监督索引号53012904061801000

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责全县统参企业，机关事业单位，个体工商户，灵活就业人员的养老保险，工伤保险，失业保险个人账户管理，以及负责养老保险、工伤保险、失业保险待遇的发放工作；2.负责编制我县社保基金预决算报表，确保基金的专款专用安全运行，协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作；3.负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证，对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.负责全县参保企业、机关事业单位和个体劳动者基本养老保险、工伤保险、失业保险个人账户管理，负责对全县企业机关事业单位离退休人员的工资待遇发放，以及工伤保险待遇、失业保险待遇发放管理；2.负责编制社保基金预算决算，确保社会保险基金专款专用和安全运行，协同财政、地税部门做好基金的监督和核查工作；3.负责对待遇领取人进行资格认证管理，确保基金安全，防止冒领多领；4.承担全县企业、机关事业单位离退休人员的基本养老金发放服务，做好离退休人员社会化管理服务局工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：稽核科、统筹科、综合科、发放科、办公室、财务科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位为寻甸回族彝族自治县社会保险中心。

纳入寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）继续做好参保扩面工作。进一步加大对个体工商户、新业态从业人员、灵活就业人员、进城务工人员、被征地人员等群体参保政策宣传，积极宣传引导参加职工基本养老保险，享受更高水平的养老保障。做好建设领域建设项目、尘肺病重点行业、高风险行业等工伤保险政策宣传和参保扩面工作。

（二）完善机关事业单位养老保险制度改革。按照省市安排，做好机关事业单位中人待遇清算工作，确保各项社保待遇按时足额发放。

（三）加强职业年金经办管理，做好职业年金清算工作，和职业年金发放工作。

（四）加强信息系统建设和数据共享，有效规避社保基金流失。建立常态化部门间数据比对机制，提升与市场监管、公安、司法、残联、公积金等部门和单位的数据协作能力，加强业务数据共享和业务协同能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度收入合计91896586.53元。其中：财政拨款收入91896086.53元，占总收入的99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入500.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加6344874.58元，增长7.42%。其中：财政拨款收入增加6344374.58元，增长7.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加500.00元，增长500%。主要原因是2024年全县机关事业单位退休人员增加，统筹外养老金支出增加，所以收入较上年增加。其他收入增加是因为2024年12月昆明市社会保险中心下拨的2024年度失业动态监测调查费，待收到另一笔费用在2025年一起支出。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度支出合计91896086.53元。其中：基本支出88112928.71元，占总支出的95.88％；项目支出3783157.82元，占总支出的4.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6338351.44元，增长7.41%。其中：基本支出增加2879158.98元，增长3.38%；项目支出增加3459192.46元，增长1067.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年机关事业离退休人员、企业离退休人员人数增加统筹外养老金部分资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88112928.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87899123.51元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213805.20元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县社会保险中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3783157.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事业单位退休人员生活补助（统筹外部分）项目经费3350000元，主要用于2024年度全县机关事业单位退休人员独生子女奖励金的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出91896086.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6338351.44元，增长7.41%,完成年初预算的103.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出91421706.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.48%,完成年初预算的103.56%（2080109社会保险经办机构支出4044103.94元，主要用于保障单位运转；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291202.56元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险配套支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出221092.68元，主要用于单位退休人员职业年金记实；2080599其他行政事业单位养老支出86864677.11元，主要用于为保障寻甸回族彝族自治县机关事业单位退休人员养老待遇统筹外部分；主要原因是2024年度机关事业单位退休人员增加，统筹外养老金支出增加。

9.卫生健康（类）支出255971.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的82.81%。2101101行政单位医疗163980.6元；2101103公务员医疗补助85556.75元；2101199其他行政事业单位医疗支出6433.89元；主要用于单位机关事业单位基本医疗保险配套支出；主要原因是我单位本年度有2人退休，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出218409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的94.57%。2210201住房公积金218409.00元；主要用于单位机关事业单位住房公积金配套支出；主要原因是我单位本年度有2人退休，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1030.00元，完成年初预算的34.33%；支出决算较上年减少770.00元，下降42.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.33%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少770.00元，下降42.78%；具体是国内接待费支出决算1030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少770.00元，下降42.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1030.00元，完成年初预算的34.33%，支出决算较上年减少770.00元，下降42.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1030.00元，完成年初预算的34.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行“三公”经费，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少770.00元，下降42.78%，具体是国内接待费支出决算1030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行“三公”经费，支出减少。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年单位业务往来公务接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046012.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年机关运行经费支出213805.20元，比上年减少47333.53元，下降18.13%,主要原因是我单位2024年人员减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县社会保险中心资产总额72334.89元，其中，流动资产27232.45元，固定资产45102.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

寻甸回族彝族自治县社会保险中心2024年部门决算公开表20250825032010478

监督索引号53012904061801111