寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。
2.履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能。
3.制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查。
4.组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的繁荣稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。
所属单位8个，分别是：
1. 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处
2. 城市管理综合服务中心
3. 社会保障综合服务中心
4. 文化综合服务中心
5. 为民服务中心
6. 综合执法队
7. 农业综合服务中心
8. 科工贸综合服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 寻甸回族彝族自治县金所街道办事处
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、 文化综合服务中心、 为民服务中心、 综合执法队、农业综合服务中心（土地流转服务中心）、 科工贸综合服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆。车辆超编原因是有2辆是上级部门捐赠的森林防火车辆。
三、重点工作概述
2024年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，认真对照年度目标任务，以开展“大讨论大竞赛”活动为主要抓手，切实“找差距、补短板、谋发展、促提升、见成效”，全力抓好项目落地和工作落实。
（一）组织建设强劲有力。强化党员干部理论武装。全年开展党员干部集中学习38次、交流研讨10人次。扎实开展集中性纪律教育。开展支部结对共建学习活动6次，开展理论学习中心组集中自学3次，集中研讨1次，班子成员撰写交流发言稿12份，讲授专题党课12次。抓实组织领导挂钩联系。班子成员履行党支部挂钩联系职责，到支部讲党课、指导工作30余次。加强组织队伍建设。完成社区班子中期评估工作，招录完成基层治理专干10名储备积极分子45名，目前吸收预备党员13名，预备党员转正10名，确定发展对象1名。
（二）经济指标运行平稳。全年一般公共预算收入2822万元；完成固定资产投资25000万元，完成率100%；1-9月完成规模以上工业总产值513781万元，增速8.76%，预计全年规上工业总产值任务全面完成；完成招商引资37747万元，完成率为150%，同比增速为32%；新增个体工商户352户，新设立独资企业3家，个体工商户转企业4家，当前各类市场主体存量达3686户；农村居民人均纯收入24012.53元，较上年度增加4054.41元，增幅为20.31%。
（三）产业发展日趋多元。全年播种夏粮16700亩，总产2405吨；大春粮食作物40100亩，预计总产14918吨；种植绿肥及青饲料6500亩，蔬菜13150亩，中药材3200亩，花卉800亩；种植烤烟4200亩，预计收购1.25万担，产值约2216.89万元，均价35.39元；牲畜存栏7.56万头（匹、只），出栏8.16万头（匹、只），家禽存栏27.37万羽，出栏45万羽；肉类总产8047吨，产禽蛋6,5吨，产羊毛16.5吨，畜牧业产值26992万元、收入19165万元；此外，冷链仓储物流、蚕桑、光伏农业、草莓种苗、种羊、稻花鱼等产业逐步壮大，煤磷化工企业正常运营，加工制造业接续萌芽，辖区产业发展多面开花、多点发力，持续为促进群众增收、壮大村集体经济注入鲜活动力。
（四）项目建设稳步推进。积极推进招商引资项目建设。年产800万套新能源光伏硅片、电池片、汽车锂电池、物流冷链聚丙烯泡沫包装盒项目正在建设中，总投资5000万元；寻甸富有农业有限公司新建蔬菜加工建设项目设备调试已经启动，总投资5200万元；金所华美万家购物中心项目已进入试运行阶段，总投资1000万元；金所街道草海子社区上海宝熠花卉基地项目正在建设中，计划投资4100万元；云南晶纬矿业有限公司寻甸金所50万吨磷矿采选项目已开工建设，计划投资29316.33万元；寻甸锦晟源商贸有限公司年处理10万吨褐煤提质项目已经开工建设，计划投资1000万元。积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。2024年度第一批3个项目已完工，总投资211.7万元，拨款进度100%，分别为：金所街道金所社区金所大沟修复工程，金所街道天生社区天生村和美乡村建设，草海子社区额秧村小宝地易地搬迁点蚕桑文化体验展示点二层建设项目。第二批1个项目：寻甸县2024年金所街道抗旱应急及维修养护饮水工程，总投资19万元，已完工，拨款进度100%。2024年东西部协作项目—金所街道草海子社区花卉基地建设项目，总投资额1000万元，已累计拨付773万元，预计于2024年11月20日前竣工。金所街道新田小学、海子小学新建教学楼项目，总投资375万元，项目已投入使用。
（五）乡村振兴持续发力。全力开展防返贫预警工作。按季度组织开展脱贫人口及监测对象收入信息核实录入工作，常规开展每月防返贫预警排查工作，做实脱贫人口及监测对象动态管理，新识别突发严重困难户10户45人，监测对象消除风险8户26人；全面核实修改、标记省市县反馈问题数据12000余条。抓实“四个一批”整改工作。天生草莓冷库和加工车间实行清单式管理，天生社区草莓冷库建设项目和天生草莓冷库加工车间建设项目2个项目，已于6月4日改造完毕投产运营，预计增加300个工作岗位，联农带农有效增强。落实光伏发电收益分配。建立光伏发电收益统计和分配明细台账，指导受益社区对接街道资金管理中心支出报账。草海子、摆宰、清海、新田、张所5个受益社区共完成核发收益资金43.12万元，累计结余资金55.41万元。做好小额贷款工作。申报贷款总户数103户502万元，经信贷部门审核通过放款73户353万元，贷款完成率27.2%。
（六）生活环境逐步改善。抓好农村人居环境整治提升工作。完成户厕改造200户，公厕改造建设5座；建成绿美村庄6个，建设绿美庭院514户，完成泽铁、竹沟两个社区“万村千乡”示范村申报。抓实日常环卫工作。积极推行垃圾分类，抓好公路沿线垃圾清理，落实责任区卫生包保制度，全力清理违法广告200余条，拆除非法粘贴布标40余条，整治“五堆”100余户，全年预计清运生活垃圾7000余吨。加快推进环保相关项目建设。潘所村、栽开村污水管网工程及南磷小区污水收集工程，潘所海截污应急工程完工运行，潘所海水质开始好转。认真落实河湖长制工作要求。开展专项清河行动12次，日常河长巡河30余次，清理河道、水库垃圾、杂物50余吨，完成河道图斑核查整改4宗。完成水库日常维修养护5座。加大森林资源保护力度。完成年度森林病虫害夏季日常巡护普查工作，普查面积29625亩，积极推进材线虫疫病疫情的外业调查工作；开展义务植树7.5万株；查处滥伐林木案件1宗，擅自开垦林地1宗，擅自开垦林地和草地案件5宗。
（七）社会大局保持稳定。严格落实安全生产责任制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动方案，健全完善应急管理体制，强化宣传教育，深入开展安全生产大检查，对辖区内风险隐患，重点对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、人员密集场所等行业领域进行了排查治理，检查生产经营单位55家（次），排查一般安全隐患83项，整改83项，整改率达100%。严抓食品安全监管。结合日常监管、双随机工作，完成餐饮服务及食品销售单位风险等级评定，制定餐饮服务日常监管任务248个；积极配合县局和第三方检测机构开展食品安全监督抽检工作；突出预防野生菌、草乌附子中毒、制止餐饮浪费等食品安全宣传，常态化转发食品安全宣传信息及预警公告，向市场主体发放长江禁捕、禁烟、制止餐饮浪费等宣传画，发布食品安全宣传视频。全力抓好护林防火工作。加强森林防火日常巡查，查处森林防火高火险区违规野外用火案件14宗，行政处罚2800元，全年未发生重特大森林火情。抓实防汛抗旱工作。成立防汛工作领导小组，安排部署水库、坝塘值班人员，做到一库一人，不定期对辖区内的水库、坝塘进行巡查，对所有地质灾害点进行实地核查并安排专人巡查。积极回应群众诉求。投资39.4万元，建设30m³蓄水池1个，推动解决摆宰社区格模村建设因地质滑坡存在安全隐患问题；建设取水坝、安装相应管道，解决小新村因旱缺水，以及张所社区水质不达标问题；安装管道，解决大平滩村、马嘎村因季节性缺水问题；争取12月底前完成小多姑社区及张所小新村饮水工程。推动农业水价综合改革。共收取农业水费100余万元，争取农业水费专项资金5万元用于金所村渠道清淤工作。落实耕地流出问题整改恢复工作。整改恢复2023年度永久基本农田流出面积为12.85亩，一般耕地流出面积45.29亩，已完成异地补足面积104.99亩；积极推进2024年度耕地流出问题排查整改工作，预计于12月底整改完成。抓好综治维稳工作。全年收到群众来信来访41次，办理答复41次，化解民间矛盾纠纷156起。
（八）社会民生协调发展。抓好城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险收缴工作。城乡居民基本医疗保险缴费人数35085人，激活领取电子医保卡23520人；全年完成城乡居民养老保险新参保录入56人，续费3562人，到龄补缴605人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证12560人，职工养老保险扩面增效32人。深入推进农村劳动力培训和转移就业工作。完成金所街道农村劳动力更新24181人，其中建档立卡劳动力3868人，新增转移劳务收入1805.06万元。接待政策业务咨询456人次；为256名求职者提供就业服务。完成农村劳动力技能培训143人，引导培训1160人。努力抓好就业和再就业工作。办理就业登记及失业登记258人；为258人提供就业指导，为115人提供职业介绍；为20名创业者发放两项贷款20笔400万元，带动就业45人；持续做好就业扶贫车间的跟踪服务工作。认真抓好劳动监察工作。对辖区内用工企业进行四次执法检查，深入企业进行防诈骗普法宣讲2次；上半年受理劳务纠纷3起，解决劳务纠纷2起。有力推进计划生育工作。深入开展计划生育政策法规和全面三孩政策的宣传教育，推动计划生育家庭奖优免补，加强流动人口管理；完成计生家庭意外保险86950元，完成率101.22%。全力保障和促进教育公平。常态化开展控辍保学核查，义务教育平均日常考勤完成率达99.5%以上。全面落实国家资助政策，规范发放学生资助金。做实低保与临时救助。新纳入农村低保58户70人，城市低保2户2人，新增加特困供养人员7人，发放救助金528185元；发放经济困难老年人服务补贴378人次 1.89万元；走访探视困难老人648人次，探访关爱留守儿童、困境儿童128人次。大力开展文化综合服务。做好文化信息资源共享工程村级服务点运行维护，指导开展相关活动47次，指导村级农家书屋开展读书活动12次，落实大型文艺演出活动8场；做好文化开发工作8次、“文化进万家”工作23场；组织辖区文艺队参加县级甸沙花山节、六哨立秋节山歌对唱、寻甸县立秋节文艺展演；积极上报新闻、扩大宣传力度共60期。
（九）党风廉政常抓不懈。压实廉政工作责任。严格落实党工委主体责任、党工委书记第一责任人责任，制定《2024年金所街道党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，健全完善党风廉政建设工作制度召开专题研究党风廉政建设工作党工委会议2次、责任制汇报1次，完成2023年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改。坚持监督执纪问责。开展各类监督检查90余次，开展谈心谈话50次，发现问题24个，督促整改完成24个，发现并整治群众身边不正之风和腐败问题10个；收到巡察反馈问题相关责任人进行追责问责，立案查处3件3人，1人给予诫勉处理，1人给予政务警告处分，1人给予党内警告处分。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年度收入合计46127521.56元。其中：财政拨款收入42595443.74元，占总收入的92.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3532077.82元，占总收入的7.66%。
与上年相比，收入合计减少8297418.90元，下降15.25%。其中：财政拨款收入减少7500086.83元，下降14.97%，主要原因是街道人员减少，相应工资福利以及社会保障和就业支出等减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少797332.07元，下降18.42%，主要原因是本年度其他单位拨入涉农兑补资金及其他相关经费较上年度减少，由于本年相关建设项目减少导致需要支付的资金减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年度支出合计46896754.41元。其中：基本支出21921421.19元，占总支出的46.74％；项目支出24975333.22元，占总支出的53.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9860041.20元，下降17.37%。其中：基本支出减少5965278.07元，下降21.39%，主要原因是人员流动等导致行政人员较上年减少8人，同时事业单位退休3人，在职人数较上年减少6人，人员减少导致工资及保险费支出减少；项目支出减少3894763.13元，下降13.49%，主要原因是2024年财政安排的项目资金及相关单位拨入的项目资金相比2023年减少，相关项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长/0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21921421.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20213054.89元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1708366.30元，占基本支出的7.79％。人均人员经费支出267334.40元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24975333.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：寻财预〔2023〕3号2023县人大拨金所人大代表活动阵地改造经费3003元；寻财预〔2023〕3号2023县人大拨金所人大代表小组活动经费2100元；寻财预〔2024〕1号寻人办通〔2024〕22号2024年县人大代表活动资金44200元；寻财预〔2023〕3号县土地储备中心拨金所街道泽铁社区驻村队员工作经费5000元；寻财预〔2024〕3号金所街道清水海水源保护区医疗保险补助资金61200元；寻财预〔2023〕3号2023县法院拨金所街道案件执行款资金229900.8元；寻财预〔2024〕8号2023年度超收分成和收入组织工作经费1174100元；寻财预〔2023〕3号2023县妇联拨金所妇女干部履职培训经费984元；寻财预〔2023〕3号2023财管中心拨金所路政管理所工作经费10053.86元；寻财预〔2023〕3号2023中国电建集团重庆工程有限公司拨赔偿款资金54000元；寻财预〔2023〕3号2023县土储中心拨垃圾填埋场地上附着物、青苗补偿款征地工作经费106672.96元；寻财预〔2023〕3号2023县公安局拨金所二级劝导站劝导员工资资金24000元；寻财预〔2024〕3号云南晶纬矿业有限公司拨摆宰社区征地前期工作经费119232.37元；寻财预〔2024〕3号2024云南海能拨金所屋顶光伏协调工作保障经费50000元；寻财预〔2024〕3号2024寻甸农商行拨2023年4季度代征员补助资金18000元；寻财预〔2024〕3号结转寻甸农商行拨金所代征人员补助资金9000元；寻财预〔2024〕3号寻甸县委政法委拨金所街道平安建设工作经费50000元；寻财预〔2023〕3号2023云南鹏帆新能源有限责任公司拨金所街道屋顶光伏协调工作经费50000元；寻财预〔2024〕3号寻甸县发改局拨金所街道角家村农牧光互补光伏电站220KV送出线路工程协调资金13121.61元；寻财预〔2024〕3号2024寻甸农村商业银行拨代征员补助资金9000元；寻财预〔2023〕3号2023寻甸龙华公司拨派出所培训费资金50000元；寻财预〔2024〕3号云南润楠建设工程有限公司拨金所街道马桑井项目政府保障性施工经费16202.52元；寻财预〔2024〕3号云南建源电力工程有限公司拨羊街线路征地赔偿资金268000元；寻财预〔2024〕3号2024金所农村乱占耕地建房摸排技术服务费资金146100元；寻财预〔2023〕3号2023县住建局拨自然灾害风险普查专项经费15000元；寻财预〔2022〕8号县土储拨东川天生桥园区污水处理厂征地拆迁项目资金17133.38元；寻财预〔2023〕3号2023县税务局拨金所社保中心城乡两险征收工作经费19830元；寻财预〔2023〕3号上海万里街道拨金所街道帮扶资金100000元；寻财预〔2024〕3号云南润楠建设工程有限公司拨金所街道马桑井项目青苗补偿经费66498.06；寻财预〔2023〕3号2023财管中心拨金所执法队马路坡塔基接网项目工作经费20198.55元；寻财预〔2022〕8号金所街道水库维修养护河道清淤项目资金56073.93元；寻财预〔2024〕3号寻甸中石油昆仑燃气有限公司汇金所街道高压输气管线占压补偿资金100000元；寻财预〔2022〕8号21、22年清水海水源保护区扶持街道监管项目资金178959元；寻财预〔2023〕3号2023县纪委拨金所街道纪工委纪检监察工作经费20000元；寻财预〔2023〕3号县土地储备中心帮扶金所街道泽铁村委会活动室建设资金70000元；寻财预〔2024〕3号云南建源电力工程有限公司拨金所街道保障性施工经费37000元；寻财预〔2023〕3号2023县法院拨金所普法强基工作经费182.4元；寻财预〔2024〕3号天生货场改造项目工作经费39205.82元；寻财预〔2023〕3号2023县公安局拨金所街道二级劝导员补助资金24000元；寻财预〔2023〕3号2023县土储中心拨金所街道东川园区污水处理厂征地工作经费20000元；寻财预〔2023〕3号2023云南建源电力工程有限公司拨线路保障性施工赔偿预付款资金75067元；寻财预〔2024〕3号云南腾澧新能源科技有限公司拨金所街道光伏项目工作经费22000元；寻财预〔2024〕3号金所街道鲁纳光伏道路建设工程款及林勘经费1995114元；寻财预〔2024〕3号金所街道2023、2024年城乡居民医疗保险退费资金5900元；寻财预〔2024〕2号寻财行〔2023〕42号第五次全国经济普查省级专项经费20000元；寻财产业〔2024〕4号寻财产业〔2024〕4号寻甸县第五次全国经济普查县级配套经费21577元；寻财产业〔2024〕11号寻甸第五次全国经济普查工作经费43000元；寻财预〔2023〕3号2023县财政局拨金所财政所能力提升工作经费27125.86元；寻财行〔2023〕107号2023年乡镇街道党校办学经费及党员教育培训工作经费12552元；寻财行〔2024〕48号相关场所外观风貌改造市级资金393000元；寻财行〔2024〕27号寻甸县相关场所外观风貌改造相关工作经费140000元；寻财行〔2023〕71号2023年第一批省下统战专项资金4015元；寻财预〔2024〕1号二级交通劝导站经费18000元；寻财行〔2024〕61号“零命案县”以奖代补项目资金736元；寻财教〔2021〕52号结转寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核补助资金21270.72元；寻财预〔2023〕3号2023金所文广中心参加县妇联健美操比赛奖金经费2000元；寻财教〔2023〕69号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金7200元；寻财教〔2023〕35号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金422.88元；寻财教〔2022〕58号结转寻财教〔2022〕58号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金5905.3元；寻财教〔2023〕33号2023年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套经费1914.15元；寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护专项资金7337.16元；寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护经费81799.72元；寻财教〔2021〕12号结转寻财教〔2021〕12号021年中央广播电视节目无线覆盖运维经费1946.71元；寻财教〔2024〕14号2023年基层公共文化服务专项资金275元；寻财教〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金30404.47元；寻财预〔2024〕3号昆明市人民政府国有资产监督管理委员会拨金所街道驻村工作经费8782.57元；寻财预〔2024〕3号2024泽铁社区栽开村农村公益事业自筹资金11600元；寻财预〔2023〕3号2023县融媒体中心拨小多姑社区驻村工作经费1999.35元；寻财预〔2023〕3号2023团县委拨张所社区驻村工作经费6568.63元；寻财预〔2023〕3号2023县土储中心帮扶泽铁社区工作经费22501元；寻财社〔2023〕126号省对下人力资源社会保障专项资金25000元；寻财预〔2024〕2号结转寻财社〔2022〕151、152号省级创业服务补助及农村劳动力转移补助经费21800元；寻财预〔2024〕2号结转寻财社〔2022〕162号省级农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费20831.9元；寻财综〔2023〕63号2023年中央农村环境整治资金1632690元；寻财农〔2024〕50号清水海水源保护区医疗保险补助资金1267200元；寻财预〔2024〕30号华东师范大学帮扶金所街道泽铁社区绿美乡村建设项目资金51000元；寻财综〔2024〕19号下达解决突出生态环境保护问题治理资金200660.54元；寻财农〔2024〕108号2024年1至6月村级防疫员市级补助资金18000元；寻财农〔2024〕81号2024年烤烟抗旱保苗补助资金12000元；寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金310163.05元；寻财农〔2023〕110号中央农村厕所革命整村推进第二批财政奖补资金200000元；寻财农〔2024〕83号2024年中央农村厕所整村推进财政奖补资金140000元；寻财农〔2024〕2号2023年村庄清洁市级补助资金109496.95元；寻财综〔2023〕61号2023年城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂耕地保护资金370423元；寻财预〔2024〕2号结转昆财农〔2022〕192号下寻财农〔2022〕126号小型民生水利项目工程市级补助资金100000元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕156号下寻财农〔2023〕129号2023年小型民生水利工程市级补助资金150000元；昆财农〔2023〕207号下寻财农〔2024〕29号2024年中央水利发展资金70000元；寻财预〔2024〕2号结转寻财社〔2022〕162号省级农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费25010元；寻财预〔2024〕2号结转寻财农〔2021〕32号2021年寻甸县跨省域土地调剂折旧复垦类经费483014元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕35号第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同和美乡村建设项目资金1257000元；寻财农〔2024〕138号寻甸县2024年度第六批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金200000元；寻财农〔2024〕66号2024年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金190000元；寻财农〔2024〕41号草海子额秧小宝地易地搬迁点蚕桑文化展示点项目资金680000元；寻财农〔2024〕61号2024年上海市对口帮扶云南省项目资金10000000元；寻财农〔2024〕11号2024年第一批衔接规划农业社会化服务项目资金180000元；寻财农〔2024〕139号寻甸县2024年度第六批衔接规划项目资金15000元；寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补项目省级资金300000元；寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补项目中央资金290000元；寻财社〔2023〕16号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金20077元；寻财综〔2023〕45号2023年省级专项彩票公益金项目资金328000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出41995706.20元,占本年支出合计的89.55%。与上年相比减少7946495.17元，下降15.91%,完成年初预算的178.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9540304.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.72%,完成年初预算的134.06%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致工资福利支出和相关公用经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于基层武装建设支出。
4.公共安全（类）支出18736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于街道综合治理方面支出；造成预决算差异的主要原因是在支付综治中心相关费用做账时支出功能科目分类误选造成。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出482453.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的98.32%。主要用于文广中心工资福利支出、办公费、培训费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工总数减少导致职工工资及相关办公支出减少。
8.社会保障和就业（类）支出7022695.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%,完成年初预算的85.98%。主要用于单位职工养老保险支出、基层政权建设和社会治理、抚恤金支付、就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是职工总数减少导致职工养老保险支出减少。
9.卫生健康（类）支出1292584.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的81.51%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工总数减少导致职工医疗保险支出减少。
10.节能环保（类）支出2899890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,年初无此项预算。主要用于农村环境整治和清水海城乡居民医疗保险补助；造成预决算差异的主要原因是支付相关费用做账时支出功能科目分类误选造成。
11.城乡社区（类）支出655899.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的92.93%。主要用于城乡社区管理业务；造成预决算差异的主要原因是职工总数减少导致职工工资福利支出减少。
12.农林水（类）支出18905460.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.02%,完成年初预算的523.07%。主要用于工资福利支出和农村相关项目建设；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含单位职工工资部分，其他建设项目经费为后续单独拨付项目经费支付。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1147681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的93.65%。主要用于住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是职工总数减少导致职工公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100.00%。主要用于街道消防救援事务。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，决算为61093.82元，完成年初预算的24.94%；支出决算较上年减少205407.88元，下降77.08%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为49303.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.70%，完成年初预算的109.56%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为11790.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.30%，完成年初预算的5.90%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少175000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8675.48元，下降14.96%；公务接待费支出决算较上年减少21732.40元，下降64.83%；具体是国内接待费支出决算11790.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21732.40元，下降64.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为61093.82元，完成年初预算的24.94%，支出决算较上年减少205407.88元，下降77.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为49303.42元，完成年初预算的109.56%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为11790.40元，完成年初预算的5.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待批次减少同时本年无公车购置，导致“三公”经费支出总费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少175000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8675.48元，下降14.96%；公务接待费支出决算减少21732.40元，下降64.83%，具体是国内接待费支出决算11790.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21732.4元，下降64.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年无公车购置费用支出，同时街道办坚持厉行节约，努力压缩不必要的公务接待开支、减少公务接待批次，公务接待支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位2024年度没有该类支出发生。
2. 购置车辆0.0辆。我单位2024年度没有购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于街道办公、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待17.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次134.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到金所进行工作指导、市县调查队脱贫攻坚同乡村振兴衔接满意度调研、上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到金所安全生产检查、寻甸县纪委监委派驻县委办纪检监察组到我单位开展村级‘三资’督查工作、县经普办到街道开展第五次全国经济普查数据质量检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046136.shtml
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处2024年机关运行经费支出1683366.30元，比上年增加26284.14元，增长1.59%,主要原因是2024年度街道职工外出执行公务活动增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于街道办日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县人民政府金所街道办事处资产总额12961140.69元，其中，流动资产4154114.9元，固定资产2727831.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5949806.24元，无形资产129387.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2368676.32元，其中固定资产增加238139元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额104604.5元，其中：政府采购货物支出104604.5元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额104604.5元，其中：授予小微企业合同金额104604.5元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表
（三）项目支出绩效自评表
详见附表
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
附件：
2024年金所街道办事处决算公开表20250826084936074
监督索引号53012905056701111
