寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算
监督索引号53012904061601000
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；（3）负责全县促进就业工作；（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（5）负责全县就业、失业、社会保险预测预警和信息引导；（6）贯彻实施公务员法及国家和省、市有关公务员管理单项法规；（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法；（9）贯彻执行机关、企事业单位的工资福利政策；（10）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；（12）承担全县人力资源和社会保障综合统计及信息工作。
（二）2024年度重点工作任务概述
实施就业优先战略，全力稳定就业局势。一是抓好重点群体，稳住基本大盘。全力以赴做好农村劳动力就业工作，持续储备优质岗位，充分利用沪滇劳务协作，昆明市主城区精准帮扶，加强与第三方人力资源机构或用工企业沟通联系，搭建用工信息对接平台，建立健全“政企联动”找岗位及跨区域岗位信息共享和发布机制，确保每月提供省内外制造业、服务业等岗位不少于20000个；持续开展送岗上门。结合返乡人员、未就业人员及岗位储备情况，逐人分析、逐条分析岗位信息，有效提升“劳动力就业意愿同岗位信息”匹配度。同时，依托镇、村（社区），对返乡人员及未就业人员开展送岗上门不少于3次，每人每次送上“个性化”就业岗位不少于3个；结合岗位需要及劳动力务工需求，组织培训机构，针对企业用工需求采取“菜单式”“定单式”培训，不断提高劳动技能，确保群众找到“心仪岗位”；对外出务工家庭中的留守人员落实关心关爱服务，对外出务工人员开展送服务、送政策、送维权等活动，让留守者安心、外出者放心。二是增强帮扶服务，兜牢民生底线。提高就业帮扶的精准性，让就业困难群体在帮扶中获得就业机会，通过勤奋劳动实现自身发展。主动服务就业困难人员，提供灵活就业社保补贴、岗位推荐、创业贷款优先申请、公益性岗位安置等政策帮扶；落实助企纾困，援企稳岗政策，助力企业实现高质量发展，从而创造更多就业岗位，扩大就业规模。三是鼓励创新创业，拓展就业空间。积极落实创新创业政策，营造“大众创业、万众创新”良好氛围，不断拓宽劳动者就业空间；通过招聘会、微信公众号、发放宣传单页、入户入企等多种形式，加强就业创业政策宣传，提高企业和群众的政策知晓率，营造关注民生、促进创业的良好氛围；着力打造寻甸青年（大学生）创业园、16个乡镇（街道）就业孵化基地服务水平，通过举办创业培训、创业大赛、定期业务指导等形式，提高就业创业能力。
强化社保功能，力争应保尽保。一是扩大社会保险覆盖面。多形式开展政策宣传，加强部门联动，积极引导城乡居民、企业职工积极参保，继续扩大城乡居民参保、职工基本养老保险、工伤保险和失业保险覆盖面，实现应保尽保。二是加强基金内控管理。规范经办流程，严格执行一事两岗两审，各业务岗位相互制衡、互相监督。严格执行稽核机制，及时与各单位部门比对数据，规范死亡申报制度，加强对多领、冒领养老金行为的查处力度，切实维护社保基金安全。三是落实阶段性减免企业社会保险费政策。优化经办流程及岗位设置，提升窗口服务质量，严格落实“放管服”“减证便民”改革要求。
大力挖掘人才资源，提升管理服务质量。一是提升人才管理服务。围绕乡村振兴、招商引资等重点中心工作对人才的需求，在县委组织部的指导下，开展人才招聘、引进和培养；二是规范人才合理流动。持续抓好全县事业单位工作人员县外调入、县内调出、县内调动及事业单位工作人员培训、职称评聘、年度考核、奖励及工资福利、干部人事档案专审等工作。
畅通维权渠道，保障合法权益。一是加大劳动监察力度。结合日常巡查、专项检查、“双随机、一公开”检查等工作，有重点、有针对性的开展专项执法检查和日常巡查，及时发现问题，纠正违法行为，规范用人单位用工行为，把可能发生的劳动用工违法问题化解在萌芽状态；配合行业主管部门严厉打击违法发包、转包、分包、挂靠等行为，督促施工总承包单位、分包单位和建设单位认真履行保障农民工工资支付责任，规范企业工资支付行为，减少和避免发生欠薪。二是加大维权处理力度。积极回应劳动者关切，及时受理处理各类侵权案件，依法打击强迫劳动、使用童工、恶意欠薪等违法犯罪行为，严肃惩戒劳动保障领域失信行为；超前谋划春节前农民工工资清欠工作，提早做好农民工工资支付情况摸底调查和隐患排查，确保不发生因欠薪引发的群体性事件。三是加大排查化解力度。按照早发现、早控制、早化解的原则，健全重大、紧急信访事项和信访信息报送制度，重点做好突发事件的预防、处理和信息反馈。四是提高守法用法意识。通过线上、线下的方式，强化用人单位对政策法规和业务经办流程的学习，重点对用工较为集中、人数多的企业进行《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》等法律法规宣传，提高用人单位和劳动者守法用法意识，切实保障劳动者合法权益。
全面强化自身建设，不断夯实履职基础。一是压实党建工作责任。坚持把党建工作摆在更加突出的位置，列入重要工作日程，做到与业务工作同部署、同落实、同考核。坚持党组书记带头抓党建，带头讲党课，带头落实领导干部双重组织生活制度，带头遵纪守法，廉洁自律。二是从严抓班子带队伍。认真践行“好干部”标准，加强班子运行综合分析研判，突出抓好对重点岗位干部的监督管理，坚决克服贪图享乐、得过且过的思想，始终保持奋发有为的状态，在融入寻甸高质量发展中建设一支高素质人社系统干部队伍。三是强化党内监督。加强思想政治教育和廉政纪律教育，抓好重点领域和关键环节正风肃纪工作，坚持用制度管人管事管权。进一步加强中心内部监督，主动接受纪检监察监督，强化社会舆论监督，使党员干部不敢腐、不能腐、不想腐，确保人社系统风清气正。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（组织人事科），政策法规科（审计科），就业促进科（人力资源市场管理科），事业单位管理科，工资福利科，劳动关系仲裁科，社会保险综合科。所属单位4个，分别是：
1.寻甸县人力资源和社会保障劳动监察大队
2.寻甸县离退休费管理中心
3.寻甸县劳动争议仲裁院
4.寻甸县人力资源和社会保障局机关
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
（1）寻甸县人力资源和社会保障局机关
（2）寻甸县人力资源和社会保障劳动监察大队
（3）寻甸县离退休人员服务管理中心
（4）寻甸县劳动争议仲裁院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸县人社局2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制15人，事业编制25人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人，事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休12人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员51人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，无国有资本经营预算财政拨款收支情况，无项目支出绩效自评，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《2024年度项目支出绩效自评表》为空表；
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度收入合计1629.74万元。其中：财政拨款收入1628.95万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入（含教育收费0万元）0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.79万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少248.84万元，降低13.25%。其中：财政拨款收入减少208.23万元，降低11.33%。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少40.6万元，降低98.09%。主要原因：主要原因是本年度较上年度离休人员减少2人，在职人员减少7人，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度支出合计1629.74万元。其中：基本支出1588.60万元，占总支出的97.48%；项目支出41.14万元，占总支出的2.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%、经营支出0万元，占总支出的0%、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少255.7万元，降低13.56%。其中：基本支出减少220.76万元，降低12.2%；项目支出减少34.94万元，降低45.93%；上缴上级支出增加0万元，增长0%、经营支出增加0万元，增长0%、对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因为：本年支出合计减少的原因为2024年度人员减少，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出减少，项目支出减少主要是因为年底挂接财政的资金未支付成功,结转到了2025年。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1588.6万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1540.72万元，占基本支出的96.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.88万元，占基本支出的3.01%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.14万元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少0万元，主要原因分析为2024年度无基本建设支出。具体项目开支及开展工作情况项目支出包含2080101行政运行支出40.35万元，2080106就业管理事务支出0.79万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出1588.6万元，占本年支出合计的97.48%。与上年对比减少250.37万元，主要原因分析本年度人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，故导致基本支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
8.社会保障和就业（类）支出1399.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.1%。主要用于职工保险缴纳及三支一扶生活补助、保险缴纳、离休费、就业见习补贴发放等。
9.卫生健康（类）支出69.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工医疗保险缴纳。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出62.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴纳职工全年住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.70万元，决算为2.70万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为2.4万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.88%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.117%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.3万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.3万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照政府要求过“紧日子”，并有效控制接待次数和接待标准，合理安排支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年减少0.08万元，下降2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降2.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度减少原因为上年度预算接待费0.38万元未全部支出，为例行节约，本年度减少接待费预算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国费用支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要到昆明、其他县区开会、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因公接待上级部门考察人员、乡镇社保人员、挂钩村委会人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-18/7043365.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出47.88万元，与上年对比减少47.85万元，主要原因分析本年度差旅费、其他交通费、其他商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于机关运行产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额1268.08万元，其中，流动资产100.54万元，固定资产1167.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.63万元，其中固定资产减少37.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0.66万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
寻甸回族彝族自治县人力资源和社会保障局 (6)20250819092944390
监督索引号53012904061601111
