寻甸县回族彝族自治县交通建设质量监督站

2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸县交通建设质量监督站部门整体支出

部门名称：寻甸县交通建设质量监督站

评价机构：寻甸县交通建设质量监督站（部门整体支出）自评小组

2025年5月

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2024年收入支出决算表

寻甸县交通建设质量监督站

2024年部门整体支出绩效自评报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2024 年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2025〕4号）、《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩[2020]9号）文件要求，我单位对2024年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告以下：

一、部门概况：

(一) 部门机构设置、编制

寻甸县交通建设质量监督站事业单位编制8名。其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制7名；单位领导职数2名。截止2024年12月31日，在职人员6人，其中：事业编制6人。

(二) 部门职能

1、贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针政策、法律、法规、标准、规范合上级主管部门的有关规章、制度、办法等。

2、监督农村公路建设质量、管理农村公路监理和试验检测工作。

3、监督检查受监督建设项目各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量、以及工程质量保证资料的真实性、规范性、合法性。

4、组织对受监督农村公路建设工程进行质量督查。

5、负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》。

6、完成县交运局和上级部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

面对新的工作形势，我单位积极贯彻执行行业标准和规范，加大对建设参与各方责任主体质量行为的监督力度，强化工程质量动态管理和质量监督抽查，确保路基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程、隐蔽工程等重点部位、关键环节质量，使我县建设工程质量得到稳步提高，各项任务目标有序推进。

2024年完成交工检测的项目有：寻甸县绿美交通三年行动2023年绿美公路创建工程（第一批）建设项目、寻甸县2023年二级公路取消收费后补助普通公路养护工程建设项目、寻甸县2024年农村公路养护工程-修复养护（大修）护工程一期、易白公路及县城连接线交通隐患整治工程、S209省道K141（三月三坡顶）至K145（大花桥）市级挂牌整治项目、寻甸县2023年危桥拆除重建项目（大坪地小桥、洗勺桥）、省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目。

2024年受理监督的项目有七个：项目一：寻甸县六哨乡通三级公路（二期）建设项目，总里程27.821公里。项目二：寻甸县仁德镇～胜利村委会～商家村～坝者自然村通村公路路面硬化工程，路线全长5.663公里。项目三：省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目，总里程11公里。项目四：寻甸县联合乡通三级公路建设项目，总里程19.11公里。项目五：寻甸县2024年30户以上自然村通硬化路建设项目，总里程145.15公里。项目六：寻甸县2024年发嘎小桥、格来小桥危桥改造工程建设项目。项目七：寻甸县2022年河口镇鲁冲村委会产业发展道路硬化工程建设项目，总里程2.47公里。2024年项目共20次日常巡查，15次专项督查。对检查中发现的问题及时下发监督通知书，提出整改要求并跟踪复查。

（四）部门管理制度。

在资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，制定了寻甸县交通建设质量监督站《财务管理制定》、《财务公开制度》等。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算；编制了《寻甸县交通建设工程质量监督站工作方案》，从机构职责、监督范围、监督依据、监督检查原则、监督检查程序等方面入手，建立了规范化、制度化的管理体系，树立了良好的对外服务形象。

（五）部门资金来源及使用情况

1、收入预算安排情况

寻甸县交通建设质量监督站2024年度收入预算合计110.24万元，其中：财政拨款收入110.24万元，占总收入的100%。

2、支出预算安排情况

寻甸县交通建设质量监督站2024年度预算支出合计110.24万元。其中：基本支出110.24万元。

（六）政府采购情况。

2024年度寻甸县交通建设质量监督站没有安排政府采购项目。

（七）固定资产情况。

截止2024年12月31日，寻甸县交通建设质量监督站无固定资产。

有无形资产5000元（财务软件），已按照年限法进行无形资产累计摊销4791.36元，现无形净资产净值为208.64元。

二、绩效目标

（一）总体目标

  寻甸县交通建设质量监督站对寻甸县2024年对以下项目进行质量监督，并组织第三方检测机构对已完工项目进行交（竣）工验收工作：1.寻甸县绿美交通三年行动2023年绿美公路创建工程（第一批）建设项目、2.寻甸县2023年二级公路取消收费后补助普通公路养护工程建设项目、3.寻甸县2024年农村公路养护工程-修复养护（大修）护工程一期、4.易白公路及县城连接线交通隐患整治工程、5.S209省道K141（三月三坡顶）至K145（大花桥）市级挂牌整治项目、6.寻甸县2023年危桥拆除重建项目（大坪地小桥、洗勺桥）、7.省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目。

（二）部门项目具体计划目标

1、数量目标：完成7个建设项目质量监督，并组织第三方检测机构对7个项目进行交（竣）工验收。

2、质量目标：质量达标率达100%。

3、进度目标：一季度完成 20%，二季度完成 25 %，三季度完成 25 %，四季度完成30%。

4、社会效益：行风评议在88%以上。

5、经济效益：项目实施后项目实施区群众生产效率较上年有大的提高。

6、生态效益：项目实施后项目实施区生态环境较以前有所改善。

7、社会公众或服务对象满意度：项目实施区满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。

4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：根据部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2024 年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2025〕4号）、《寻甸回族彝族自治县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩[2020]9号）等文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县交通建设质量监督站2024年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

  根据寻甸县交通建设质量监督站整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，寻甸县交通建设质量监督站2024年度整体支出绩效评价得分94.75分，评定为“优 ”。

2.主要绩效

寻甸县交通建设质量监督站履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一是资金使用效益高。表现在保障了职工基本工资、津补贴、绩效工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；保障了职工社会保险费、公积金的及时缴纳；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

   二是资金使用社会效益好。保障了交通建设质量监督站工程质量监督工作的顺利进行，并完成了上级及各部门交办的工作任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县交通建设质量监督站设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与主管部门县交通运输局签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；绩效目标合理性有待完善扣0.25分，得2.75分；绩效指标不够细化，扣0.4分，得2.6分。部门目标总评价分12分，评价得分11.35分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县交通建设质量监督站职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县交通建设质量监督站年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员7人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；寻甸县交通建设质量监督站2024年无项目支出预算，得分4分；调查问卷，人力资源投入合理性不太匹配 （人员较少，工作太多），扣0.8分，得分1.2分；办公资源投入不足，一定程度影响工作需要，扣0.2分，得1.8分；寻甸县交通建设质量监督站2024年无重点项目支出预算得3分；资源配置总评价分13分，评价得分12分。

2、部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，基本支出预算执行到位得1分；寻甸县交通建设质量监督站2024年无项目支出预算，得分4分；“三公经费”控制率较好得1分；预算调整情况及时合规的1分。预算管理总评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，财务管理制度健全并严格执行得1分；资金使用符合相关财务管理制度规定得4分；财务监控、监督措施制定明确，执行有效得1分；财务管理总评价得分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设立在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，在职人员控制率较好无超编情况得1分；人力资源管理执行情况，学习培训不足扣0.30分，得0.7分；人力资源管理总评价分2分，评价得分1.7分。

（4）资产管理设立2个三级指标。经过评价分析，资产管理制度健全性及执行情况还有待提高，扣0.20分，得0.8分；截止2024年12月31日寻甸县交通建设质量监督站固定资产使用率100%，得分1分；资产管理总评价分2分，评价得分1.8分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，业务管理制度合法、合规，相关制度能得到有效执行，但业务管理制度完整性不足，有待完善，扣0.20分，得0.8分；政府采购方式、程序都规范得1分；监督考核有定期指导记录、考核结果得1分；业务管理总评价分3分，评价得分2.8分。

3、部门绩效设立部门产出、部门效果、部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立7个三级指标。经过评价分析，岗位职责完成情况较好得4分；在建项目过程监督严谨得2分；严格按照工程质量监督管理办法对在建项目进行日常巡查得1分；严格按照工程质量监督管理办法对在建项目进行专项督查得3分；严格工程质量监督管理办法对已完工项目进行交（竣）工验收得4分；本年度无政府采购项目得2分。考核任务完成率达到100%得2分。部门产出总评价分18分，评价得分18分。

（2）部门效果设立7个三级指标。经过评价分析，举报投诉率比上年有所降低得2分；建设项目质量监督覆盖率达100%得2分、在建项目竣（交）工验收情况严谨、认真、及时得3分；在建项目工程质量合格率逐年增长，但质量通病时有发生扣0.4分，得3.6分；“质量月”活动宣传知晓率有待加强扣1分，得1分；质量事故发生率降低得4分；沿线群众对工程质量的满意度高于85%得4分。部门效果总评价分21分，评价得分19.6分。

4、部门可持续发展设立3个三级指标。

（1）部门可持续发展设立3个三级指标。经过评价分析，队伍建设还有待加强，业务水平还有待提高扣0.5分，得1.5分；严格按照政府信息公开相关规定进行信息共享、公开得2分；管理创新机制和措施还有待完善扣1分，得1分。部门效果总评价分6分，评价得5.5分 。

五、主要经验做法

在以后年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

1、我单位在资金管理和使用方面制度有待完善。

2、财务人员财务知识缺乏，业务水平不足。

3、职工人数配备不足，人多事少，人手不足。

七、改进措施及建议

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制开支，严格执行《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

2、加强财务相关知识培训学习，不断提高财务人员业务素质，向上级争取招聘专业财务人员。

3、向上级部门申请招聘年轻职工，补充工作力量。

寻甸县交通建设质量监督站

2025年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸县交通建设质量监督站依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2024年共收入110.24万元。全部为县财政拨款收入。与2023年县财政拨款103.60万元相比，减少6.64万元。

2.支出情况：

2024年共支出100.82万元，比2023年支出103.6万元减少2.78万元。

3.效率性分析

寻甸县交通建设质量监督站工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：职工社会保障缴费等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

4.效益性分析

2024年寻甸县交通建设质量监督站围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

各级财政投入的资金，用于我县通村公路及重点项目的道路建设，改善了当地人民群众的生活条件和生活环境。为经济社会发展和人民群众提供更高效率、更高水平、更优品质的运输条件，从而为综合交通的发展提供可靠的保障。

（2）社会效益

寻甸县交通建设质量监督站2024年各项工作取得一定的成绩。截止2024年底，我县建制村道路已全部通畅，危险路段增设了标志标牌及防护栏，满足了我县道路运输安全要求。

（3）生态效益

寻甸县交通建设质量监督站加大对农村公路建设工程、生命安保工程的质量安全监督管理工作，大大改善了项目周边生态环境。

（4）社会公众满意度

通过社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸县交通建设质量监督站工作开展情况比较满意，得分99分。

5.可持续性分析

寻甸县交通建设质量监督站作为县政府工作部门，严格履行部门职责。对部门所应担负的农村公路工程项目质量、安全监督管理工作随时保持可持续性发展状态。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

面对新的工作形势，2024年我单位积极贯彻执行行业标准和规范，加大对建设参与各方责任主体质量行为的监督力度，强化工程质量动态管理和质量监督抽查，确保路基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程、隐蔽工程等重点部位、关键环节质量，使我县建设工程质量得到稳步提高，各项任务目标有序推进。

一、质量监督情况

寻甸县交通建设质量监督站积极落实质量监督要求，加大宣传发动力度，动员和组织所有参建单位和人员提高质量意识强化质量管理措施，落实质量管理责任。

2024年依法办理建设工程质量监督手续的项目有：2024年受理监督的项目有七个：1.寻甸县六哨乡通三级公路（二期）建设项目，总里程27.821公里。2.寻甸县仁德镇～胜利村委会～商家村～坝者自然村通村公路路面硬化工程，路线全长5.663公里。3.省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目，总里程11公里。4.寻甸县联合乡通三级公路建设项目，总里程19.11公里。5.寻甸县2024年30户以上自然村通硬化路建设项目，总里程145.15公里。6.寻甸县2024年发嘎小桥、格来小桥危桥改造工程建设项目。7.寻甸县2022年河口镇鲁冲村委会产业发展道路硬化工程建设项目，总里程2.47公里。在质量监督过程中，定期或不定期对项目进行质量监督检查，确保工程始终处于受控状态。我单位督促建设单位按质量监督办法办理了监督申请，在受理监督时严格审核施工单位和监理单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点分别制定了监督计划。  建立工程质量监督告知制度，提高监督执法的透明度，使工程质量监督真正成为“阳光监督”，减少和避免质量事故的发生。

围绕规范有序的目标要求，加强工程质量监管。严格按照建设程序，做到手续完备，资料齐全，程序合法。通过“过三关”（严把材料进场关、严把施工程序关、严把工程验收关）严格控制工程质量全力打造优质精品工程，2024年我站共开展20次日常巡查，15次专项督查。对检查中发现的问题及时下发监督通知书，提出整改要求并跟踪复查。

。

二、质量监督过程

加强试验室的自身建设。由于农村公路建设资金有限、工期较短。为保证施工过程中能及时有效对工程质量进行控制，我单位在质量监督工作中认真贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准。从仪器设备、检测工作、人员素质、环境条件、工作制度方面，不断加强自身建设，努力提高工程质量检测业务水平，以确保检测工作的质量。

对每个工程项目，我单位依据质量监督申请文件相关资料,包括设计文件、投标文件以及公路工程建设相关法律、法规、标准、规范，在开工前、施工中、完工后对工程质量行为和工程实体质量进行监督检查。

开工前，对照投标文件及相关法律、法规、标准、规范，对项目部质量控制体系、施工管理人员配置、施工机具配置、试验室及实验仪器设备配置、质量技术资料、施工方案、质量检验批划分、质量控制点设置等质量保证措施进行编审批等流程形式和实质内容检查。另外监督重要原材料见证取样送检，并核验送检报告。质量保证措施不完善、重要原材料未见证取样送检或送检不合格，不得开工。

施工中，对照设计文件及相关法律、法规、标准、规范，根据施工进度情况，对工程建设质量行为和工程实体进行定期不定期检查、专项检查、综合督察，跟踪核查开工前质量保证措施执行和落实情况，通过目测法、实测法、试验法对工程实体进行质量控制检验。严格控制工序交接检验及隐蔽工程检验，确保上道工序合格后，才能进行下道工序。监督过程中，发现质量缺陷或质量隐患，立即发出整改通知书，进行闭环管理。另外，对监理单位的履职情况进行监督通，通过各种监督手段，使受监督的工程符合设计文件及相关法律、法规、标准、规范的要求。

完工后，依据设计文件、施工合同及相关法律、法规、标准、规范，参与交工验收及竣工验收，对施工单位和监理单位的质量控制资料及施工合同完成情况进行检查，对工程实体进行复查,监督施工单位、第三方检测单位、监理单位在交工验收和竣工验收工程中的质量行为，使交工验收和竣工验收过程符合质量相关法律法规，最终使受监督工程在合理年限内满足使用要求。

三、交（竣）工检测工作

今年组织检测验收的项目有：寻甸县绿美交通三年行动2023年绿美公路创建工程（第一批）建设项目、寻甸县2023年二级公路取消收费后补助普通公路养护工程建设项目、寻甸县2024年农村公路养护工程-修复养护（大修）护工程一期、易白公路及县城连接线交通隐患整治工程、S209省道K141（三月三坡顶）至K145（大花桥）市级挂牌整治项目、寻甸县2023年危桥拆除重建项目（大坪地小桥、洗勺桥）、省道209公路（易隆至塘子段）路面提升改造工程建设项目。

四、安全生产工作

安全质量重于泰山，我单位加强了安全管理，进一步规范安全程序。强化了安全责任，杜绝了安全隐患。对实验室、办公室的用电电路进行定期检查；对检测设备进行维护保养，并加强规范设备使用操作。配合建设单位对在建项目的安全生产工作进行检查，做到管行业，必须管安全的要求。

五、廉洁自律、创好行业形象

为规范自身的执法行为，消除工作的随意性，我单位严格执行公路工程质量监督规定和部颁标准、规程的要求。坚持凭数据说话，充分履行了监督职能。

服务意识有了进一步的提高，顺应和谐社会要求，转变执法理念。对管理者和管理对象换位思考，想工程之想，急工程之急，将执法管理融入到项目管理中。一方面既坚持执法的严肃性、独立性，另一方面又取得相关单位的理解和支持，确保质监工作的顺利开展。积极做好质量监督宣传工作，让社会充分了解质监、配合质监、理解质监，真正做到工程质量监督社会化、公开化、透明化、全员化。

严格执行党风廉政建设的各项要求，落实目标责任书的各项内容，从制度上把关，从生活中点滴小事做起。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸县交通建设质量监督站

2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷: 7份  收回问卷： 7份  有效问卷： 7份

附件5

工作底稿

附件6

寻甸县交通建设质量监督站2024年收入支出决算表

单位：元

（质监站）2024年度部门整体支出绩效目标表