监督索引号53012901064701000

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、单位绩效自评情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、执行国家公路工程质量的法律法规，执行国家公路工程材料标准和上级交通部门对公路工程材料的行业政策。

(2)、负责公路工程土工试验；承担公路工程材料试验监测。

(3)、负责为公路工程监理和公路工程质量监督提供材料试验技术服务支持工作。

(4)、完成交通局和上级部门交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

我单位2024年主要工作完成情况如下：完成寻甸县绿美交通三年行动2023年绿美公路创建工程第一批建设项目，寻甸县2023年二级公路取消收费后补助普通公路养护工程建设项目，寻甸县2023年第一批农村公路建设项目，易白公路及县城连接线交通隐患整治工程、S209省道K141三月三坡顶至K145大花桥市级挂牌整治项目，寻甸县2024年农村公路养护工程-修复养护大修护工程一期，寻甸县2023年危桥拆除重建项目大坪地小桥、洗勺桥，寻甸县六哨乡通三级公路二期建设项目，寻甸县仁德镇～胜利村委会～商家村～坝者自然村通村公路路面硬化工程，省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目，寻甸县联合乡通三级公路建设项目，寻甸县2024年30户以上自然村通硬化路建设项目，寻甸县2024年发嘎小桥、格来小桥危桥改造工程建设项目，寻甸县2022年河口镇鲁冲村委会产业发展道路硬化工程建设项目的建设监督工作。在质量监督过程中，做好安全生产管理、工程交（竣）工验收工作，客观公正对受监督地方农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，对通过竣工验收的工程签发《公路工程参建单位工作综合评价登记证书》。受理监督项目的施工企业和监理企业基本能够发挥对工程质量的自控和监控作用，能够严格执行国家强制性技术标准，工程质量总体呈现稳定形势。全年无重大工程质量事故的发生。本单位自成立以来为全县农村公路建设工程质量监督管理、工程项目交（竣）工验收做出了应有的贡献，使全县农村公路建设项目工程质量得到保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站。

纳入寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度收入合计100.82万元。其中：财政拨款收入100.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2.78万元，下降2.68%，减少的原因是工资、人员经费和社会保险支出减少。其中：财政拨款收入减少2.78万元，下降2.68%，减少的原因是交通运输支出经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度支出合计100.82万元。其中：基本支出100.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.78万元，下降2.68%，减少的原因是工资、人员经费和社会保险支出减少。其中：基本支出减少2.78万元，下降2.68%，减少的原因是人员退休，工资和社会保险支出减少；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.57万元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.25万元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出100.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2.78万元，下降2.24%,主要原因是人员退休，工资和社会保险支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于：“ 208（类）-05 (款)- 05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元；“ 208（类）-05 (款)- 06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出5.96万元；“ 208（类）-05 (款)- 99（项）”其他行政事业单位养老支出0.24万元；

9.卫生健康（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于“ 210（类）-11 (款)- 02（项）”事业单位医疗支出4.29万元；“ 210（类）-11 (款)- 03（项）”公务员医疗补助支出4.60万元；“ 210（类）-11 (款)- 99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出65.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%。主要用于“ 214（类）-01 (款)- 03（项）机关服务支出65.82万元”；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于“ 221（类）-02 (款)- 01（项）”住房公积金支出8.21万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无“三公”经费预算和支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加，主要原因是我单位上年和本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-28/7046379.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县交通建设质量监督站资产总额8.50万元，其中，流动资产8.40万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附件表

六、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012901064701111

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