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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理县委、县人大、县政府、县政协、县民主党派、县人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，拟订县机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县直各部门及各乡镇（街道)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县直各部门及各乡镇（街道)行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门及乡镇（街道）的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.承担县国家机关、纳入机构编制管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查县级各部门、各乡镇（街道）贯彻执行机构编制法律法规和政策执行情况，组织实施机构编制执行情况评估；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委和上级部门交办的其他工作任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4内设机构，包括：设综合科、机关事业科、监督检查科、登记管理科4个职能科室，所属单位1个，是寻甸回族彝族自治县机构编制信息服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室机关（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县机构编制信息服务中心（其他事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参工管理事业人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县委编委的领导下，县委编办领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，聚焦党和国家机构改革、重点领域体制机制改革、中心工作服务保障等工作，全面提高履职能力和工作水平，在高质量发展中担当作为，较好地完成了各项工作任务。

（一）落细重点领域机构改革任务。对照全县机构改革方案，梳理12家涉改部门职能职责、内设机构设置、编制调整、下属事业单位调整等重点内容，制定《机构改革工作任务清单》，指导4家单位起草“三定”规定、8家部门拟定机构编制调整通知，对涉及职能交叉的县委社会工作部、县综合行政执法局等部门适时召开座谈会，明确工作职责、理清职责边界，精细精准推进改革工作。

（二）综合行政执法改革成效明显。积极推进综合行政执法体制改革，着力构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的综合行政执法体系，通过行政执法职能回归机关的方式，将综合行政执法队伍优化撤并整合；在16个乡镇（街道）设立副科级事业单位综合行政执法队，探索构建乡镇与县级职能部门行政执法的协作配合机制的同时，下沉事业编制、编外聘用人员额度到各乡镇（街道）。通过改革，多部门参与、一体化推进、全域性治理的工作格局初步形成。

（三）乡镇（街道）机构设置和管理体制优化完善。坚持大抓基层的鲜明导向，优化乡镇（街道）机构设置，理顺县乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供体制机制保障。通过把乡镇（街道）“5办7中心”优化为“5办3（4）中心”、规范乡镇（街道）4个平台建设，着力构建简约高效的基层管理体制，严格落实“编制分类管理，人员统筹使用”改革要求，率先探索实行岗位制，印发《关于调整完善乡镇（街道）管理体制的指导意见》，盘活用好各类人员。

（四）议事协调机构进一步精简规范。严格做好县议事协调机构规范管理工作，促进议事协调机构的设置更加精简科学，运行更加规范高效。

（五）事业单位登记管理工作规范有序。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理实施细则》，全面完成2023年事业单位法人年度报告工作，对经各单位保密审查的266家事业单位年度报告进行公示，抽查8家事业单位，强化事业单位监管。扎实做好事业单位登记管理日常工作，2024年设立登记3家，变更登记16家，注销登记3家，证书延期36家，证书补领1家，法人电子证书申领6家，在PC端应用法人电子证书103次，在APP端应用97次。对纳入机构编制管理的机关、群团进行统一社会信用代码证的赋码工作，换证23家。认真履行第五次经济普查成员单位职责，做好机关事业单位名录提供、相关数据核实比对和补充完善等工作。

（六）盘活教师编制资源推动教育均衡发展。紧扣县委、县政府教育高质量发展的安排部署，持续以深化调查研究为抓手，到中小学校开展调研，就盘活用好教育系统编制资源、完善教育系统用编用人机制等问题与县教育体育局开展专题分析座谈会6次，研究草拟《寻甸县中小学教职工编制动态调整方案》，撰写专报1篇并获县委主要领导批示，2024年优化调整教育系统编制1次，动态调整15家学校编制，备案调整教师，免费师范生入编，中小学教职工编制全面达标的同时使用效益进一步提升。

（七）多举措助力全县医疗卫生事业发展。以促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局为指导，以数据收集整理为牵引，把实地座谈调研作为载体，全面搜集、对比分析全县医疗卫生机构的设置情况、编制数、实有人数、诊疗人次及医疗收入等数据，到县中医医院、乡镇（街道）卫生院开展座谈，共同研究破解目前县域内存在的医疗卫生机构体制机制不顺、编制使用效益不高等问题，并撰写调研报告1篇。今年来，对县第一人民医院等公立医院的内设机构、领导职数进行优化调整，不断完善机构设置；通过“三支一扶”、免费医学生、事业单位招聘等方式梯次有序补充医生，不断加强医疗卫生力量。

（八）多元化挖潜推动编制资源优化配置。按照“统筹资源、盘活资源、整合资源”的要求，在总量控制前提下对机构编制资源进行动态管理，多措并举优化机构编制资源配置，实现机构编制资源效益最大化。核准县纪委监委、县委组织部、县自然资源局等39家单位用编计划，印发编制使用通知书52份；顺利完成2024年机关事业单位公开招（录）聘人员、“三支一扶”等计划用编审核报批工作，着力解决“空编闲置”和“无编可用”的矛盾问题，实现编制资源优化配置。

（九）助力县域经济高质量发展。紧紧围绕县委、县政府大抓项目、主抓工业的思路，积极调研、主动服务，按照保障重点、服务发展的思路，为项目落地、工业发展提供机构编制力量。为园区高质量发展提供坚实编制保障；根据县委县政府中心工作、大竞赛指标占比等情况，对工业项目主管、要素保障部门的职能职责、编制数量、人员结构进行逐一分析，通过提供事业周转编制的方式，周转县投资促进局、县林业和草原等部门事业编制，保障县发展改革局、县科技和工业信息化局、县住房城乡建设局、县投资促进局用编，切实加强工作力量。

（十）机构编制管理刚性约束进一步强化。在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量，把规模控制在合理、可持续的范围内，不断提升机构编制资源使用效益。严格贯彻落实《条例》精神，紧扣机构编制管理权限，全年机构编制事宜实行科学论证、民主决策，严格按照动议、论证、审议决定、组织实施四个关键环节开展，严格防范“条条干预”；不断加大宣教力度，编印《机构编制法规政策摘要汇编》学习资料，将机构编制法规制度和纪律规定学习作为县委编委会第一议题、列入领导干部进修班、中青年干部培训班主体班次教学内容，并将遵守机构编制纪律纳入领导干部任职谈话内容，不断增强机构编制法治意识；将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入巡视巡察范围，2024年全年，未出现超越权限和不按程序审批机构编制事项、挤占挪用基层编制、自行设置领导职务名称等违纪违规问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024年度收入合计2415030.96元。其中：财政拨款收入2414337.77元，占总收入的99.97%；其他收入693.19元，占总收入的0.03%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少464155.65元，下降16.12%。其中：财政拨款收入减少461386.68元，下降16.04%；无上级补助收入、事业收入、经营收入0.00元、附属单位上缴收入；其他收入减少2768.97元，下降79.98%。主要原因是我单位坚持厉行节约，减少相关收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024年度支出合计2438398.54元。其中：基本支出2345617.77元，占总支出的96.20％；项目支出92780.77元，占总支出的3.80％；无上缴上级支出和、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少448643.24元，下降15.54%。其中：基本支出减少368144.73元，下降13.57%；项目支出减少80498.51元，下降46.46%；无上缴上级支出和、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2345617.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2207677.44元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137940.33元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92780.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为：

一是做好党和国家机构改革准备工作。二是全面完成参照管理单位规范设置。三是完成事业单位年度报告公示工作并组织开展年度报告公示信息及随机抽查工作。四是全面完成事业单位法人电子证书试点。五是提升机构编制法治意识。六是稳步推进综合行政执法体制改革。七是实名制系统机房设备维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2414337.77元,占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少461386.68元，下降16.04%,完成年初预算的99.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1856772.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%,完成年初预算的102.89%。主要用于2013101行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年中追加单位工作经费，公用经费支出较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出223756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的94.61%。主要用于单位社保支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，支出减少。

9.卫生健康（类）支出166676.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的81.73%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出167132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的94.47%。主要用于单位公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，故我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，故我单位2024年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为13681.13元，完成年初预算的85.51%；支出决算较上年减少402.87元，下降2.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9946.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.70%，完成年初预算的82.88%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.30%，完成年初预算的93.38%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2053.87元，下降17.12%；公务接待费支出决算较上年增加1651.00元，增长79.22%；具体是国内接待费支出决算3735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1651.00元，增长79.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为13681.13元，完成年初预算的85.51%，支出决算较上年减少402.87元，下降2.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9946.13元，完成年初预算的82.88%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3735.00元，完成年初预算的93.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2053.87元，下降17.12%；公务接待费支出决算增加1651.00元，增长79.22%，具体是国内接待费支出决算3735.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1651元，增长79.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制工作中上级部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

公开网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-22/7045194.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室2024年机关运行经费支出137940.33元，比上年减少28564.67元，下降17.16%,主要原因是我单位坚持厉行节约，减少经费支出。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于，机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室资产总额157930.38元，其中，流动资产33706.35元，固定资产124224.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加XX元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3240.00元，其中：政府采购货物支出3240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

我单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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