监督索引号53012902056001000

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻清水海保护有关法律、法规和政策规定。

（二）会同相关部门编制清水海水资源保护和水污染防治规定；制定并组织实施清水海保护措施和应急预案。

（三）组织制定和实施重点水污染物总量控制方案。

（四）负责水源保护区环境治理项目的组织实施；对清水海污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（五）参与清水海内建设项目的审批工作，并提出意见。

（六）负责分解下达工作任务，指导、监督、考核有关乡（镇）政府、街道办事处和县直有关部门开展保护工作。

（七）协调上级政府及相关部门、其他县（区）政府、供水企业等研究解决水资源保护工作中出现的问题。

（八）根据授权集中对清水海的保护行使处罚权。

（九）贯彻执行和制定清水海水源保护区各项扶持补助政策，并抓好组织实施。

（十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规处、扶持发展处、规划计划处、工程建设处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是“当好排头兵”大竞赛成效显著。对照2024年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动相关要求，聚焦“五区一城”建设和“55111”奋斗目标，围绕产业发展、生态文明、争当干事创业等重点领域，积极争取市级主管部门的支持，及时解决存在的困难和问题，全力以赴抓好项目建设和水环境治理。完成固定投资1208万元，占全年目标任务数1000万元的120.80%。完成争取国家资金980万元，占全年目标任务750万元的130.67%。在“当好排头兵”大竞赛一季度、二季度综合排名均为全县第三。

二是水源地安全保障达标建设扎实开展。按照《清水海饮用水源地（寻甸辖区）安全保障达标建设实施方案》，围绕水质达标、水量保障、监控安全、管理到位等4类25项指标，持续推进饮用水源地安全保障达标建设工作。

三是水源地保护管理稳步推进。严格按照《昆明市清水海保护条例》有关规定，持续抓好水源地保护工作，坚持打造优质水源地，切实保障饮水安全。河长引领，保障质效。压紧压实河（湖）长职能职责，扎实开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，加强河道、库区日常保洁监管，以更严的举措推动河（湖）长制工作落实落细、见底见效。2024年累计保洁河道18.7千米，清理河湖(库)垃圾460余吨，整治河岸杂草13.2千米。狠抓巡查，强化监管。制定《寻甸县2024年集中式饮用水源地执法巡查方案》，坚持清水海一级保护区每日巡查，二级保护区每周不少于2次巡查，每周1次全面巡查，重要节假日重点巡查。同时，与昆明清源自来水有限责任公司联合制定《清水海水源保护区环境保护工作联动方案》，开展联合巡查，定期召开联席会议。注重宣传，凝聚共识。开展保水护水政策法律宣传20余次，发放宣传资料（品）1.2万余份覆盖群众1万余人。整合市场监管、环保、司法等行业部门骨干力量深入水源保护区开展政策及有关知识宣讲，覆盖80余户经营户，逐步构建全民参与保护新格局。

四是水源区综合治理提质增效。始终高位统筹治理举措，不断提升水源区综合治理质效，为保障水源地水质稳定保持在Ⅱ类水标准及以上提供强大基础支撑。因地制宜，科学规划。从清水海治理保护实际出发，围绕“水清、鱼游、岸绿、景美”目标，结合地形地貌、土壤气候、适宜树种等方面进行深入调查研究，科学编制绿美河湖专项规划和实施方案，分区分类、因地制宜开展河湖库沿岸绿化美化。整合资源，强化治理。紧紧围绕集中式饮用水源地水环境治理、农村生活污水处理、生态环境修复等中心任务，整合实施水利、环保3500余万元资金项目，通过“工程提速、治理提标、监管提效、争先进位”，全力推进保护治理各项工作，助力水环境持续改善。同时，顺利实施清水海水源保护区（新田河水库、塌鼻子龙潭）生态治理工程，完成清水海水源保护区海头搬迁村塌陷修复工程。积极推进六哨乡污水处理厂改扩建项目、甸沙乡集镇污水处理厂建设项目等污水处理设施建项目环评工作。加强运维，优化管理。加强饮用水源保护区污染治理设施第三方运营管理体系建设，积极探索污水处理设施第三方运维管理模式，将污水处理厂（站）等污染治理设施委托第三方专业公司进行维护运营，确保污水收集、处理设施规范正常运转。聚焦问题，强化整改。紧紧抓住第三轮中央环境保护督察组反馈问题不放手，及时投入50余万元完成中央生态环境保护督察整改甸沙乡集镇污水处理尾水外排管网建设工程、投入30余万元完成中央环保督察整改六哨乡集镇污水处理厂应急存储池建设工程。建管并重，确保长效。对建成的六哨小流域生态湿地、新田河流域生态湿地、塌鼻子龙潭生态湿地进行管护管养，确保发挥生态效益。对于清水海一级保护区已建成的防护隔离栏，持续加强因灾损毁的河道挡墙、围栏修复工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度收入合计8372707.17元。其中：财政拨款收入8272707.17元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8932566.46元，下降51.62%。其中：财政拨款收入减少8932566.46元，下降51.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加100000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少100000.00元，下降100.00%。主要原因是2023年有13412924.30元中央水污染防治资金收入，2024年无此项收入。100000元2023年作其他收入，2024年作其他事业收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度支出合计8388013.59元。其中：基本支出3122163.56元，占总支出的37.22％；项目支出5265850.03元，占总支出的62.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8888581.54元，下降51.45%。其中：基本支出减少741507.27元，下降19.19%；项目支出减少8147074.27元，下降60.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是主要原因是2023年有13412924.30元中央水污染防治资金支出，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3122163.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3025003.56元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97160.00元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5265850.03元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8272707.17元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少8932566.46元，下降51.92%,完成年初预算的260.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2295575.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%,完成年初预算的102.38%。主要用于要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是薪级工资、保险等基数上调，基本人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出324611.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的82.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，导致此项支出减少。

9.卫生健康（类）支出259338.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的85.95%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，导致此项支出减少。

10.节能环保（类）支出5150543.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.26%,年初无此项预算。主要用于生态治理、保洁、检查站、日常保障运转等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的99.49%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是是有人员调出，导致此项支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为58389.04元，完成年初预算的243.29%；支出决算较上年增加34389.04元，增长143.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为36198.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.99%，完成年初预算的150.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为22191.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.01%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12198.04元，增长50.83%；公务接待费支出决算较上年增加22191.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算22191.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22191.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为58389.04元，完成年初预算的243.29%，支出决算较上年增加34389.04元，增长143.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为36198.04元，完成年初预算的150.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为22191.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公务接待费使用资金收入科目为其他应付款，未列收入，未纳入决算，2024年公务接待未做预算，使用资金为一般公共预算财政拨款，作收入支出，纳入决算，导致支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12198.04元，增长50.83%；公务接待费支出决算增加/减少22191.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算22191.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待费使用资金收入科目为其他应付款，未列收入，未纳入决算，2024年公务接待未做预算，使用资金为一般公共预算财政拨款，作收入支出，纳入决算，导致支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于清水海水源保护区巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于清水海水源区保护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045837.shtml

（三）需要说明的事项

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位是全额补助事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局资产总额3775860.15元，其中，流动资产894958.75元，固定资产2880901.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1119254.12元，其中固定资产减少213706.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9037.00元，其中：政府采购货物支出9037.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

监督索引号53012902056001111

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2024年决算公开表20250825125736124