监督索引号53012905100401000

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室；所属单位2个，分别是：

1.行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；

2.财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸县投资促进局（行政单位）

2.寻甸县投资服务中心（其他事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。

一是精准谋划项目，为高质量招引蓄势赋能。坚持以项目为引领，深入开展招商引资项目精准谋划工作，通过提升招商引资项目质量，推动项目招引精准有效，项目策划包装是提高招商引资成功率的关键，通过扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向，明确招商重点。

二是强化招商氛围，走出去请进来双向发力。截至2024年11月底，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴四川、北京、上海、福建、广东、浙江、西安、贵州等地区和城市开展招商活动，拜访企业38家。深入贯彻落实《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，紧盯跨区域协作工作要求，抢抓机遇，积极开展跨区域协作招商工作，招商引资推介或跨区域产业转移协作4家企业：云南赛爷马铃薯产业发展集团有限公司、云南恒业科能新能源有限公司、寻磨投资开发有限公司、云南圣点笃投资开发有限公司至磨憨—磨丁合作区。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是加速聚链成势，突出导向强化规划引领。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度收入合计7454196.03元。其中：财政拨款收入7454196.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2410395.38元，增长47.79%。其中：财政拨款收入增加2410395.38元，增长47.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比收入增加的主要原因是：2024年增加了一个项目，昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目经费2980000元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度支出合计7456619.57元。其中：基本支出2850144.08元，占总支出的38.22％；项目支出4606475.49元，占总支出的61.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2414271.09元，增长47.88%。其中：基本支出减少219913.57元，下降7.16%；项目支出增加2634184.66元，增长133.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比支出增加的主要原因是：2024年增加了一个项目，昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目经费2980000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2850144.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2694450.13元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155693.95元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4606475.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资工作项目经费1496475.49元，主要用于招商引资办公室日常招商办公费、印刷费等，以及县级领导外出招商相关费用。

昆明长水国际机场宣传项目经费2980000元，主要用于寻甸城市品牌宣传项目。

绿色食品牌项目经费130000元，主要用于寻甸县绿色食品牌项目的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出7456619.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2415242.46元，增长47.91%,完成年初预算的192.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6606233.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%,完成年初预算的224.65%。主要用于人员工资福利、单位日常办公支出，以及用于县级领导带队外出招商、更新招商引资项目册、投资指南、单位微信工号维护等招商引资专项业务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年增加了一个项目，昆明长水国际机场寻甸城市品牌宣传项目经费2980000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出285324.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的96.01%。主要用于在职在编职工基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

9.卫生健康（类）支出245685.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的90.09%。主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的92.05%。主要用于绿色食品牌项目的相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是项目已超过两年，剩余资金被财政收回。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的87.74%。主要用于在职在编职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为28767.00元，完成年初预算的117.42%；支出决算较上年减少9124.00元，下降24.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为16767.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.29%，完成年初预算的134.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9124.00元，下降35.24%；具体是国内接待费支出决算16767.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9124.00元，下降35.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为28767.00元，完成年初预算的117.42%，支出决算较上年减少9124.00元，下降24.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12500.00元，决算为16767.00元，完成年初预算的134.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是投资促进局2024年转拨16个乡镇和5个招商分局2023年第四季度招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费5746元，导致投资促进局决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少9124.00元，下降35.24%，具体是国内接待费支出决算16767.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年到寻甸来访访企业减少，接待费随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来我县考察项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

寻甸县投资促进局不存在需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-21/7044574.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出155693.95元，比上年减少5292.05元，下降3.29%,主要原因是2024年增加了项目资金，减少了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于单位开展招商引资工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额374944.57元，其中，流动资产10609.4元，固定资产364251.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产83.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3002560.00元，其中：政府采购货物支出22560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2980000.00元。授予中小企业合同金额3001780.00元，其中：授予小微企业合同金额3001780.00元。

四、单位绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905100401111

寻甸回族彝族自治县投资促进局2024年决算表20250821102902436