监督索引号53012905200101000

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）负责编制并组织实施全县土地收储规划和计划。

（2）负责县级土地收储工责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置作，承担与市级土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。

（3）负责土地储备资产管理，统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作，承担土地储备资金的筹措与管理工作。

（4）负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规，汇总分析全县土地储备工作进展情况，为全县经济社会发展提供土地资源信息服务。

（5）负责土地储备平台和制度化建设，建立公开、公平、公正的土地市场秩序，为全县经济社会发展提供土地资源保障。

（6）负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作。

（7）负责县土地储备委员会日常工作。

（8）完成县人民政府和上级土地储备机构交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、储备科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是寻甸回族彝族自治县土地储备中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制辆，在编实有车辆辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）土地储备完成情况

2024年市政府下达我县的土地收储目标任务是1133.16亩，截至12月底完成土地收储1168.682975亩，完成全年目标的103.13%。

（二）土地交易完成情况

2024年市政府下达我县的土地出让供应面积目标任务是288.42亩，土地出让收入目标任务是0.67亿元。截止2024年12月底，完成土地各类建设用地土地交易41宗，面积 4368.11565亩，土地出让收入11511.508万元，完成全年目标的171.81%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度收入合计72377380.63元。其中：财政拨款收入72377380.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加25861338.17元，增长55.60%。其中：财政拨款收入增加25861338.17元，增长55.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度土地收储项目增加。

。二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度支出合计72377380.63元。其中：基本支出2663987.44元，占总支出的3.68％；项目支出69713393.19元，占总支出的96.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加25861338.17元，增长55.60%。其中：基本支出减少208329.34元，下降7.25%；项目支出增加26069667.51元，增长59.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度土地收储项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2663987.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2504131.56元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159855.88元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县土地储备中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69713393.19元。其中：基本建设类项目支出0元。

G2023005、G2023012等16宗国有土地收储专项资金项目经费26955830.89元，主要用于G2023005、G2023012等16宗国有土地收储成本支出。

G2020021号土地收储成本项目经费1135213.17元，主要用于G2020021号土地收储成本支出。

G2020027号土地收储成本项目经费1329141.55元，主要用于G2020027号土地收储成本支出。

G2021004号国有建设用地土地项目经费22341.03元，主要用于G2021004号土地收储成本支出。

G2021019、G2021020、G202126、G202130四宗国有土地收储项目经费299247.11元，主要用于G2021019、G2021020、G202126、G202130四宗土地收储成本支出。

G2021025、G2020026、G2020041号三宗国有土地收储项目经费1089835.68元，主要用于G2021025、G2020026、G2020041号三宗土地收储成本支出。

G2022001、G2021010号土地收储项目经费1690264.18元，主要用于G2022001、G2021010号土地收储成本支出。

交易中心人员工资及土储中心周转项目经费98180.00元，主要用于交易中心人员工资及土储中心周转经费支出。

G2023097号国有土地收储项目经费93398.00元，主要用于G2023097号土地收储成本支出。

G2023103号国有建设用地土地回购返还成本项目经费21000000.00元，主要用于回购G2023103号国有建设用地土地成本返还支出。

G2020007、G2022018号等9宗国有土地收储成本项目经费15999941.58元，主要用于G2020007、G2022018号等9宗土地收储成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2639263.64元,占本年支出合计的3.65%。与上年相比减少4969912.94元，下降65.31%,完成年初预算的146.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2160743.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%,完成年初预算的167.86%。主要用于2010301行政运行，其中30101基本工资585136.00元；30102津贴补贴63386.00元；30107绩效工资829555.02元；30112其他社会保障缴费10594.64元；30201办公费14349.40元；30205水费1500.00元；30211差旅费13172.00元；30228工会经费25520.00元；30231公务用车运行维护费3650.68元；造成预决算差异的主要原因是本年度使用上年度结转资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出196819.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的100.34%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196819.66元；造成预决算差异的主要原因是本年度缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出138684.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的78.32%。主要用于2101102事业单位医疗77847.90元；2101103公务员医疗补助52551.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出8284.64元；造成预决算差异的主要原因是本年度调出1人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出143016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的97.21%。主要用于2210201住房公积金143016.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为3650.68元，完成年初预算的30.42%；支出决算较上年减少16944.18元，下降82.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为3650.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16944.18元，下降82.27%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为3650.68元，完成年初预算的30.42%，支出决算较上年减少8349.32元，下降69.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为3650.68元，完成年初预算的30.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度仅发生车辆保养及保险费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8349.32元，下降69.58%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度仅发生车辆保养及保险费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位“三公”经费单独公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-12/7041278.shtml

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县土地储备中心资产总额13667909.02元，其中，流动资产13607807.11元，固定资产45101.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59376600.88元，其中固定资产减少16721.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6700.00元，其中：政府采购货物支出6700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6700.00元，其中：授予小微企业合同金额6700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905200101111

寻甸回族彝族自治县土地储备中心2024年度部门决算表