监督索引号53012901065001000

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策，研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、生产协调科和政策法规科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．明确目标，细化任务落实。县烤烟办深入贯彻《昆明市人民政府关于2024年烤烟生产收购工作的意见》《寻甸回族彝族自治县2024年烤烟生产收购工作意见》文件精神，精准规划并严格落实烤烟种植任务。全县范围内规划种植烤烟14.12万亩，预计收购烟叶40.79万担，通过认真研判，将种植品种、种植面积、指令性收购量以及出口备货需求等详细指标，精确分解至下辖的15个种烟乡镇（街道）及117个栽烟村委会，确保各项任务指标细化到位，为烤烟产业的稳步发展奠定坚实基础。

2．统筹规划，优化育苗布局。县烤烟办在育苗环节上进行了全面优化，科学统筹安排育苗批次，结合当地气候节令，精准确定移栽期，并采用倒排播种法，确保苗地与移栽期的高度匹配。在“集约、精简、优化”的育苗管理原则下，全县整合育苗点26个，较去年减少4个。同时，在13个重点育苗点引入了自动补水设施，显著提高了育苗补水效率和水资源利用率。这一系列措施不仅减少了劳动力投入和成本，还提升了育苗质量，为后续的高质量烟叶生产奠定了坚实基础。

3．科学种植、农机农艺融合。连片种植更加突出，2024年落实规模连片460片（其中，500亩以上大型连片区31片），100亩以上连片率达77.27%，规模化连片种植不断上升，大力推广机械化作业，有效减轻农民劳动强度，不断提升生产效率和作业质量，全县烟叶生产重点环节机械化作业比例提高到53%以上。同时，依托合作社力量，提高整地理墒标准，通过引进大型机械进行深耕，确保耕深达到30cm以上，并进行至少30天的晒垡处理，显著提升烟田翻犁质量，为烟叶健康生长创造更为优越的环境。

4．全力抗旱，抢抓节令移栽。深入各栽烟乡镇（街道）摸清蓄水情况，对机井、龙潭、河流等流动供水资源进行了全面的清查。通过统计分析种烟地块的烤烟移栽和保苗水源情况，精确计算所需水量，清晰梳理水源储备状况及可能受旱影响面积，制定了烤烟抗旱移栽工作方案，以便科学合理地指导抗旱移栽工作。为提升烟农的自主蓄水意识，积极动员烟农采取多种措施，在移栽前完成小水窖的补水蓄水工作。2024年共投入抗旱经费258万元，支持、引导烟农采取多种措施抗旱。精心组织移栽工作，突出抓好集中连片移栽，缩短移栽时间，将移栽任务指标安排到天、到农户、到地块、到包片技术员，同一连片区域3至5天内栽完，同一村委会面积7天内栽完，同一乡镇（街道）面积10天内栽完，确保了烟株长势整齐、均衡，还有效地提高了移栽效率。经过努力，于5月9日全面完成了14.12万亩的烤烟移栽任务。

5．强化管控，确保品种纯正。为了确保烟叶的品质和纯度，县烤烟办提早介入，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，确保从源头上筛选出最优质的烟叶品种。构建县、乡镇（街道）、村委会（社区）、村小组四级联防机制，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，源头上筛选出最优质的烟叶品种。持续进行中耕管理排查，清除杂劣品种，收缴并集中销毁自留种3.748千克，销毁劣杂品种育苗数186.32万株，折合大田面积1522.7亩，全力做好烟叶品种管控，确保烟叶生长过程中的每一个环节都符合标准和要求，彰显中式卷烟高端特色优质核心原料基地形象。

6．加大投入，推进绿色生产。积极推广生物质新能源烤房烘烤工作，截至目前，投入185万元落实新建生物质新能源小烤房185座，累计建成3288座，改建生物质新能源烤房255座，推进新建生物质燃料生产线1条，年生产生物质颗粒燃料达1.6万吨。投入22万元在寻甸县烟叶技术推广站打造生产科技示范样板1个，积极探索电能、太阳能等清洁能源烘烤技术的推广与应用，为提升烟叶烘烤质量打下扎实基础。

7．粮烟协同，促进烟农增收。持续巩固提升功山纲纪烟区产业综合体和倘甸凤合烟区产业综合体建设，深化优质烟田保护与高效利用，积极推进粮烟协同发展，构建“烟叶+N”融合发展模式，以科技创新驱动农业产业升级，实现烟农收入的持续增长。投入95万元推动烟叶产业与多元产业融合发展，全县烟粮协同示范推广面积达5400亩（烟+糯玉米1000亩、烟+大豆2200亩、烟+大豆+玉米1000亩、烟+油菜1200亩），粮烟一体、协同发展的格局加快形成。

8．抓好收购，圆满完成任务。县委、县政府高度重视，主要领导亲自安排部署烤烟收购工作，统筹烤烟生产相关部门开展烟叶收购秩序维护及打击涉烟违法犯罪等工作。收购期间，县烤烟办与县烟草公司经常到各栽烟乡镇（街道）查看和指导收购情况，统一收购眼光，了解烟农意见建议，解决群众问题，确保烟叶收购稳妥有序推进。全县13个烟叶收购站32条收购线于8月23日陆续开秤收购，至10月8日收购结束，比去年提前了10天，全县烟叶累计收购47天，圆满完成目标任务，累计收购烟叶40.79万担，占计划的100%，其中上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度收入合计4065867.86元。其中：财政拨款收入4065867.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少787448.21元，下降16.22%。其中：财政拨款收入减少334986.98元，下降7.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少452461.23元，下降100.00%。主要原因是财政资金紧张，财政拨款收入减少，且本年度没有非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度支出合计4265145.58元。其中：基本支出1365687.36元，占总支出的32.02％；项目支出2899458.22元，占总支出的67.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2051662.26元，下降32.48%。其中：基本支出增加482668.97元，增长54.66%；项目支出减少2534331.23元，下降46.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度财政拨款收入减少，故总支出减少；本年度人员增加2人，且2023年部分费用在2024年支付，因此基本支出增加；财政资金紧张，因此项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1365687.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318927.36元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46760.00元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2899458.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财农〔2022〕96号下寻财农〔2022〕73号2022年绿色生态烟叶发展补助资金项目经费1036052.9元，主要用于补贴农户购买生物质燃料、田间鲜烟叶农残快速检测、农药包装废弃物回收、STP试点项目。

昆财农〔2023〕58号下寻财农〔2023〕49号2023年绿色生态烟叶发展补助资金1645177.6元，主要用于补贴农户购买生物质燃料、田间鲜烟叶农残快速检测、STP试点项目；

寻财农〔2024〕78号云产卷烟原料保障扶持资金18950元，主要用于2023年新建生物质小烤房补助、烘烤培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4065867.86元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比减少334986.98元，下降7.61%,完成年初预算的288.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出995257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.48%,完成年初预算的99.62%。主要用于（工资福利、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用；造成预决算差异的主要原因是人员调动，因此配套经费及工资社保等经费和预算出现差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出144492.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的95.20%。主要用于单位职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调动，因此配套经费及工资社保等经费和预算出现差异。

9.卫生健康（类）支出119625.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的83.08%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调动，因此配套经费及工资社保等经费和预算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出2700180.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%,年初无此项预算。主要用于烤烟生产事项及烟农、栽烟合作社个人农业生产补贴等；造成预决算差异的主要原因是我县年初预算不包含项目支出预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出106312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的94.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调动，因此配套经费及工资社保等经费和预算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1000.00元，增长10.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1000.00元，增长10.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上年烤烟生产工作安排，未产生公务接待费用，因此本年度公务接待费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟生产种植工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产种植工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于2024年烤烟生产暨烟粮协同座谈会1批次15人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资产总额253536.84元，其中，流动资产141741.11元，固定资产101997.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9797.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121054.94元，其中固定资产增加42692.9元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36445.00元，其中：政府采购货物支出36445.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012901065001111

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度部门决算20250819044006008