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寻甸回族彝族自治县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省、市水行政的路线、方针、政策和法律法规。起草有关水行政管理的地方性法规、规章并组织实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全县水资源发展战略和中长期规划及年度计划。拟订全县和跨乡（镇）水资源的中长期供求规划、分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证及防洪论证制度。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理。监督指导全县城乡供水和饮用水水源监督管理。

（4）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。负责河道建设与管理。组织制定县城供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案并监督实施。

（5）负责水利设施、水域管理与保护。指导水利工程建设与运行管理，组织实施并管理具有控制性的跨乡（镇）、跨流域的重要水利工程建设。组织水资源生态修复和水利风景区建设。

（6）负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，对水利工程质量和安全进行监督。组织推广水利科技，监督执行水利行业的技术标准、规程和规范。

（7）负责计划用水、节约用水工作。执行计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟订节约用水有关标准并组织实施。负责审查新建工程项目节约用水方案，指导和推动节水管理，开展节水型县城创建和节水型社会建设。负责县城供用水管理，监督实施县城二次供水建设及再生水、雨水收集利用。

（8）主管全县农村水利和农村饮水工作。组织协调农田水利基本建设。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（9）负责防治水土流失工作。负责水土流失的监测、预报和综合治理并定期公告。负责工程建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收。指导全县重点水土保持建设项目实施。

（10）贯彻执行国家水源区保护的政策、法律法规。监督、指导全县水源区保护管理工作。

（11）负责全县水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处。组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷。

（12）按照规定制定水利工程建设制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（13）开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测，对开发利用实施监督、管理。负责地热水、矿泉水水资源费征收。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、安全监管科、计划财务科、规划建设科。所属单位10个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县水务局（机关）

2.水利工程管理中心

3.水利水电工程建设质量监督站

4.防汛抗旱指挥部办公室

5.水土保持委员会办公室

6.水资源管理站

7.计划供水节约用水办公室

8.凤龙湾水管所

9.水利工程施工队（经费自理）

10.自来水厂（经费自理）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县水务局

纳入寻甸回族彝族自治县水务局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是水利工程管理中心、水利水电工程建设质量监督站、防汛抗旱指挥部办公室、水土保持委员会办公室、水资源管理站、计划供水节约用水办公室、凤龙湾水管所不单独核算，与寻甸回族彝族自治县水务局合并决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人9人；经费自理人员22人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建引领，全面夯实基层党建工作责任，充分发挥党组织基层战斗堡垒和党员先锋模范带头作用。

（1）深入强化政治理论学习。

（2）切实压实党建工作责任。

（3）持续加强党风廉政建设。

（4）落实意识形态工作责任制。

2.推进水利基础设施建设 水利发展再迈新步伐

（1）加快推进水利项目建设。有序推进了龙泉水库、牛栏江寻甸段治理工程建设；新开工寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程；完成了大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程建设；完成裕泉坝小坝塘水毁修复主体工程建设；完成了牛栏江（七星段）、前进河（城区段）水文化水景观综合建设项目的实施；大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园移民新村项目建设有序推进。

（2）有效促进固定资产投资。共完成固定资产投资6437.5万元，在库项目5个。

（3）有序开展项目储备及前期工作。按照年初前期工作计划，加快推进常规水利项目前期规划设计工作，开展水利项目勘察设计工作。

3.加强民生水利工程建设 民生福祉再上新台阶

（1）有序加强水库安全运行管理。一是完成木戛利水库、戈乐水库、大龙池水库、秧田冲水库、白泥塘水库等5座水库大坝安全鉴定；二是完成水草凹水库除险加固工程初步设计编制。四是完成2024年度水库大坝白蚁等害堤动物普查及实施方案编制工作；五是完成2024年度小型水库专业化管护实施方案编制工作，与第三方签订合同，对全县57座小型水库引进专业化管理。

（2）多措并举完善供水保障。一是扎实开展问题排查整改。二是加大资金保障力度。三是加快推进重点供水项目建设。

4.加快水资源科学管理 水资源刚性约束做深做实

（1）强化水资源使用管理。加强水资源费征收工作，持续推进水资源管理向更加公平、高效、可持续方向转型。有序推进农业水价综合改革。

（2）推进节水型社会建设。一是对纳入计划用水的非居民用水户下达计划用水指标，计划用水管理工作取得明显成效。二是印发《寻甸县计划用水与定额管理工作实施细则（试行）》，全面实行计划用水与定额管理。三是有序推进城市公共供水管网改造，促进漏损率下降。四是持续巩固县域节水型社会创建成果，深入落实节水行动，强化工业、企业、公共机构用水管理，严格控制用水总量，有效完成各项节水工作。

（3）完善水资源在线监控建设。2024年县水务局重点新建或改建规模以上取水在线计量设施7套，总投资15万元，达到取水在线计量率提高3%的绩效目标。

（4）加大水法宣传力度。在“世界水日” “中国水周”“安全生产宣传月”世界环境日等活动期间，寻甸县水务局先后出动8辆次水法宣传车辆，宣传人员40余人次深入乡镇集市、社区和学校开展普法依法治理、水法规以及长江保护法、长江流域“十年禁渔”、节约用水、水环境保护等宣传活动，活动共发放各种宣传材料89500份、为210人次讲解涉水法律知识。

5.加强水旱灾害防御 筑牢民生安全保护壁垒

（1）开展防汛检查及隐患治理。县水务局于汛期前组成7个防汛安全专项检查组，深入各乡镇、各重点防汛单位、各大中型水库管理单位，督促、检查、指导全县各乡镇、各防汛部门、各水利设施管理单位做好防汛抗洪各项准备工作，统筹抓好防汛准备工作，深入排查各类防汛安全隐患，完善各类应急预案，全面做好防汛减灾各项准备工作。

（2）强化应急演练。于2024年4月19日组织开展了“寻甸县2024年洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练”，各乡镇（街道）人民政府（办事处），紧紧围绕“转移谁、谁组织、何时转、往哪转、转移人员管理”5个关键环节，模拟极端暴雨的场景开展了到自然村的群众转移避险演练，有效提升应急避险能力。

（3）加强应急队伍建设。共成立17支防汛应急队伍，总人数为2211人，更新完成灾害事故应急通信联系人员279人次，各单位严格执行 24 小时值班及领导带班制度，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，防汛抢险应急队员汛期24小时保持通信畅通。

（4）做好应急物资储备。全县共储备编织袋10万条、防汛木桩2680根、帐篷766顶、棉被3907床、棉大衣3816件、衣服1029套、彩条布310件、折叠床974张、床垫780床、床上用品794套、毛毯358床、防寒服100套，并储备了强光防爆手电、6寸汽油排涝泵、探照灯、救生衣、救生圈、应急救援工作服、便携式升降工作灯、撬棍锄头、帐篷、安全救援绳等多种物资。

6.落实河湖长制工作 绿美河湖焕发生命力

（1）严格落实河长制。以“河长制”促进“河长治”。（2）常态化开展清河行动。常态化规范化开展“河长清河”行动，持续推进“清四乱”行动。

（3）有效推进绿美河湖建设。2024年度已申报牛栏江宁则祖至七星大桥段绿美河湖项目建设。

7.强化执法监察 为寻甸高质量发展贡献水务力量

（1）严格落实质量安全监督。春节、两会期间、汛前、五一等重要节假日及重点时段，组织对水利运行工程、在建工程、水电站等进行安全生产排查检查。

（2）常态化开展水行政执法巡查检查。一是开展日常行政执法巡查检查。二是开展河湖安全保护专项执法行动。三是开展“十年禁渔”巡查检查。

（3）持续加强水土保持项目建设。审批生产建设项目水土保持方案28件。完成生产建设项目水土保持方案跟踪检查29件，其中通过“双随机、一公开”监督管理系统开展检查5件；完成水土保持违法违规项目查处1件；接受水土保持设施自主验收报备32件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度收入合计294718332.16元。其中：财政拨款收入243349509.05元，占总收入的82.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51368823.11元，占总收入的17.43%。

与上年相比，收入合计增加207804014.26元，增长239.09%。其中：财政拨款收入增加158480773.21元，增长186.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49323241.05元，增长2411.21%。主要原因一是本年度新建水利项目增加，财政拨款收入增加；二是市水务局拨入罗泊河水库项目征地资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度支出合计116043612.05元。其中：基本支出13737777.70元，占总支出的11.84％；项目支出102305834.35元，占总支出的88.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加37057872.44元，增长46.92%。其中：基本支出增加702375.97元，增长5.39%；项目支出增加36355496.47元，增长55.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是人员工资正常晋升变动，基本支出增加；二是本年度单位积极推进项目施工进度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13737777.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13281203.70元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456574.00元，占基本支出的3.32％。本单位2024年度机构正常运转的日常人均支出147718.04元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102305834.35元。其中：基本建设类项目支出85266942.50元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡社区支出（其他国有土地使用权出让安排的支出）项目经费1993459.84元。主要用于一是滇池治理水污染项目59800.00元；二是牛栏江流域水环境综合治理支出1933659.84元。

2.农林水支出项目经费96971460.51元。其中，一般行政管理事务300000.00元；水利行业业务管理支出1141865.70元；水利工程建设支出79571126.08元；水利工程运行与维护支出970394.68元；长江黄河等流域管理支出1204000.00元；水利前期工作支出590800.00元；水利执法监督8000.00元；水土保持工作支出514386.43元；水资源节约与保护支出5400.00元；防汛支出1087880.54元；抗旱支出25000.00元；农村水利支出358850.00元；江河湖库水系综合整治支出49999.00元；大中型水库移民后期扶持专项支出810139.88元；农村供水支出1850000.00元；其他水利项目建设支出52558.00元。巩固脱贫衔接乡村振兴支出250228.76元；主要用于本年度上级文件要求的农村基础设施建设、生产发展等扶贫项目支出，确保水利扶贫项目顺利开展。大中型水库库区基金安排的支出2365190.54元，主要用于大中型水库移民补助支出，基础设施建设和经济发展支出，大中型水库库区基金支出。

3.其他支出项目经费50914.00元。主要用于德泽水库监测点运行管理支出；离退休干部党建工作、党员教育培训经费等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出93534963.84元，占本年支出合计的80.60%。与上年相比增加36268710.84元，增长63.33%，完成年初预算的572.17%。主要原因一是我县年初预算不包含上级补助专项资金；二是本年度单位积极推进项目施工进度，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2217121.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的129.27%。主要用于本单位在职在编人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；抚恤金支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度单位退休人员病逝3人，抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出1122113.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的84.57%。主要用于本单位在职在编人员单位补助部分医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员到龄退休，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出89279569.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%，完成年初预算的722.88%。主要用于水利行政部门日常公用经费支出；全县范围内水利工程建设、水利工程运行维护、水土保持、水资源节约与保护、防汛、抗旱等水利相关工作支出。造成预决算差异的主要原因是我县年初预算数不包含上级补助专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出916160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的95.93%。主要用于本单位在职在编人员单位配套住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位在职在编人员年中到龄退休，住房公积金缴纳减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186400.00元，决算为25926.81元，完成年初预算的13.91%；支出决算较上年减少2264.19元，下降8.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为20242.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.08%，完成年初预算的11.91%；公务接待费支出年初预算为16400.00元，决算为5684.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.92%，完成年初预算的34.66%。2024年度本单位“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约条例，严格管控“三公”经费开支。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加242.81元，增长1.21%；公务接待费支出决算较上年减少2507.00元，下降30.61%；具体是国内接待费支出决算5684.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2507.00元，下降30.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。与上年相比，2024年我单位“三公”经费减少的主要原因是单位严格执行厉行节约条例，严格管控“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186400.00元，支出决算为25926.81元，完成年初预算的13.91%，支出决算较上年减少2264.19元，下降8.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为20242.81元，完成年初预算的11.91%；公务接待费支出年初预算为16400.00元，决算为5684.00元，完成年初预算的34.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位严格执行厉行节约条例，严格管控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加242.81元，增长1.21%；公务接待费支出决算减少2507.00元，下降30.61%，具体是国内接待费支出决算5684.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2507.00元，下降30.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。与上年相比，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约条例，严格管控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于寻甸回族彝族自治县水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于寻甸回族彝族自治县水务局接待上级部门水利相关工作检查、水利工程建设人员等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度不存在需要说明的事项。

我单位单独公开“三公”经费网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045769.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县水务局2024年机关运行经费支出456574.00元，比上年增加5935.76元，增长1.32%，主要原因是单位正常开展工作，本年度单位开展农业水价改革工作培训，机关运转经费合理变动。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、水电费、维护维修费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等商品和服务相关支出，以及退休人员办公费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县水务局资产总额1006821669.31元，其中，流动资产244639993.29元，固定资产1330602.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程504982679.10元，无形资产0.00元（净值），其他资产（公共基础设施）255868394.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256096837.08元，其中固定资产减少55550.00元。主要原因一是本年末财政实拨入县城供水改扩建项目资金，暂未支付，流动资产增加；二是单位积极推进在建项目施工进度，在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值98330.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2052580.00元，其中：政府采购货物支出62580.00元；政府采购工程支出1990000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县水务局2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出（基本建设）：切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53012902033201111

寻甸回族彝族自治县水务局2024年度部门决算20250825030342961