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寻甸回族彝族自治县信访局2024年度

部门决算

           目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县信访局主要负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市越级访的处置工作。

2、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

3、负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

4、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

5、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责寻甸回族彝族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

6、组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、处置科、信访接待服务中心，我单位无所属单位，内设机构分别是：

1.办公室。负责机关日常事务和综合协调工作；承担机关文电、政务信息、组织、人事、机要、档案、保密、会务、安全、保卫、后勤保障等机关保障工作。

2.处置科。指导监督各乡（镇）街道、县直各部门的信访工作；组织信访工作检查考评；负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议；承担县委联席会议办公室日常工作；提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

3.信访接待服务中心。负责群众、法人及其他组织的来信、来访、来电和完善信访工作；负责协调有关单位处理越级上访、集体上访和异常、突发信访案件；负责协调指导全县信访信息系统建设和应用工作，承担相关信访系统的运维工作；

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县信访局2024末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县信访局2024年度收入合计243.60万元。其中：财政拨款收入240.40万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.18万元，占总收入的1.3%。与上年相比，收入合计减少4.34万元，下降1.75%。其中：财政拨款收入减少1.51万元，下降0.62%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，0下降%；其他收入增加0.07万元，增长2.2%。主要原因分析：2024年县信访局无信访救助资金，此财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县信访局2024年度支出合计242.6万元。其中：基本支出227.04元，占总支出的93.56%；项目支出15.53万元，占总支出的6.4%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5.34万元，下降2.15%。其中：基本支出减少1.48万元，下降0.64%；项目支出减少3.88万元，减少1.9%；上缴上级支出增0.00万元，增长0%；经营支出0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0%。主要原因分析：2024年县信访局无信访救助资金，此财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.16万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.86万元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。该笔经费主要用于日常信访工作各项支出，以及重要节点期间省市维稳相关信访工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出240.42万元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少1.51万元，下降0.62%,主要原因分析：2024年县信访局无信访救助资金，因此财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出183.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劝返处置等工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于职工医疗保险购买。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。              

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出16.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。我单位2024年度没有该类支出发生。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.43万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县信访局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024年公务接待有所减少。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.042万元，下降8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.042万元，下降8.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年县信访局公务接待较上年相比有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批56人次（“安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人）。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045689.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县信访局2024年机关运行经费支出11.86万元，比上年增加0.09万元，减少0.075%，主要原因分析：2024年寻甸县越级访人数较上年相比有所减少，劝返处置次数减少，相关劝返处置办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位基本运转开支的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，县信访局资产总额9.5万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产6.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.5万元，其中固定资产增加6.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因分析：2024年县信访局固定资产从县政府办划拨出来，自行管理。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）          

(五） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901058301111

3.2024年度部门决算公开表样20250825104328817