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寻甸回族彝族自治县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：

1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。

3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。

4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。

5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。

6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。

7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。

8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。

9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。

10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工合法权益和特殊利益。

11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。

13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。

14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位1个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县总工会

2.寻甸回族彝族自治县工会会员服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.强化职工思想政治引领，开展塑魂固本行动，夯实组织建设基础。一是广泛组织职工群众开展党的创新理论、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神等的学习宣传贯彻专题系列宣讲活动50余场次。二是深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织劳模工匠进校园等“六进”活动10余场次。三是坚持以党建为引领，深化工会改革，强化服务职能。四是推进新就业形态劳动者建会入会和维权服务。发展货车司机会员606人，新就业形态劳动者会员138人。面向新就业形态劳动者群体开展10余场宣传宣讲活动、发放资料1000余份。五是注重对基层职工思想引领，通过《工人日报》《云南日报》《昆明日报》等主流媒体多次广泛宣传报道，发布工会信息87期。

2.深化产业工人队伍建设改革，开展典型引领行动。一是进一步摸清一、二、三产产业工人底数（共计43826人，其中一产7889人，占总数18%，二产31993人，占总数73%，三产3944人，占总数9%）。拟定《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作要点》和《寻甸县2024年产业工人队伍建设改革工作任务分解表》并下发各相关单位组织实施。二是深入开展产改企业典型示范引领行动，加大典型示范企业、标杆企业选树。市、县示范企业45家，达到全县规上企业的75%，打造市级标杆企业1个。三是探索设立3个产改专业服务团，细化、规范企业产改任务，推动企业主体责任的落实。四是充分发挥寻甸产业园区“桥头堡”作用，推动产改工作延伸。

3.整合资源，推动就业创业关爱。一是扩大就业援助。对于失业或待业的职工，县总工会提供就业信息、职业介绍服务，帮助他们尽快找到合适的工作。二是加大创业指导。及时提供创业培训和咨询服务，帮助职工了解创业流程、市场分析、风险评估等，增强职工的创业能力。三是强化就业创业培训服务。开展职业介绍、线上线下招聘、技能培训、创业扶持、政策宣讲等形式多样的就业创业服务活动10场次，培训服务职工2000余人。完成创业担保贷款30户，发放贷款690万元。

4.以赛促学，推动技能提升关爱。一是深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛和职工“72 行大练兵·360 行出状元”技术技能竞赛。在功小高速公路改扩建工程项目部开展主题劳动竞赛。组织家政服务、消防、银行业务等行业技能竞赛，积极推荐优秀技术能手参与家政服务、讲解员、中式烹调师、焊工、视频剪辑、网络直播等市级竞赛活动，23名职工取得优异成绩并获市级表彰。二是深入推进工会干部队伍“能力作风提升年”活动，组织工会干部专题培训2期，150余名工会干部参加培训。为167名一线职工申请学历提升结果资助（每人1000元）。三是激发激励职工群众创新活动，开展“五小”群众性创新创造活动，推荐省级创新项目2项参加评选。推荐省级职工创新工作室1个、省级劳模创新工作室1个。

5.依法治会，推动维权维稳关爱。一是积极维护劳动领域政治安全，密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，围绕重大问题、重大风险隐患，常态化深入开展职工队伍风险隐患排查化解工作，促进劳动关系和谐创建。二是深化依法维权。联合法院、人社、司法等相关部门，开展“法院+工会”线上调解841件，法律援助12起。通过“12351”热线，合理处置职工诉求10件，深入企业开展劳动用工“法律体检”活动20场次，维护了职工合法权益。

6.真情实意，推动温暖解困关爱。慰问困难职工、劳模、一线职工、产业工人、新就业形态劳动者等2050人次，发放慰问金57.53万元；持续开展职工医疗互助活动，1683名就医职工报账129.5万元；组织55名一线职工、劳模参加疗休养；为8名省市级劳模免费进行健康体检；组织108名女职工开展“两癌”筛查；对85名新就业形态劳动者进行免费体检；举办“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班，202名职工子女参加托管；打造省级提升职工生活品质试点1个。

7.心连职工，推动阵地建设面向基层关爱。多渠道争取资金支持，建成乡镇（街道）职工之家示范点8个，职工小家50余个，工会驿站9个（其中2个为五星级），职工书屋30余个，工惠母婴空间、爱心妈妈屋20余个。

（二）工作特色亮点：

1.全力推进偏远乡镇职工之家建设。推进乡镇职工之家建设，积极争取建设资金302万元，全县现建成乡镇职工之家8个，力争2025年全县乡镇职工之家建设覆盖律达85%以上。

2.帮扶困难职工家庭子女勤工俭学。为11名困难职工家庭大学生提供勤工俭学岗位，帮助大学生增加社会阅历、提高劳动技能、提升就业创业能力。

3.创新开展工会驿站管理服务。在驿站内设立“新就业形态劳动者维权服务站”，组织政策宣传、法律服务、普惠活动等，每天安排职工志愿者到驿站开展“当一天站长”轮值活动，确保工会驿站的正常运行。

4.工会经费审计监督实现“年年审”。加大审计力度，聘请第三方审计机构对县总工会本级、各乡镇（街道）、部分县直单位和企业基层工会共33家单位进行2023度工会经费收支情况审计。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度收入合计3423261.55元。其中：财政拨款收入3423261.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加108124.96元，增长3.26%。其中：财政拨款收入增加108124.96元，增长3.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度新增突发事件导致生活困难的职工家庭帮扶经费收入及4月份到龄退休一人职业年金和安家费收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度支出合计3423261.55元。其中：基本支出2281261.55元，占总支出的66.64％；项目支出1142000.00元，占总支出的33.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加108124.96元，增长3.26%。其中：基本支出增加83703.28元，增长3.81%；项目支出增加24421.68元，增长2.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是本年度新增突发事件导致生活困难的职工家庭帮扶经费支出及4月份到龄退休一人职业年金和安家费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2281261.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2155423.05元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125838.50元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1142000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政事业单位财政配套工会经费项目经费840000.00元，主要用于上缴行政事业单位工会经费支出。

“送温暖”慰问帮扶专项资金项目经费200000.00元，主要用于困难职工帮扶及“送温暖”支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出3423261.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加108124.96元，增长3.26%,完成年初预算的103.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2769330.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%,完成年初预算的103.15%。主要用于2012901-行政运行，支出1629330.46元；2012906-工会事务，支出840000.00元；2012999-其他群众团体事务支出，支出200000.00元；2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，支出100000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增突发事件导致生活困难的职工家庭帮扶经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出312251.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的132.53%。主要用于2080501-行政单位离退休，支出300.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出228617.49元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，支出76533.61元；2080599-其他行政事业单位养老支出，支出4800.00元；2080799-其他就业补助支出，支出2000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度4月份到龄退休一人，新增职业年金和安家费支出。

9.卫生健康（类）支出180663.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的79.28%。主要用于2101101-行政单位医疗，支出77872.51元；2101102-事业单位医疗，支出47476.04元；2101103-公务员医疗补助，支出47728.27元；2101199-其他行政事业单位医疗支出，支出7587.17元；造成预决算差异的主要原因是本年度4月份到龄退休一人，医疗保险支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出161016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的93.83%。主要用于2210201-住房公积金，支出161016.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度4月份到龄退休一人，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为12500.00元，完成年初预算的96.15%；支出决算较上年减少700.00元，下降5.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.00%，完成年初预算的50.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少700.00元，下降58.33%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少700.00元，下降58.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为12500.00元，完成年初预算的96.15%，支出决算较上年减少700.00元，下降5.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的50.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降58.33%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500元，下降50.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市工会驿站星级考核评定交叉检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

“三公”经费公开网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045760.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县总工会2024年机关运行经费支出125838.50元，比上年减少1238.50元，下降0.97%,主要原因是本年度水费、差旅费、公务接待费及其他公务交通费用减少。单位机关运行经费主要用于购买商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县总工会资产总额156953.51元，其中，流动资产25849.43元，固定资产131104.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3374.39元，其中固定资产减少22475.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

我单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53012901058201111

寻甸回族彝族自治县总工会决算公开报表20250825104314294