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寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.功山镇人民政府，承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.农业农村发展服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。。

3.综合行政执法大队。

4.党群服务中心（新时代文明实践所）。

纳入寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持精准调度、精准服务，各项经济指标稳中有进。全年完成一般公共预算收入2532万元，同比增长10.59%；完成固定资产投资1.31亿元，招商引资2.15亿元，分别完成目标任务的131%和107.5%。完成烤烟种植9700亩，收购烟叶2.86万担，实现税收1095.22万元，同比增长5.3%；粮食总产量2.12万吨，同比增长1.77%。累计出栏生猪6.08万头、牛7813头、羊3.4万只、家禽7.57万只，实现肉产量8374吨，禽蛋产量99吨。特色产业持续赋能。建成功山镇白羽鸡养殖示范基地，养殖白羽鸡24万。投资646.49万元，完成羊毛冲国家级现代产业园肉牛养殖示范村、沙沟“一县一业”肉牛产业示范村创建，共计扶持234户农户养殖肉牛。完成625.46亩征地及补偿发放工作，完成8户群众搬迁安置工作。旅游产业初见成效，全面完成基本草原划定工作，有序推进凤龙山国家草原自然公园和文旅项目建设，杜鹃花海、休闲山庄等乡村旅游名片持续擦亮。全年累计接待旅客10.61万人次，实现旅游收入754.3万元，乡村旅游品牌价值和影响力持续提升。

（二）聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，深入开展3145户群众住房安全大排查，申报纳入2025年危房改造计划3户。投资1590.25万元实施横山、羊毛冲、棵松等饮水安全巩固提升项目7个，持续加大“三类人员”监测帮扶力度，动态识别“三类”监测对象2户9人，消除返贫风险3户16人。争取衔接资金759万元，实施朗德鹅、白羽鸡等产业发展项目4个。发放小额信贷800万元，新增劳动力转移就业1523人，新增转移收入1201万元。农村居民人均收入2.28万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入1.72万元，同比增长14.41%。投资116.56万元完成卫生户厕改造568座，新建、改建公厕6座。投资365.85万元建成凤龙山和美乡村项目1个，横山人居环境提升项目2个，成功创建市级绿美乡村13个，荣获县级年度村镇建设管理“先进单位”，示范引领作用进一步凸显。

（三）全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实河（湖）长制，组织开展“河长清河”专项行动4次，各级河长开展巡河570人次，招聘3名专职河道保洁员常态化清理河道垃圾20余吨。积极争取资金1791万元有序推进尹武河治理工程。完成异地植被恢复造林1027.5亩，义务植树7.5万株，绿美公路植树2000余株。常态化做好现有33.1万亩森林管护，组织各级林长开展巡林965人次。完成公益林生态补偿24.33万亩，发放资金243.3万元。完成9个行政村生活污水治理，畅通排水沟渠35公里，清理各类农村生活垃圾、畜禽养殖粪污等共计1500余吨。耕地保护效果明显，拆除违法建筑9宗2.54万平方米，完成卫片执法图斑整改38宗25.84亩、耕地流出整改335.73亩。完成杨柳村高标准农田建设项目，新增高标准农田4860亩。集中开展爱国卫生“7个专项”文明实践志愿服务活动33次，干群合力共营环境卫生良好氛围。

（四）安全生产稳定向好，开展非煤矿山、道路交通、燃气安全等重点生产经营企业安全检查55次，发现并整改隐患16处。全力做好渝昆高铁、功小高速改扩建安全施工监管。累计开展食品安全检查196次，全覆盖开展校园食品安全检查5轮次，下达整改通知27次。落实第一书记到各中小学开展食品安全督查、陪餐65次，全年未发生食品安全事件。着力推动专职消防队正规化建设，防汛抗旱、地质灾害防范等工作扎实有效。大力推行“2+3（1）+N”实体化运行机制，健全网上信访和领导包案化解机制，全年共化解各类矛盾纠纷289起，有效化解信访案件26件，办理电信网络诈骗案件16起。持续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进禁毒、防艾、防邪反邪等工作。刑事警情同比下降16.41%，治安警情同比下降5.49%，群众安全满意度达95.88%。持续巩固民族团结示范镇创建成果，积极争取资金100万元支持产业发展项目建设，扶持民族地区发展，投资48万元实施5所清真寺门窗改造项目，规范宗教发展环境，进一步铸牢中华民族共同体意识。

（五）坚持法治思维不动摇，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程。自觉接受镇人大监督，高效办理人大议案2件、建议25件，政协委员建议1件。省级档案室规范化建设成功创建，商会获市级“四好”商会表彰，武装工作受市级“优秀征兵单位”表彰。工会、共青团、妇联、残联、科协等群团组织各项工作有序推进，为推动全镇经济社会发展做出了新贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度收入合计57220028.52元。其中：财政拨款收入54083327.98元，占总收入的94.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3136700.54元，占总收入的5.48%。

与上年相比，收入合计减少1237818.75元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少2598293.11元，下降4.58%。主要原因是我单位本年度项目减少，项目相关支出减少，故收入减少。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1360474.36元，增长76.59%。主要原因是：我单位本年度将非同级单位拨入村委会工作经费计入其他收入，本年度有巡察整改退费收入及报废车辆等其他收入，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度支出合计57135891.02元。其中：基本支出25137253.61元，占总支出的44.00％；项目支出31998637.41元，占总支出的56.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3050157.91元，下降5.07%。其中：基本支出减少3890647.65元，下降13.40%。主要原因是：我单位本年度严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出，故支出减少。项目支出增加840489.74元，增长2.70%。主要原因是：我单位本年度加强上年度在建工程的监督督促，加快项目工程产生费用支出，故项目支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25137253.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22786887.29元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2350366.32元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31998637.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.寻财农〔2024〕15号功山镇农村供水保障设施项目经费2670000.00元，主要用于支付功山镇横山、羊毛冲饮水安全巩固提升工程（配水管网一户一表改造工程）。

2.寻财农〔2024〕58号功山镇纲纪村委会沙沟村农村公益财政奖补项目经费950000.00元，主要用于新建沙沟村DN40镀锌钢管5000米，更换DN25镀锌钢管8020米，DN20镀锌钢管3550米。

3.寻财农〔2024〕86号功山镇2024年以工代赈项目经费3610000.00元，主要用于功山镇农村供水工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出53428360.98元，占本年支出合计的93.51%。与上年相比减少3064429.11元，下降5.42%，完成年初预算的202.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7774328.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%，完成年初预算的108.10%。主要用于党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴、社保缴费支出；村级人员的工资；政府办公费、印刷费、“三公”经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；公务用车运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是该项资金中有单位自有资金，不属于年初预算资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出64644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算，主要用于功山镇司法所、综治中心办公费及二级劝导员工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。                     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出426926.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的85.34%，主要用于文化综合服务中心工资支出、基层公共文化发展活动支出、免费开放事业补助。造成预决算差异的主要原因是其中255788.97元不属于年初预算资金，年底因库款不足，相关资金还剩181592.28元未支出。

8.社会保障和就业（类）支出11919491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.31%，完成年初预算的103.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障服务综合服务中心人员经费、残疾人事务管理、退伍军人服务站支出；造成预决算差异的主要原因是其中2579004.13元是上级补助民政事业专项资金，不属于年初预算资金。

9.卫生健康（类）支出1316381.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%，完成年初预算的96.00%。主要用于乡村振兴及爱国卫生，卫生防疫健康服务点疫情防控保障等；造成预决算差异的主要原因是该项资金中土官田村老年活动中心场地硬化建设项目质保金6000.00元未退还。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出726214.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的125.65%；主要用于村镇规划建设服务中心的人员保障经费，以及村镇自建房安全专项整治，城乡绿化美化等支出。造成预决算差异的主要原因是该项资金支出中100000.00元是2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金，不属于年初预算资金。

12.农林水（类）支出29786237.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.75%，完成年初预算的748.94%。主要用于农牧民补助（草原生态、种粮补贴等）、村庄保洁、集贸市场建设、基层水利服务建设、道路硬化、基础设施建设、产业道路修建，特色产业基地建设、防洪防汛农业生产保障和其他农林水支出、农业综合服务中心人员保障经费等；造成预决算差异的主要原因是该项资金支出中27397053.74元是上级补助功山镇寻财农项目资金，不属于年初预算资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算，主要用于功山镇爆破玛瑙石采洞支出。

19.住房保障（类）支出1089693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障职工住房公积金足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出24445.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的122.23%。主要用于安全生产专干补助、中央冬春灾害临时生活困难补助、自然灾害风险普查等；造成预决算差异的主要原因是该项资金支出中5950.00元是工程项目质保金，不属于年初预算资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，决算为108499.17元，完成年初预算的43.75%；支出决算较上年减少3864.19元，下降3.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47999.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为60500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.76%，完成年初预算的30.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20304.19元，下降29.73%；公务接待费支出决算较上年增加16440.00元，增长37.31%；具体是国内接待费支出决算60500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16440.00元，增长37.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，支出决算为108499.17元，完成年初预算的43.75%，支出决算较上年减少3864.19元，下降3.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为47999.17元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为60500.00元，完成年初预算的30.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20304.19元，下降29.73%；公务接待费支出决算增加16440.00元，增长37.19%，具体是国内接待费支出决算60500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16400.00元，增长37.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是该年度我单位严格按照公务用车管理制度，严控车辆维修维护费用报销，公务用车运行维护费支出决算较上年减少20304.19元，故2024年“三公”经费支出决算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位2024年度无该类支出发生。

2.购置车辆0.0辆。我单位2024年无该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次900.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位2024年度无该类支出发生。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

公开网址：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-19/7043953.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年机关运行经费支出1073877.66元，比上年减少377441.70元，下降26.01%，主要原因是本年度机关运行经费支出规范了统计口径，仅统计行政机关运行经费及厉行勤俭节约，严控我单位差旅费、会议费等费用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府资产总额16626553.23元，其中，流动资产6997387.28元，固定资产4522670.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5106475.16元，无形资产20.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92576832.07元，其中固定资产减少291325.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9452699.00元，其中：政府采购货物支出115099.00元；政府采购工程支出9337600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9344400.00元，其中：授予小微企业合同金额9344400.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况见附表。

部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

部门绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

部门绩效自评情况（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、

土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2024年部门决算20250825045452114

监督索引号53012905056601111