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寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.保持经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

为深入贯彻落实党中央关于深化基层治理体系改革的决策部署，顺应新时代乡村振兴战略实施需求，金源乡全面推行“五办三中心”机构改革。

1.党政机构设置

根据金源乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。金源乡机关设置5个综合办公室。

（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

（3）经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

2.事业机构设置

根据金源乡工作需要，综合设置3个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担乡级综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（3）农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.政府五办（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室）

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长10%以上，规模以上工业增加值增长5%以上，一般公共预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

实现新一年的目标任务，需要我们紧紧抓住有利时机、用好有利条件，把干事创业的积极性充分调动起来，深入落实乡党委“五抓五创”工作要求，推动经济社会发展持续向好、行稳致远，重点抓好以下6个方面工作：

（一）切实增强经济发展动力。推动粮烟优质增产，巩固水稻、玉米、小麦等粮食产业面积，确保粮食栽种不少于2.57 万亩，产量不少于8785吨；扎实推进土地卫片执法和耕地流出问题整改，牢牢守住耕地红线不动摇；巩固3500 亩烤烟生产，争取烟粮、烟蒜协同发展400亩，推动烤烟产值及税收再上台阶。推动项目落地见效，以“甸小二”精神当好“服务员”，协调中航白龙潭磷矿排土场选址建设，加快天大金源磷矿相关开采手续办理，争取巨龙梁风电扩建、小浆果现代设施农业种植、高原淡水蓝龙虾育苗基地等重点项目顺利实施。推进产业提档升级，提升安丰村生态牛养殖场、玉米制种加工厂及臭参加工厂配套设施，推广稻田养鱼800亩，启动稻虾共生连片种养殖示范基地二期工程项目和上纳勒村中草药项目，完成当归育苗基地建设；深入挖掘花石头梁子绿色生态资源，加快“金源良仓”项目落地，提高“小青藏高原”知名度。

（二）切实加快乡村振兴步伐。持续巩固脱贫成效，紧盯防止返贫动态监测和帮扶两个环节，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；巩固“三保障”和饮水安全保障成果，争取实施大坡头提水和金源村人饮工程，全覆盖推动家庭医生重点人群签约服务，确保辍学学生和农村危房“动态清零”。扎实推进乡村振兴，有序编制“十五五”规划和国土空间规划，充分发挥村庄规划引领作用，不断完善乡村整体布局；实施高基质蓝莓种植基地、高原淡水蓝龙虾育苗厂及安秧、龙潭、小村3个光伏发电建设项目，力争全年村集体经济收入突破20万元；进一步健全产业联农带农机制，确保脱贫人口人均纯收入超过 17200元，农村居民收入同比增长10%以上。完善基础设施配套，实施龙潭、安丰等道路修复工程，妥托、沧溪等6个农田水利项目，推动35KV沧溪变电站尽快落地，完成10千伏线路农网升级改造60.7公里；拓展老街村“三变改革”试点村建设成效，进一步规范农村产权交易行为，推动村集体公司实体化运作。

（三）切实厚植绿色发展底色。整治提升人居环境，巩固“厕所革命”成果，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，在妥托、瓦房新建一批垃圾池，实施沧溪村“和美示范村”项目，科学打造 9 个绿美村庄。深入推进污染防治，严厉打击各类环境违法行为，为全乡环境质量提升提供坚实保障；深化“河（湖）长制”，常态化组织开展“河长清河”专项行动，及时整改发现问题，确保四甲河水环境质量稳定向好，省考金源大桥断面稳定达标；强化森林草原管护，严格公益林管理，推动“四旁”义务植树5万株以上，确保全乡不发生重大森林火灾，森林覆盖率提升至35%以上；减少农业面源污染，认真落实饮用水水源保护措施，持续推进畜禽粪污资源化利用，积极争取绿色种养循环项目，大力推进农药减量增效行动，提升秸秆、地膜等农业固废利用处置水平。

（四）切实筑牢民生幸福根基。实施教育提升工程，持续改善教育设施，大力支持中学劳动实践基地、社工站建设，启动中学足球场项目，不断更新小学课桌椅；提升教育教学水平，确保小学六年级教育教学质量成效继续保持全县前列，力争中学普高上线率达到 55%以上，整体录取率在全县再进1个名次。提高医疗服务能力，启动中医科改造工程，打造特色中医科，增设口腔科，创建安丰、沧溪、妥托3个标准化卫生室，确保全乡无重大医疗事故和医疗纠纷发生。加大稳岗就业力度，进一步盘清适龄劳动力情况，及时发放省外和省内市外务工交通补贴，组织各类技能培训、招聘会不少于 4 场次，推介岗位不少于 200 个，确保新增转移就业人数不少于1000人次。提升乡村建管水平，依法打击非法采砂、非法围垦、侵占河道、违规建房等行为，持续加大集镇秩序整治，将乡政府办公场所向新集镇规划区域有序转移；严格落实宅基地审批制度，持续加强农村建房监管，有效防范乱占耕地建房问题发生。完善社会保障体系，实施全民参保计划，确保城乡居民基本养老保险参保执行率、基本医疗保险参保率不低于98%；加强城乡低保对象、特困人员等重点群体建档管理，及时发放保障资金，强化社会关爱服务。发展文化体育事业，常态化组织惠民演出及体育赛事，积极选拔人员参加各级竞赛。

（五）切实提高基层治理水平。筑牢安全底线，深化安全生产治本攻坚三年行动，以校园、卫生院周边为重点，聚焦食品、药品、建筑、消防交通等重点领域，常态化开展执法检查，强力督促问题整改，规范秩序，坚决杜绝安全事故发生；强化防灾减灾，争取实施大刺棚地质灾害治理项目，广泛宣传应急救援常识，扩大应急演练范围，强化预案管理，落实“人防+技防”措施，全方位保障群众生命财产安全。维护社会稳定，扎实做好信访维稳，积极化解积案、难案，推动信访总量有效下降；坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化普法强基补短板专项行动，优化网格 化管理和服务，培养乡村“法律明白人”，强化矛盾纠纷排查化解，严厉打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪行为，切实提升全乡治安管理水平，推动群众安全感满意度稳步提升。

（六）切实提高政府行政效能。坚持政治引领，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程和各领域，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持依法行政，主动接受人大监督、社会监督和舆论监督，高质量办好人大代表议案、建议； 持续推进法治政府建设，严守重大行政决策程序，落实政务公开和重大事项公示要求，自觉运用法治思维和法治方式推动发展、 维护稳定。坚持实干作为，精准梳理乡级履职事项，强化学习培训制度，让乡村两级干部沉下心来学政策，进村入户抓业务，全力以赴推落实；建立常态化督办机制，让各项决策部署在金源落地生根。坚持以改促效，全力推动各轮次县委巡察反馈问题和专项审计反馈问题销号验收；完成村级资产清理，坚决杜绝资产流失和浪费。坚持廉洁奉公，持续巩固党纪学习教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进各领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加强清廉政府建设；从严落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力用 在推动高质量发展、增进民生福祉上来。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年度收入合计27056701.28元。其中：财政拨款收入25929291.96元，占总收入的95.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1127409.32元，占总收入的4.17%。

与上年相比，收入合计减少5116145.28元，下降15.90%。其中：财政拨款收入减少5385338.23元，下降17.20%；其他收入增加269192.95元，增长31.37%。主要原因是我单位2024年挂接的一般公共预算财政拨款项目数减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年度支出合计27355513.98元。其中：基本支出17554737.95元，占总支出的64.17％；项目支出9800776.03元，占总支出的35.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5430420.88元，下降16.56%。其中：基本支出减少1015796.68元，下降5.47%；项目支出减少4414624.20元，下降31.06%。主要原因是2024年部分项目已完工，项目支出减少，在日常办公用品、水电费等公用经费方面，加强了成本控制，减少了不必要的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17554737.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15809796.86元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1744941.09元，占基本支出的9.94％。本单位2024年机构正常运转的日常人均支出247253元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9800776.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年和美乡村建设项目经费1000000元，主要用于乡高峰村委会大地村和美乡村建设项目推进，改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，实现脱贫致富巩固提升目标，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐村寨打下坚实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25929291.96元，占本年支出合计的94.79%。与上年相比减少5385338.23元，下降17.20%，完成年初预算的140.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7017460.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%，完成年初预算的133.88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，部分公共服务需求尚未完全显现，导致预算金额与实际需求存在差距。同时，对工资福利、补贴补助等支出的测算可能存在偏差，进而使实际支出超出原预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于征兵相关经费支出。

4.公共安全（类）支出150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初时无此项预算。主要用于付金源乡2024年平安法治办装备采购支出。造成预决算差异的主要原因是该笔资金为临时下达，未纳入年初预算，为不可预见收入。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是在年初预算编制时，基于常规业务规划，未将此类低频次、小额度的技术支出纳入考量，存在一定的预算编制盲区。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出908871.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的162.61%。主要用于以下三方面，一是用于文化站工资的发放，二是用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，三是用于基层文化基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是年度内为响应上级关于丰富群众文化生活的号召，文化站新增了多场大型主题文化活动，导致办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费大幅超支。同时，部分活动因参与人数远超预期，临时追加了场地布置、设备租赁等费用，进一步推高了支出。

8.社会保障和就业（类）支出5460381.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%，完成年初预算的79.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，对机关事业单位人员的稳定性预期较高，未充分考虑到可能出现的人员流动情况，同时对工资调整的时间节点和幅度预估不够精准，导致预算编制金额高于实际执行数。

9.卫生健康（类）支出987729.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的88.73%。主要用于对困难群众的资助与慰问。造成预决算差异的主要原因是部分对困难群众的慰问资金计划在年末拨付，但由于审批流程优化、提前完成慰问工作等原因，实际拨付时间早于预期，导致年度内实际支出未达预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出667570.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，完成年初预算的105.73%。主要用于村镇规划中心的工资、社保、办公费用等支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，对村镇规划中心当年的业务增长幅度预判较为保守，未充分考虑到临时人员聘用及办公耗材价格小幅上涨等因素，导致预算金额与实际支出存在一定差距。

12.农林水（类）支出9959363.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.41%，完成年初预算的313.99%。主要用于农业科、农机站、兽医站、水务科、林业站五个部门的工资发放及办公、水电等费用和一部分农业基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是年初预算主要基于常规农业工作安排，未充分预判到极端天气、政策加码、产业升级等因素带来的支出需求，对五个部门的业务增长潜力和突发任务考量不足，导致预算基数与实际支出需求存在巨大差距。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出892045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的98.82%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出。造成预决算差异的主要原因是年度内单位有部分人员离职或调入，离职人员的住房公积金从离职当月起停止缴纳，而新调入人员的公积金缴存需按规定办理衔接手续，存在 1-2 个月的缴费空窗期。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的100.00%。主要用于自然灾害治理和防治工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，决算为158372.05元，完成年初预算的62.35%；支出决算较上年减少123977.78元，下降43.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为51385.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%，完成年初预算的95.16%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为106987.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.55%，完成年初预算的53.49%。

上年无因公出国（境）费此项支出；上年无公务用车购置费此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30964.78元，下降37.60%；公务接待费支出决算较上年减少93013.00元，下降46.51%，具体是国内接待费支出决算106987.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少93013.00元，下降46.51%；上年无国（境）外接待费此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254000.00元，支出决算为158372.05元，完成年初预算的62.35%，支出决算较上年减少123977.78元，下降43.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为51385.05元，完成年初预算的95.16%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为106987.00元，完成年初预算的53.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：①在公务用车购置及运行方面，通过加强车辆调度管理，优化公务用车使用流程，减少不必要的出车任务。同时，定期对车辆进行保养维护，提高车辆使用寿命，降低维修频次及费用，使得公务用车购置及运行费支出决算仅完成预算的95.18%；②在公务接待方面，实行精细化管理，严格执行公务接待相关标准和审批流程，控制接待范围和规格。在接待活动中，坚持务实节俭原则，杜绝超标准接待与铺张浪费。优先安排在单位内部食堂就餐，减少外部餐饮消费。通过这些措施，公务接待费支出决算为 10.7 万元，仅完成预算的53.5% 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费此项支出；上年无公务用车购置费此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30964.78元，下降37.60%；公务接待费支出决算减少93013.00元，下降46.51%，具体是国内接待费支出决算106987.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少93013元，下降46.51%；上年无国（境）外接待费此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①在公务用车购置及运行方面，通过加强车辆调度管理，优化公务用车使用流程，减少不必要的出车任务。同时，定期对车辆进行保养维护，提高车辆使用寿命，降低维修频次及费用，使得公务用车购置及运行费支出决算仅完成预算的95.18%；②在公务接待方面，实行精细化管理，严格执行公务接待相关标准和审批流程，控制接待范围和规格。在接待活动中，坚持务实节俭原则，杜绝超标准接待与铺张浪费。优先安排在单位内部食堂就餐，减少外部餐饮消费。通过这些措施，公务接待费支出决算为 10.7 万元，仅完成预算的53.5% 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委、政府开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、公路保通、项目验收、审计巡查、乡村振兴等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度无该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-22/7045076.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2024年机关运行经费支出904896.05元，比上年减少346103.95元，下降27.67%，主要原因是本年度机关运行经费支出规范了统计口径，仅统计行政机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府资产总额32386856.15元，其中，流动资产2678310.6元，固定资产2971606.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程26692227.75元，无形资产44711.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少872331.34元，其中固定资产减少186427.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额819431.00元，其中：政府采购货物支出819431.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额741951.00元，其中：授予小微企业合同金额741951.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府决算公开报表20250822093551489

监督索引号53012905056801111