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寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，了解和究社会舆论动向，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向。

2、充分发挥政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作积极组织开展新闻宣传工作，及时宣传道县内政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面工作中的新闻信息。

3、负责县级广播电视节目的采集、编辑、制作和播出。

4、负责县级新媒体信息的采集、编辑、制作和传播，对所属媒体平台进行融合，进行全媒体发布。

5、负责公益广告的策划、制作及播出。

6、充分发挥融媒体的服务功能，做好全县新闻资讯、党建、政务、民生等领域的服务工作。

7、负责全县新闻宣传通联工作，及时向上级新闻媒体提供全县有报道价值的新闻线索，抓好通讯员队伍、通讯员网络建设，做好新闻工作者的思想政治工作。负责组织参加各级各类媒体协会、新闻学会、记者协会的新闻评奖、评优活动。

8、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻部、信息数据部、全媒体策划运营部、外联部、安全和技术保障部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：寻甸回族彝族自治县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强舆论引导，抓好主题宣传。突出重大新闻选题的策划，突出报道方式的创新，突出与全媒体的融合，完善节目评审工作机制；

2、深化广播电视的供给侧改革。深化绩效管理改革，突出绩与效、责权利的正相比关系；实施“双低节目”淘汰机制。

3、提升机关效能优化人力资源。建立常态化督办机制，提升机关服务能力；在综合管理部门和基础支持部门全面推行岗位管理。

4、落实党风廉政建设责任制，加强队伍建设，提高干部廉洁自律意识。利用广电大讲堂、微信平台、办公网等，抓好干部职工廉政教育，突出行业特点，落实“一岗双责”。

5、开展党建活动，抓好党员“两学一做”学习教育，夯实基层党组织。完善党建工作制度，推进党群活动常态化，加大党务工作与业务工作融合力度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年度收入合计5324401.58元。其中：财政拨款收入5220840.38元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103561.20元，占总收入的1.95%。

与上年相比，收入合计减少270704.23元，下降4.84%。其中：财政拨款收入减少157716.75元，下降2.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少112987.48元，下降52.18%。主要原因是减少了融媒体中心业务用房建设等项目经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年度支出合计5350765.53元。其中：基本支出4280833.67元，占总支出的80.00％；项目支出1069931.86元，占总支出的20.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2396328.29元，下降30.93%。其中：基本支出增加9521.32元，增长0.22%；项目支出减少2405849.61元，下降69.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目支出较上年减少较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4280833.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4027785.16元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253048.51元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1069931.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

融媒体中心固定性支出项目经费105989.00元，主要用于维修费和专业材料费；

融媒体中心工作经费项目经费834017.71元，主要用于商品和服务支出、资本性支出；

宣传工作经费项目经费129925.15元，主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5220840.38元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少157716.75元，下降2.93%,完成年初预算的123.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4284557.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%,完成年初预算的130.25%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录2位事业单位人员。

8.社会保障和就业（类）支出417725.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的102.83%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录2位事业单位人员。

9.卫生健康（类）支出265865.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的92.04%。主要用于2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助,2101199其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制不够精准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出252692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的103.78%。主要用于主要用于2210201住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制不够精准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为23977.26元，完成年初预算的99.91%；支出决算较上年减少22.74元，下降0.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23977.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22.74元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为23977.26元，完成年初预算的99.91%，支出决算较上年减少22.74元，下降0.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23977.26元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22.74元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位2024年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0.0辆。我单位2023年度没有该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于单位下乡进行新闻采访报道、调研、到县外开会、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位2024年度没有该类支出发生。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位2024年度没有该类支出发生。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县融媒体中心资产总额18532201.44元，其中，流动资产448284.45元，固定资产17875121.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208795.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8708308元，其中固定资产增加15856485.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13960.00元，其中：政府采购货物支出13960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13960.00元，其中：授予小微企业合同金额13960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903030701111

寻甸回族彝族自治县融媒体中心2024年度部门决算表20250820021831306