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寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

2、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

3、负责贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国献血法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规规章，贯彻执行有关卫生监督的工作方针政策。

4、负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。

5、落实重大公共卫生服务项目承办上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、卫生监督协管科、公共卫生监督科、中医药监督科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、2024年以来，寻甸县卫生健康综合监督执法局紧紧围绕县委、县政府和上级主管单位的中心工作，立足上级赋予的职能，以服务为己任，以监管为内核。

2.负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。

第二部分 2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计6264260.42元。其中：财政拨款收入5927660.42元，占总收入的94.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入336600.00元，占总收入的5.37%。与上年相比，收入合计减少143525.02元，下降2.24%。其中：财政拨款收入减少480125.02元，下降7.49%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加336600.00元，增长97.10%。主要原因是是2024年国家基本公共卫生服务市级补助资金332600元，单位职工李琼连退回违规发放津补贴费用4000元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计6264260.42元。其中：基本支出4720813.35元，占总支出的75.36％；项目支出1543447.07元，占总支出的24.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少649231.41元，下降9.39%。其中：基本支出减少75409.68元，下降1.57%；项目支出减少573821.73元，下降27.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降%；经营支出增加0.00元，下降%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降主要原因是是基本支出减少是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位经费，缩减不必要开支。项目支出减少原因是对全县内16个乡镇卫生院2024年国家基本公共卫生服务资金考核资金未拨付完成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出4720813.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4426833.35元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293980.00元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1543447.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.国家基本公共卫生服务卫生间的协管经费项目经费818765.32元，主要用于城区协管员劳务费用、社会保障费用、培训费、专用材料费。2.国家基本公共卫生服务卫生间的协管经费项目经费724681.75元，购买办公设备及基本公共服务卫生考核拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出5927660.42元,占本年支出合计的94.63%。与上年相比减少480125.02元，下降7.49%,完成年初预算的123.89%。主要原因是本年度有人员变动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

8.社会保障和就业（类）支出580960.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的94.03%。

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出421492.16元。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出154668.47元。

（3）2080599其他行政事业单位养老支出4800元。

9.卫生健康（类）支出5023289.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%,完成年初预算的131.25%。

（1）21004 公共卫生4674869.06元；

（2）21011 行政事业单位医疗348420.73元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

19.住房保障（类）支出323410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的95.18%“。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%“我单位年初无此项预算，故2024年度没有该类支出发生。”

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1977.00元，下降9.90%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.56%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.44%，完成年初预算的100.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1977.00元，下降19.82%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1977.00元，下降19.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1977.00元，下降9.90%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1977.00元，下降19.82%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位“三公”经费，缩减不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。我单位无购车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县卫生监督检查、双随机、打击非法行医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督检查、双随机、打击非法行医、市级层级稽查、市级各专业监督指导发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无接待支出。我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-11/7040581.shtml

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出293980.00元，比上年增加10263.00元，增长3.62%,主要原因是原因是我单位本年度有人员变动。单位机关运行经费主要用于办公用品采购等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额637690.04元，其中，流动资产451922.33万元，固定资产185767.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.23万元，其中固定资产减少14.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值14.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2400.00元，其中：政府采购货物支出2400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位整体支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

监督索引号53012904036100401111

寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局