寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室、社会建设办公室。
所属单位4个，分别是：
1.羊街镇人民政府
2.农业农村发展服务中心
3.党群服务中心
4.综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.羊街镇人民政府，承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2.农业农村发展服务中心，承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。。
3.综合行政执法大队。
4.党群服务中心（新时代文明实践所）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属4人。
三、重点工作概述
（一）聚焦“强项目”与“兴产业”双轮驱动，助推经济高质量发展。
优化壮大工业产业建设。立足“一园四片多组团”战略布局，以家居制造业、农副产品加工业为主攻方向，以食品加工园区、林业产业园为平台，以高质量发展为统揽，做强实体，推动我镇新型工业向“高端化、绿色化、集约化”发展。充分利用羊街优秀地理位置与交通条件，拓展园区发展基础，培育壮大龙头企业，支持鼓励企业自身引进新技术，延伸产业链条，加强品牌建设，促进入园企业高端化、品牌化发展，积极培育智能制造新兴产业。发挥听牧牛庄、伊泰食品有限公司、小马儿鸡脚等食品公司的带动作用，打造羊街凉粉、米线、牛羊肉、干巴等特色美食优势，吸引其他食品加工产业入驻，做大做强羊街餐饮产业。稳步推进旭东化工、东山水泥厂等重点企业技术改造，着力培育新型材料、绿色能源、绿色化工等新兴战略产业。加大招商引资力度，精准开展产业链招商，积极承接产业转移，着力招引一批投资体量大、产业关联度高、带动能力强的行业龙头企业和重点产业项目。
加快推进农业产业发展。打造“一乡一特”示范村镇，积极服务全县“一心一带多基地四平台”肉牛产业发展格局，突显“一村一品”清水沟肉牛养殖专业村以及鹏远牧业、发明养殖场等企业示范带动作用，推进羊街肉牛产业集群发展，建成规模化、专业化、标准化的肉牛养殖基地。依托国家现代农业产业园建设，以云南省“一县一业”肉牛示范创建为引领，将听牧牛肉、伊泰食品等品牌打造成全国一流的“绿色食品”品牌，以品牌化引领标准化生产，打造国家优质肉牛生产基地品牌。发挥“一村一品”新街饲草种植专业村示范效应，推进青贮玉米、苏丹草等优质饲草饲料的研发、加工、储存等项目建设，建成畜牧养殖优质饲料生产基地。发展绿色有机生态蔬菜产业，依托林下三七基地，发展寻甸县乡村振兴林下中药材产业化项目，打造云南省绿色无公害生态有机药材。大力培育新型农业经营主体，按照培育龙头、壮大基地、打造品牌、带动农户的思路，推动农产品就地加工转化增值，不断发展壮大现代农业产业。加大招商引资力度，延伸农业产业链条，带动文化、旅游、服务等产业渗透融合发展，完善利益联结机制，深度带动产业增效、农民增收、企业增利。
激发培育服务行业活力。促进服务业扩大发展规模和质量，挖掘羊街马店徐霞客旅游线标志地、小黄坡现代农业综合旅游村等特色亮点，发掘羊街文化禀赋，开发甸龙磨盘寺“云南和平解放秘密谈判旧址”和多合“红军长征纪念碑”红色旅游项目，加强与鲁口哨4.29渡江令发布遗址、红军长征柯渡纪念馆联动，打造精品红色旅游线路。加强肉牛养殖带动就业的服务模式，激发餐饮等行业流动人口的增加，利用羊街特色产业及美食吸引外来人员消费，扩大服务经济发展，构建功能齐全、布局合理、特色鲜明的羊街现代服务业发展格局。
（二）聚焦“强基础”与“创新篇”齐头并进，迈出乡村振兴新路子。
持续巩固脱贫攻坚成效。围绕“两不愁三保障”目标，严格落实“四个不摘”要求，坚持以“出经验、做示范，高质量、打头阵”为目标，坚持半月分析研判，支持农民自主创业、转移就业，鼓励外出务工农民返乡创业，拓宽农民增收渠道，强化技能培训，着力增强低收入群体自身发展能力，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，以“五个精准”为抓手，严格健全完善防止返贫预警监测和帮扶机制，跟踪掌握边缘户、脱贫不稳定户、突发严重困难户实时情况，持续落实帮扶措施，通过引导、动员，拓宽贫困农户增收渠道，稳定收入来源。持续做好小额扶贫信贷工作，保证有产业发展资金需求的建档立卡户能够及时得到扶贫小额信贷扶持，切实解决农户生产发展资金短缺问题。大力发展庭院经济，鼓励有条件的农户建设家庭工厂、手工作坊，自己发展产业就近务工增收，不断拓宽项目申报渠道，以发展产业项目为抓手、壮大村集体经济为目的，积极争取落地一批好项目。计划投资3000万元羊街片区人饮供水改扩建项目，涉及12个村委会覆盖率达95％。计划投资553.7万元、实施长冲、甸心3个蔬菜基地建设，计划投资950万元、实施丰乐标准化养殖场建设，计划投资390.58万元、实施深沟等6个村道路硬化工程，计划投资390.04万元、实施黄土坡、长冲、新街、三营庄人饮工程，计划投资91.05万元、实施果马河、纳郎水毁沟渠建设，计划投资260万元、实施夸基村和美乡村建设。
充分激发技术发展活力。深入推进农业供给侧结构性改革，加速推进农业农村现代化进程，实现农业发展高质高效、乡村环境宜居宜业、农民生活富裕富足。确保粮食安全和主要农产品的有效供给，加快推进高标准农田建设，做好良种推广、大豆玉米带状复合种植、水源区测土配方施肥等工作。充分落实种植业保险工作，严格按照“投保到户、定损到户、理赔到户”的三到户原则开展工作，发挥农业保险在保障农业生产、稳定农民收入方面的作用。加强高产高效技术培训，围绕主导产业需求，做好农业主推技术遴选推介，依托科技增粮、基层农技推广体系改革与建设等项目，在关键农时深入生产一线开展技术指导和服务，加强对农作物播种、育苗、移栽、施肥、防病虫等各个生产环节的技术培训和服务，提升农业科技服务效能，提升粮食产量。
全面夯实农村发展基础。充分激发农村资源要素活力，强化农村“三资”管理，抓好“三变”改革工作，抢抓改革机遇，统筹整合使用镇村资源、统筹调动社会民间力量，盘活整合土地资源、村集体资产、资金等，发展壮大集体经济，促进农户增收致富。深入实施农村“领头雁”培养工程，加强村级人才储备和培养，大力支持家庭农场、种养大户、合作社等新型经营主体发展，完善村规民约，传承乡村优秀传统文化，深入推进移风易俗，破除村组村民陈规陋习，推进农村精神文明创建，持续深入培育和践行社会主义核心价值观，健全乡村公共文化服务体系，紧紧围绕“治理有效”任务目标，创新自治形式，推动乡村治理重心下移，厚植农村发展基础。
（三）聚焦“治集镇”与“重生态”两手齐抓，打造镇村环境新风貌。
努力抓好集镇建管工作。进一步完善集镇规划、村庄发展规划，强力推进在建工程，加快完善集镇和村组基础设施建设，推进农村生活污水收集管网和集镇雨污分流管网建设，计划投资800万元实施集镇主干道雨污分流管网建设，逐步提升辖区污水收集处置效率，强化规划执法监管，坚决依法制止违规乱建乱改问题，管好用好公共服务设施。统筹抓好村镇环境秩序整治，规范道路施工围挡，加大对违法建设、非法占地、集镇乱停乱放、占道经营、广告牌乱挂乱贴等行为的查处整治力度，计划投资建成镇违停抓拍，确保交通畅通。加强部门联动，强化综合行政执法，加强巡查频次，确保环境整洁有序。
积极开展环境综合治理。全力抓好污染防治、环境整治等各项工作，扎实开展农村人居环境整治、爱国卫生“7+1”专项行动，完善门前三包、《村规民约》、《村庄卫生管理制度》等长效机制，实现镇村环境保洁制度化、常态化。持续整治人民群众反映强烈的随意倾倒烂菜叶、农村生活垃圾乱堆乱放等突出问题。实施化肥农药减量、畜禽粪污循环利用、粪肥还田、测土配方施肥等工作，确保农村面源污染可管可控、有效治理，持续推进绿美乡村建设。
切实开展生态环境保护。围绕“蓝天、碧水、净土”保卫战开展生态治理，推动全镇生态文明再上新台阶。打好净土保卫战，严格执行“三区三线”划定成果，强化违法违规建筑日常巡查管控，坚决杜绝新增违法图斑，拆除违建存量图斑及整治农村乱占耕地建房行为，切实维护规划的严肃性、权威性。深入实施蓝天保卫战，严控企业废气、施工扬尘、秸秆焚烧等污染源，空气优良率保持在99％以上。全面压实河（湖）长制责任，深入开展果马河治理，强化果马河沿线督查、检查力度，严厉打击处理粪污直排、污水横流、垃圾乱倒等违法违规行为；大力实施植树造林、天然林保护、绿色廊道等工程，不断提高森林覆盖质量；持续实施水源涵养、水土保持、五采区修复等生态保育工程，改善羊街生态环境状况。
聚焦“惠民生”与“优服务”同向发力，构建幸福和谐新局面。
抓实推进教育发展工作。始终把“办人民满意的教育”放在优先发展地位，着力补齐教育基础设施短板，推动学前教育普及普惠，稳固“控辍保学”成果，特别关注残疾儿童、留守儿童等特殊群体的教育问题。通过建立健全帮扶机制，为他们提供更多的关爱和支持，确保他们能够接受公平而有质量的教育。加大教育经费投入使用，改善学校基础设施，计划投入760万元建设中心完小综合楼2栋，加强教师队伍建设，狠抓师德师风建设，积极打造优质师资团队，不断提升教育教学水平。丰富教学内容，举办各类文化活动、科技竞赛等，丰富学生的课余生活，拓宽他们的视野，加强宣传教育，营造良好的教育氛围。
扎实推进医疗保障服务。落实好健康扶贫政策，持续做好家庭医生签约服务，加强对妇幼、老人、残疾人等重点人群的免费健康服务，持续抓好重大疾病防控，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。把乡村医疗卫生工作摆在乡村振兴的重要位置，加强卫生院及村卫生室的服务能力建设，进一步优化医疗卫生资源配置，丰富药品配置，不断满足农村群众日益增长的医疗保障需求，提高常见病、多发病就医购药可及性。加大人才选拔培养力度，培养高水平高技术的学科人才，加强医院联动帮扶，组织医护人员交流培训，提高实操技能，全面建强村镇卫生院医疗资源配置。健全中医服务体系，推进中医科建设，着力打造中医服务，以点带面促进乡镇卫生院发展。
建立健全社会保障体系。深入推进全民参保扩面，实施全民参保计划，努力达到各类社会保险参保全覆盖。完善城乡社会救助体系，统筹推进助残、救孤、优抚等事业。不断完善最低生活保障制度，常态化开展城乡居民最低生活保障动态管理，精准识别低保对象，稳步提高社会救助保障水平。健全完善农村留守儿童、空巢老人、困境儿童关爱服务体系，让弱势群体得到更多关爱。严格落实双拥优抚政策，做好退役军人服务保障工作，促进军民融合发展。紧盯农民工、高校毕业生、退役军人和就业困难人员等重点群体，加强就业引导培训，扩大就业容量，提升就业质量，促进创业带动就业，优化自主创业环境。加强公共文化设施建设，充分发挥新时代文明实践站所作用，合力打通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众“最后一公里”，持续开展群众性精神文明创建活动，让群众享受丰富、高效、便捷的公共文化产品和服务，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。
（五）聚焦“重安全”与“保稳定”协同共治，构建社会治理新格局。
全面重视安全生产工作。健全完善安全管理相关制度，定期开展各行业领域安全隐患排查治理，及时消除辖区各类动态安全隐患，严防重特大事故发生；落实安全生产主体责任，上下联动，齐抓共管，不断加强对重点部位、重点领域的监督检查和治理整顿，及时关注道路交通、消防安全、食品安全、用火用电、煤烟中毒等领域的隐患排查化解，多部门联合，各司其职，全力保障社会安定有序。
切实维护社会和谐稳定。坚持预防为主、法治促稳，突出群防群治、自治为先，健全多元化矛盾纠纷化解协调机制，切实推进乡村法治教育普及行动落地落实，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，健全完善治安防控体系。深入开展命案防控、防电信诈骗、防邪反邪工作，继续保持打击刑事犯罪的高压态势，加强人民调解员队伍建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，提升信访处置化解率，实现新增矛盾化解率达到95％以上。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度收入合计42095128.86元。其中：财政拨款收入41226432.27元，占总收入的97.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入868696.59元，占总收入的2.06%。
与上年相比，收入合计减少9082643.69元，下降17.75%。其中：财政拨款收入减少8749585.88元，下降17.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少333057.81元，下降27.71%。主要原因是2024年因惠农补贴不再由乡镇发放，则我单位其他收入减少较大。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度支出合计42533432.74元。其中：基本支出21252366.92元，占总支出的49.97％；项目支出21281065.82元，占总支出的50.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少10049911.96元，下降19.11%。其中：基本支出减少3478760.70元，下降14.07%；项目支出减少6571151.26元，下降23.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21252366.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19320270.58元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1932096.34元，占基本支出的9.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21281065.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
乡村振兴示范村项目经费16128300元，主要用于羊街镇新街村委会肉牛场进场道路硬化资金896000元；羊街镇陡箐村、龙池村抗旱应急供水工程项目资金230000元；寻财农〔2024〕15号第一批衔接项目（农村供水保障设施项目）资金431800元；羊街村和美乡村建设项目资金648000元；羊街镇纳郎村委会影院经济项目资金22500元；寻财农〔2024〕8号第一批衔接规划项目（休闲农业与乡村旅游）资金1670000元；寻财农〔2024〕5号第一批衔接规划项目（养殖业项目基地）资金12230000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出40824834.46元,占本年支出合计的95.98%。与上年相比减少9317919.01元，下降18.58%,完成年初预算的181.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8652225.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%,完成年初预算的113.86%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%，主要用于基层武装征兵等方面工作经费
4.公共安全（类）支出26358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100%，主要用于维修维护费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出79579.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要用于职能部门运转、乡镇群众文化活动开展、宣传、购买活动用品等。
8.社会保障和就业（类）支出7129277.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%,完成年初预算的82.17%，主要用于单位社保缴费、生活保障、生活补助支出等。
9.卫生健康（类）支出1204418.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的85.32%。主要用于计生工资福利支出、职能部门运转、卫生计生支出。
10.节能环保（类）支出1086800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的1415.10%。主要用于其他污染防治支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生
12.农林水（类）支出21550938.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.79%,完成年初预算的597.76%。主要用于农业生产补贴、退耕还林补助、护林防火、水利建设、汛期防洪支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
19.住房保障（类）支出1065238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的97.62%。主要用于住房公积金费用。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生
22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100.00%。主要用于职能部门运转。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，决算为65425.00元，完成年初预算的26.38%；支出决算较上年减少170856.00元，下降72.31%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为48000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.37%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为17425.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.63%，完成年初预算的8.71%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58.00元，增长0.12%；公务接待费支出决算较上年减少170914.00元，下降90.75%；具体是国内接待费支出决算17425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少170914.00元，下降90.75%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为248000.00元，支出决算为65425.00元，完成年初预算的26.38%，支出决算较上年减少170856.00元，下降72.31%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为48000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为17425.00元，完成年初预算的8.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度公务接待费减少，所以三公经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58.00元，增长0.12%；公务接待费支出决算减少170914.00元，下降90.75%，具体是国内接待费支出决算17425.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少170914元，下降90.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街镇各职能部门公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省、市、县各级各部门至我单位进行业务指导、工作调研、检查、交流等发生的接待支出。
(我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046224.shtml)
（三）需要说明的事项
“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年机关运行经费支出284312.81元，比上年减少777147.53元，下降73.21%,主要原因是本年度继续秉持厉行节约原则，会议减少，会议费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费。
国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额5360845.8元，其中，流动资产0元，固定资产3989469.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1361000元，无形资产10376.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）7128354.2元，其中固定资产（减少）30.26元。处置房屋建筑物17106.8平方米，账面原值7419603.0元；处置车辆6辆，账面原值630081元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额155464.00元，其中：政府采购货物支出155464.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额147464.00元，其中：授予小微企业合同金额147464.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
监督索引号53012905057801111
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2024年度部门决算
