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寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）执行政策与管理：贯彻执行上级政府的各项政策决定，完成上级下达的各项任务；负责本乡镇的行政管理工作。

（2）经济发展促进：指导和帮助农村经济发展，促进农民增收；引导和支持乡镇企业、个体私营经济发展，培育特色产业。

（3）社会事务管理：负责乡镇的教育、文化、卫生等社会事业发展；管理乡镇的民政事务，如救灾救济、社会福利等。

（4）公共服务提供：建设与维护农村基础设施，包括道路、水利、电力等；做好就业服务和社会保障工作。

（5）社会治理与稳定：维护乡镇社会秩序，加强社会治安综合治理；调解民间纠纷，化解社会矛盾；做好安全生产监管，预防和处理突发事件。

（6）生态环境保护：落实环保政策，加强对污染防治、生态修复等工作的监管，推进生态文明建设。

（7）基层组织建设：指导村民委员会工作，推进基层民主政治建设；加强乡镇政府自身建设，提高行政效能和服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（含政府专职消防队和消防工作站）、农业农村发展服务中心。所属单位0个，分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

。分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开拓进取、提质增效，经济发展稳步向前。经济指标稳中求进。全镇完成固定资产投资到位资金2.17亿元，占年度目标任务8000万元的270.86%；完成招商引资到位资金1.81亿元，为年度目标任务1.6亿元的113.35%；完成一般预算收入4291万元，为全年任务数3800万元的113%；完成规模以上工业总产值14.99亿元。产业发展蓬勃有力。全力推进优质能源基地建设，促进煤炭产业高质量发展，先锋煤业露天煤矿年产300万吨扩建项目完成验收，全镇生产煤炭374.18万吨，实现煤炭产业产值9.96亿元，税收2.45亿元。大力发展特色种植，积极培育蔬菜等特色产业，高山露天蔬菜的种植面积拓展至约1.2万亩，户均接近50亩，总产值达5000万元。扎实推进普鲁、窑上等村1.4万亩高标准农田建设，大力发展粮、烟、畜等传统产业。项目建设如火如荼。今年以来，围绕基础设施、产业发展、农业水利等方面谋划储备各类资金项目17项，总投资1525.75万元。为大力支持先锋教育高质量发展，先锋镇积极自筹资金，筹资80万元帮助中心小学建设报告厅1个，投资22万元帮助中学解决历史遗留的教师集资建房问题，投入7万元帮助中学解决购置餐桌文体教育设备，投入3万元解决中心小学计算机缺乏问题。同时，积极协调上级部门，争取了先锋镇初级中学运动场扩建项目、富鲁小学基础设施提升建设等项目。项目实施中，严格按照法律法规和工程质量要求，对在建项目加强管理和监督，按时按质完成项目建设，并做好项目工程资料的完善和收集归档。营商环境持续优化。继续实施镇领导班子挂钩包保重点项目落实情况，与先锋煤业定期召开政企联席会议。针对征地难题，通过领导班子齐上阵的方法，逐项分解落实责任，逐户细化对策措施，充分发扬脱贫攻坚精神，积极发动涉征农户配合征拆，确保征拆工作顺利开展，完成菜籽箐东沟征地兑款工作、启动南邦84个地块征地工作，全年累计征地600余亩，为各项目顺利开工建设提供用地保障。

2.攻坚克难、砥砺前行，“三农”工作成效显著。脱贫成果有效巩固。坚持精准施策、动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，召开分析研判会议12次，新识别“三类”监测对象16户38人，消除返贫风险3户13人，共有监测对象148户496人，其中脱贫不稳定户131户445人，边缘易致贫户9户31人，突发严重困难户8户20人。全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.82万元，同比增长12.93%。投入衔接资金100万元实施产业项目1个，为群众增收拓宽渠道。积极落实金融帮扶政策，发放脱贫人口小额贷款741万元，助力脱贫户创业致富。乡村振兴稳步推进。以浙江“千万工程”经验为引领，着力推广“451012”乡村振兴路径，申报市级“乡村振兴示范村”1个，成功创建市级绿美乡村10个，在环境整治、生态保护与景观营造上成效显著，村庄绿化率大幅提升，人居环境愈发优美。持续推进基础设施建设，全镇完成农村10kV电网改造2.55公里，新增变压器2台、更换变压器9台，解决重过载、低电压问题，保障了农村生产生活用电需求；自来水普及率达100%，水质达标；硬化自然村通村公路2.5公里；改建农村卫生户厕355座、卫生公厕3座。2024年先锋镇村集体经济达7048.2万元，村均达783.13万元，同比增长48.97%。粮食安全精管稳供。严格落实耕地保护制度，牢牢守住耕地保护红线，集中开展整改违法占耕占地图斑53宗，总面积314.03亩。持续推广大棚集中育秧和机插秧种植技术，白子村、窑上村流转土地300余亩，实施稻渔综合种养示范基地建设。完成“三农”培训140余人，全力守好老百姓的“米袋子”，切实提升粮食安全及农产品质量安全监管力度。聚焦良种推广、绿色高产高效示范创建等关键科技增粮路径，实现粮食播种面积、单产、总产“三增长”，完成大春农作物播种面积3.68万亩，产量达6842吨。

3.守绿护蓝、久久为功，生态环境持续改善。自然生态保护扎实落地。全面落实河长制，累计巡河50余次。通过常态化巡河，及时发现并处理河道垃圾倾倒等问题，有效保障了河道清洁畅通。同时，出动全镇党员群众500人次、垃圾清运车8辆次集中开展清河行动4次，解决了河道沿线“脏、乱、差”现象，河道行洪能力显著提升，水域生态环境逐步恢复生机。全面推行林长制，推动林业生态保护与建设落地落实，配备专职护林员56人，生态护林员28人，清水海管护8人，完成全镇森林管护面积11.85万亩。制定了《先锋镇2024年护林员管理办法》，全面清查护林员人员信息，严格按照管理办法抓好管好护林队伍，进一步强化森林资源管护责任，确保辖区内林区森林资源安全。环境污染整治成效显著。成立先锋镇第三轮中央生态环境保护督察迎检工作专班，配合各级各部门做好第三轮中央生态环境保护督察反馈问题核实及整改，共收到群众环保投诉反馈件6件，核查整改完成6件。深入长效化推进人居环境卫生整治，每周一常态化开展爱国卫生“7+1”专项行动，做到自然村庄整治全覆盖。建立健全“户集、村运、镇集中处理”的生活垃圾清运处置体系，实现生活垃圾有清运、有处置。以“三基本”为目标深入推进农村生活污水治理，有序完成和巩固5个行政村52个自然村生活污水治理及管控工作，全镇生活污水集中处理率提升至55.6%。生态环境修复稳步推进。持续巩固国家级绿色矿山建设，坚持边开发、边治理、边保护的原则，着力构建地下黑色煤炭生产和地上绿色生态建设两条循环产业链，实现从生态补偿植树到苗圃基地建设，从种植绿色蔬菜到试验种植优质经济作物的转变；试验种植马铃薯35.7亩，恢复耕地150亩，自主培育苗木超12万株，移栽植树4.6万株，滴灌试验种植3种矮树苹果7000株近50亩。布置多功能气象监测站4个，洒水降尘量26.66万m³，铺设遮阴网5400㎡。

4.情系民生、务实笃行，社会事业全面进步。教育事业稳步发展。完成白子村幼儿园改扩建，实现“一村一幼”建设全覆盖。优化学校布局，撤并2所公立学校，撤销3所民办学校，新增公办学位120个，公办幼儿园在园幼儿占比由去年的39.4%提升到了64.4%。同时，积极开展教师培训活动，培训人次达150余次，教师队伍整体素质显著提升，教学质量稳步提高。促进学生全面发展，先锋中学被评为国家级足球示范校、昆明市劳动教育示范校，在昆明市教体局组织的2024年校园足球啦啦操比赛中荣获二等奖和体育道德风尚奖。文化建设欣欣向荣。积极组织开展文化活动，利用春节、端午节、中秋节、国庆节等重点节日开展文化活动20余场次，其中文化惠民演出8场，文艺培训2场，宣传宣讲活动10余场。发扬红色文化，积极配合打造长征国家公园（寻甸段）有关工作，目前“六甲之战”纪念园已建设完成展厅一间、雕塑一座。2024年“六甲之战”纪念园累计接待20场次共1800余人次。做好文旅市场监管工作，全年开展文旅市场“扫黄打非”、安全检查等执法检查12次，文保单位检查排查5次。社会保障日益完善。完成2024年城乡居民基本养老保险参保续费11132人，完成率为98.75%；完成2025年城乡居民医疗保险参保缴费22576人，完成率为99.10%，全县排名第二。对困难群众实现低保100%全覆盖，累计为311户490人发放农村低保金282.83万元，为37户50人发放城市低保金31.02万元，做到应保尽保。加大对特困供养人员的救助供养力度，为65户66人投入救助资金80.46万元，让特困群体感受到党和政府的关怀与温暖。发放临时救助金52.09万元，共救助64户困难家庭；发放福利资金26.93万元；发放重度残疾人护理补贴422人，发放困难残疾人生活补贴455人。

5.严抓细管、防患未然，社会大局和谐稳定。安全生产常抓不懈。全面落实安全生产责任制，定期召开安全生产专题会议，按季度召开安全生产工作会，听取全镇安全生产工作情况汇报，解决安全生产突出问题4件，召开其他各类安全生产工作会、专题部署会、隐患排查工作会议共20次。深入开展安全生产大检查、专项整治行动，全年共检查各类生产经营单位159家次，排查一般隐患125条，整改124条，整改率99.2%；排查重大隐患3条，整改3条，整改率达100%。联合安委会成员单位开展联合执法检查10次，进一步加强安全生产监督管理，确保全镇安全生产形势稳定。全面提升防灾减灾救灾能力，修订《先锋镇突发公共事件总体应急预案》，完善9个村“一页纸”应急预案，开展事故灾害、地震等应急演练15次，开展应对极端天气应急处置4次，精准有序做好冬春救助工作，全年救助396人，救助金额8.04万元。社会治安防控持续加强。常态化开展扫黑除恶工作，建立一支170人的网格队伍充实到各村委会，做好各类重点人员管理。加强宣传引导，发放扫黑除恶宣传材料610余份，刷写宣传标语62条，宣传牌9块，悬挂横幅130条。严厉打击各类违法犯罪行为。今年以来，全镇刑事案件发案率较去年同期下降17.65%。常态化开展普法强基补短板工作，开展普法培训46场，普法对象达7600余人；开展法治宣讲90余场，受教育群众8600余人；发放普法宣传读物9600余份。矛盾纠纷化解成效显著。常态化运用“2+3（1）+N”机制，定期组织召开周研判会议48次、月会商会议12次、季分析会议4次，针对重大疑难矛盾纠纷、重点管控对象，分析研判、研究制定化解纠纷对策。发挥“和事贤能”志愿人民调解员作用，聘请4名“和事贤能”志愿人民调解员参与化解矛盾纠纷，共排查“六类风险隐患”146件，化解145件，调解率达99.8%，满意度达99.8%；处理回复信访件、市长热线187件，调解率达99.8%，满意度98%；收到市长热线诉求178件，回复178件，回复率100%，满意度98%，有效杜绝了重大群体性事件的发生及越级到省、市、县上访、闹访、缠访的发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度收入合计28421289.01元。其中：财政拨款收入26182055.86元，占总收入的92.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2239233.15元，占总收入的7.88%。

与上年相比，收入合计减少6684693.06元，下降19.04%。其中：财政拨款收入减少8143110.04元，下降23.72%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加1458416.98元，增长186.78%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度支出合计27829791.58元。其中：基本支出19538748.76元，占总支出的70.21％；项目支出8291042.82元，占总支出的29.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7403069.67元，下降21.01%。其中：基本支出减少4191968.47元，下降17.66%；项目支出减少3211101.20元，下降27.92%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19538748.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16285960.80元，占基本支出的83.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3252787.96元，占基本支出的16.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8291042.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25786255.86元,占本年支出合计的92.66%。与上年相比减少7869085.47元，下降23.38%,完成年初预算的136.89%。主要原因2024年人员调动、一般开支预算减少；2024年各类项目较上年减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7306335.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%,完成年初预算的149.34%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（建房补助）、其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于先锋镇2024年征兵工作经费；

4.公共安全（类）支出1375.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%。主要用于主要用于化解风险矛盾维护社会稳定工作经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出375266.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的82.26%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等；

8.社会保障和就业（类）支出6462845.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%,完成年初预算的82.64%。主要用于社保缴费、生活补助支出等；

9.卫生健康（类）支出1001020.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的88.64%。主要用于工资福利支出（医保缴费）；

10.节能环保（类）支出755600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的2.93%。主要用于兑付寻财农〔2024〕50号清水海水源保护区扶持补助资金；

11.城乡社区（类）支出1008259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的89.38%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

12.农林水（类）支出7963157.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.88%,完成年初预算的321.51%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出886705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的98.16%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的78.45%。主要用于先锋镇2024年消防工作经费；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，决算为54375.00元，完成年初预算的21.93%；支出决算较上年减少26639.26元，下降32.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为48000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.28%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为6375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.72%，完成年初预算的3.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1222.26元，下降2.48%；公务接待费支出决算较上年增减少25417.00元，下降79.95%；具体是国内接待费支出决算6375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少25417.00元，下降79.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，支出决算为54375.00元，完成年初预算的21.93%，支出决算较上年减少26639.26元，下降32.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为48000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为6375.00元，完成年初预算的3.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少1222.26元，下降2.48%；公务接待费支出决算减少25417.00元，下降79.95%，具体是国内接待费支出决算6375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25417.00元，下降79.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次160.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于镇政府及站办所、服务中心办公、检查、巩固脱贫等工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-15/7042538.shtml

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年机关运行经费支出2676152.24元，比上年减少1257680.60元，下降31.97%,主要原因是2024年厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于日常运转经费、人员招录、绿美乡村、乡村振兴等工作。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资产总额55187259.18元，其中，流动资产1805287.43元，固定资产3095545.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程45353287.97元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额164800.00元，其中：政府采购货物支出164800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额101160.00元，其中：授予小微企业合同金额101160.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057701111

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府