乡镇（街道）、县直各单位40余次，完成县委主要领导重要活动、会议讲话300余篇，高标准完成县委十三届第九次全体会议报告、县第十三次党代会第三次全体会议报告等文稿起草工作。坚持高点站位、提前筹备、多方调研、全面总结，认真撰写各类综合报告20余篇，全面呈现我县工作成果、创新做法、亮点经验。其中耕地保护工作成效报告得到省委主要领导肯定性批示，创新编撰年鉴赋能自然资源管理工作汇报材料得到市政府主要领导肯定性批示。
4.严格执行公文处理制度，落实公文运转审批报备程序，公文处理工作进一步规范，公文质量显著提高。严格落实整治形式主义为基层减负要求，全年共制发正式文件72件，便笺类文件267件，处理上下级文件15105件，向市委报备党内规范性文件39件，寻字头四大类正式文件总量减少32件，同比下降29%；便笺类文件总量减少49件，同比下降15%，发文数量得到有效控制。
5.紧扣正面宣传、问题研究两条主线，以提供有价值的决策参考为目标，全面掌握县内动态，及时、准确、全面地收集处理信息。2024年，向市委报送信息474篇，省委直接采用19篇，同比增加9篇，全年信息得分1028.53，寻甸县党委信息得分位列全市一板块第三。创新推出口袋书《党委信息撰写指南》，从传统集中式讲授转变为座谈式、答疑式指导，全年开展“送训上门”活动19期，发放辅助指导口袋书《党委信息撰写指南》500余册，全力破解基层普遍反映的不会写、任务重等问题。
6.围绕省市决策部署，结合县委、县政府重点工作、重点事项、重大项目和领导批示指示要求，细化分解各项督查工作内容，全年完成市委督查交办件20余件，办理事项30余项，按时完成月报、季报、半年报32次。创新建立“一张清单督到底”工作机制，跟听并撰写县委主要领导主持召开会议备忘30期，立项督办县委重要工作任务706项，印发督查专报7期，督办率达100%。完成2023年度目标管理绩效考核兑现资金测算、考核奖兑现集中审核，制定并按市级要求完成督查检查考核计划备案登记35项，指导全县按要求完成督查检查考核工作。制定印发《2024年度全县综合目标考核工作方案》，按要求全面完成全县精简优化基层考核专项清理规范工作，2024年乡镇（街道）考核指标由2023年的34项减少至24项，压减29.41%。县级部门考核指标由2023年的9项减少至7项，压减22.22%，全县考核体系更加科学合理。
7.压实保密责任，扎实开展保密工作。制发《寻甸回族彝族自治县2024年度保密工作目标任务考核办法》，明确日常保密工作任务，强化日常监督管理。积极开展保密宣传教育月活动，加大新修订的《保密法》《保密法实施条例》宣传力度，有效利用“4·15全民国家安全教育日”开展宣传教育。组织全县核心部门重要岗位、关键岗位工作人员350余人次专题开展集中性保密警示教育活动2次。开展“送教上门”11次，主动到乡镇（街道）、县直部门开展保密教育现场培训。组织开展保密教育线上培训，受众达3250人。开展2024年度保密工作专项检查，对38家县直单位开展现场检查，及时解决苗头性、倾向性问题。
8.严格履行人事招录程序，遵守选人用人纪律，2024年新招录公务员2人，考核调入优秀干部5人，提拔任用2人，职级晋升2人，驻村锻炼2人，调整科室负责人2人，办公室班子领导力、中层执行力、干部凝聚力不断增强。根据工作需要，及时优化调整班子成员分工，对各科室人员重新明确，工作职能持续优化，工作效能不断提升。充分发挥在后勤管理服务中的统筹协调作用，围绕“安全、服务、规范、有序”标准，扎实做好责任管理、安全管理、会务保障和日常服务等后勤保障工作。高质量完成国家、省、市领导来寻甸检查指导接待任务60余次，统筹调度公务用车645次，县委小区不动产权证办理工作取得新突破。及时做好机关大院水、电、网等维护工作，有效保障了县委机关高效运转。严格执行三级值班带班和24小时专人值班制度，勇担值班责任，严守值班纪律。严格执行财务管理制度，坚持厉行节约原则，规范资金管理和报账程序，资金使用效率有效提升。
9.认真贯彻落实习近平总书记对档案工作提出的“四个好”“两个服务”指示精神，夯实档案基础业务建设，加快推进馆藏数字化工作。全年接收档案1198卷61647件、资料4册。积极提升档案服务水平，认真做好档案利用工作，接待档案查阅972人次，调阅档案4123卷6718件，通过全国档案查询利用服务平台办理5件。定期开展档案执法检查，实现全县一级立档单位全覆盖，下发执法检查明细表47份、执法检查反馈书41份。制定档案移交工作计划，审批县委组织部、县委宣传部，县委政法委等7家涉改单位档案工作方案，对涉改单位档案员集中培训1次，业务指导2次。
10.建立健全国家安全工作及责任体系，进一步充实国家安全工作专职力量，形成了国家安全工作有人抓、有人管的良好局面。在总体国家安全观提出10周年之际，系统推进国家安全宣传教育“十个一”系列活动，组织开展以“总体国家安全观 创新引领10周年—以新安全格局保障高质量‘五区一城’建设”为主题的集中宣传教育活动。建成1个总体国家安全观教育基地。发挥县委国安办统筹协调作用，各重点领域开展风险综合研判并形成情报信息，全年共报送周报148期，月报12期，专项情报32篇，在2024年情报工作中排名全市第3。
附件3：
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 2.5 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 1.5 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（4分） | 4 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12“三公”经费控制率（2分） | 1.5 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费使用情况 | ||
B13预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 0.5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 0.5 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（21分）说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。 | C11全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作完成情况（4分） | 4 | 做好县委常委会会议及以县委名义召开的全县性重要会议、重大活动的组织、安排、协调服务工作。做好县委常委会会议记录工作，及时制发《会议纪要》；编纂《县委大事记》12期 | 全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（3分）的20%；三项不达标则为零分。 | 项目指标及完成情况 |
C12县委大院安保服务、县委大院卫生及绿化工作完成情况（3分） | 3 | 后勤保障正常运转，无投诉 | 县委大院安保服务、县委大院卫生及绿化工作完成情况按照权重分*完成率进行打分 | 职工反响 | ||
C13目标管理专项工作完成情况（2分） | 2 | 对重要事项、重要工作督办，对市委目督办督查件、交办件的流转、交办、催办；市县两级目标管理绩效考核 | 考察目标分解任务是否完成，按照权重分*完成率进行打分 | 目标管理考核情况 | ||
C14机要工作完成情况（3分） | 3 | 机要件接收、流转、保管，完成市委机要局考核完成情况 | 考察机要完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 台账及考核情况 | ||
C15保密工作完成情况（3分） | 3 | 完成全县各单位保密工作目标考核；完成市级下达的保密工作目标考核任务；做好市委机要局密码业务评估工作。 | 考察保密工作的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 台账及考核情况 | ||
C16信息工作完成率（3分） | 3 | 充分发挥党委信息服务大局、服务决策、服务基层的重要作用，完成市委信息考核目标任务；按要求做好突发事件信息报送工作，完成党委信息“送训上门”覆盖全县50%单位。 | 考察信息编报量、上级部门采用量、党委信息“送训上门”覆盖量，按照权重分*完成率进行打分 | 信息上报、采用、编报、考核相关资料 | ||
C17考核任务完成率（3分） | 3 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 | ||
C2部门效果18分）说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。 | C21投诉信访降低率（2分） | 2 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 | |
C22可持续影响（2分） | 2 | 能够体现政策导向，长期保持工作顺利平稳开展 | 考察各项工作平稳进展程度，酌情得0-2分 | 持续影响情况 | ||
C23生态环境改善（3分） | 3 | 职工工作环境较上年改善 | 考绿化生态改善情况，酌情得0-3分 | 环境改善情况 | ||
C24年度任务完成率（3分） | 3 | 考察县委办公室各项工作任务年度完成情况 | 任务完成率酌情得分 | 台账 | ||
C25政治任务实现率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 实现率≥80%得满分；实现率＜80%；按权重*实现率评分 | 访谈 | ||
C26服务对象满意度（3分） | 3 | 在职在编人员及服务对象对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 访谈 | ||
C27县直单位满意度（3分） | 3 | 县直单位对县委办公室工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 访谈、考核 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 | ||
合计 | 100分 | 97.00 |
附件4：工作底稿
“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
项目名称：中共寻甸县委办公室2024年部门整体支出 | |
评价机构：中共寻甸县委办公室 | |
指标解释 | 按照《附件3：中共 寻甸县委办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重：100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件2 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件3 |
指标标杆值依据：参考附件2 | |
指标评分细则：参考附件3 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件2的要求，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 中共寻甸县委办公室2024年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分97分，评价结果为“优”。 |
指标得分：97分 | |
附件5
2024年度收入支出决算表
单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 95,072.99 | 13,982.30 | 81,090.69 | 9,526,609.66 | 9,525,909.89 | 95,772.76 | 13,982.30 | 81,790.46 | 95,772.76 | 13,982.30 | 81,790.46 | 81,790.46 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 55,913.86 | 0.00 | 55,913.86 | 0.00 | 55,913.86 | 0.00 | 55,913.86 | 55,913.86 | 0.00 | 55,913.86 | 55,913.86 | ||||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,771.31 | 10,771.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 14,461.22 | 13,651.62 | 809.60 | 6,079,972.68 | 6,079,972.68 | 14,461.22 | 13,651.62 | 809.60 | 14,461.22 | 13,651.62 | 809.60 | 809.60 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681,957.82 | 681,957.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,367.23 | 0.00 | 24,367.23 | 260,250.68 | 259,550.91 | 25,067.00 | 0.00 | 25,067.00 | 25,067.00 | 0.00 | 25,067.00 | 25,067.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601,845.66 | 601,845.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 330.68 | 330.68 | 0.00 | 471,899.16 | 471,899.16 | 330.68 | 330.68 | 0.00 | 330.68 | 330.68 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,926.20 | 461,926.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,941.46 | 279,941.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,503.06 | 209,503.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,686.63 | 12,686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,555.00 | 450,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2024年度财务收支预算总表
收入 | 支出 | ||
项 目 | 2024年预算（元） | 项目(按功能分类) | 2024年预算（元） |
一、一般公共预算 | 9164,977.24 | 一、一般公共服务支出 | 6,747,091.70 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,153,435.05 | |
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 726,796.91 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 586,076.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
本年收入合计 | 9,164,977.24 | 本年支出合计 | 9,213,399.94 |
上年结转结余 | 48,422.70 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 9,213,399.94 | 支 出 总 计 | 9,213,399.94 |
中共寻甸回族彝族自治县2024年部门整体绩效目标表
