寻甸回族彝族自治地方公路管理站2024年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站

评价机构：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站

2025年5月

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

(一）部门总目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年预算、决算明细表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度部门整体支出绩效评价报告

为认真贯彻《寻甸回族彝族自治县财政局关于2024年县级预算绩效管理工作有关事项的通知》（寻财绩〔2025〕4号）精神，进一步加强和规范我单位整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我单位积极开展对整体支出的绩效评价工作。经全面综合评价，我单位2024年度部门整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2024年度绩效考核的各项目标任务，为全县公路事业发展做出了积极贡献。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站是对全县地方公路养护管理的职能部门，内设机构有办公室、财务室、工程技术管理科、养护科、计划统计科。核定事业编制31人，现有职工27人，其中技术人员20人，管理人员3人，工勤4人。我单位执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位履行公路管理与养护职能。

（二）部门职能。

主要职责和任务：（1）贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规（2）负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。（3）负责涉路工程项目许可、建控区管理，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。（4）制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。（5）负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。（6）认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。（7）加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。（8）完成上级交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1.日常养护。

（1）、县道日常养护：公路站组织实施完成了蒙姑-铁厂、二号井-杨家湾、必寨-北大营、道院-马过河、寻甸-白石岩、甸尾-板桥、柯渡-鸡街、凤仪-东阿线、下羊场-纲纪、土金线、火炼塘-地板房、老村-塘子等多条县道路面养护，县道养护里程645.534公里，县道列养率达100%。公路站于2024年4月委托招标代理机构经过公开招标程序确定县道日常养护单位，主要工作任务排水设施疏通清理、路基路肩平整、路面清扫、路肩边坡除草、绿化养护（含绿篱修剪、除虫、除草、浇灌、行道树刷白）等，投入日常养护资金92.8万元。

（2）、乡、村道日常养护：根据省、市、县养护体制改革要求，制定了《寻甸县农村公路管理养护体制改革实施方案》及《寻甸县农村公路管理养护检查考核实施细则》，并与十六个乡镇签订寻甸县2024年农村公路管理养护目标 《责任书》，全县乡、村道公路养护已实现乡道乡养，村道村养要求，投入养护资金364万元。目前已对十六个乡镇进行了养护检查考核工作，全县乡、村道公路养护质量得到明显提升。

（3）养护巡查工作。

为确保2024年养护工作按质按量完成，同时加强公路交通安全标志设施管理、更新工作，公路站成立公路养护巡查小组定期开展公路巡查。对招投标养护工作的开展、推进、质量进行监督，对道路安全隐患进行排查。公路巡查采用月通报制度，一月一报。截至目前开展巡查工作259次，累计巡查里程645.534公里，对养护单位发出整改通知3次，已全部督促按要求整改完毕。

2024年12月底，完成日常养护年度查评工作，对县道各路段进行养护质量查评工作，对查评不合格路段，已通知养护单位进行整改，整改后再进行检查。县道各路段养护效果比较好。

（4）交通流量调查工作。

为准确掌握交通现状及其变化规律，为未来的交通需求提供相应的道路工程设施及交通经管控制手段，公路站采用固定监测与流动监测相结合的方式在交通流量较大的路段进行了交通流量调查，每月对主要县、乡道进行车流量调查，完成交通间隙流量和比重流量监测上报。间隙站点5个（塘子、金所、海嘎、板桥、柯渡），每月5日、15日采集两次数据，全年共计采集120次；比重站点4个（江外、海尾、摆宰、多姑哨），每个季度采集一次，全年共计采集16次。

2.养护工程。

（1）、修复性养护工程：抓好2024年农村公路养护工程—修复性养护（大修）工程一期即“昆雪线与G248连接线公路，总长4.02公里”提前实施后的收尾闭环工作。主要工程措施有铺筑级配碎石底基层13931平方、水泥稳定碎石基层13931平方、沥青混凝土28561平方等。项目合同价为641.404887万元。

（2）、修复性养护工程（二期）、预防性养护、绿美公路创建及桥梁养护工程：

①、修复、预防性养护工程：老嵩玉线、长冲-中村、凤龙湾-腊味等县、乡、村道49条，共107.179公里。县、乡、村道修复、预防性养护，主要工程措施为级配碎石底基层4467.5平方、沥青路面修复4760平方、水泥混凝土路面24283.7平方、排水设施及路基支挡修复1813.7立方、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝6262.3米。

②、绿美公路创建养护工程：沙谷渡—老荒地、普鲁—大窝铺、甸尾—板桥、S209蒙姑-铁厂等12条公路，主要工程措施为标志标牌安装18套、栽种球花石楠楠639棵、滇润楠399棵。

③、桥梁养护工程：对安丰大桥、安丰小桥、白子村桥等17座桥梁（三类桥梁）进行养护，主要工程措施为桥梁护栏维修986平方、桥梁引道修复952平方、桥面铺装修复346平方。

（3）、专项养护工程：上级下达县地方公路管理站专项养护资金（含老会啊线、省道S101柯渡联络线等），主要工程措施为路基路面修复、排水设施修复、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝、粘贴沥青裂缝带、同步碎石封层等。

3、应急养护（路基路面、沿线设施维护）

公路站组织对公路沿线设施及绿化苗木进行养护；加强十六公里道班苗圃基地管护；适时抓好应急养护。

4、突发性灾毁抢修保通。

雨季时节，公路站加强对全县16个乡镇及时巡查，与各乡镇路管所及养护单位加强信息联系，资源共享，发现水毁安全隐患第一时间进行水毁抢险保通。针对突发性灾毁导致道路中断，路基坍塌影响通行或有重大安全隐患的水毁点，按照“随断随抢，随抢随通”原则及时组织抢修保通。主要实施二号井-杨家湾、草海子-小斗乌村、长箐-得宽等31条路44个隐患点，路基支挡6261.5立方、级配碎石底基层1225.8平方、水泥混凝土路面1411.7平方、排水设施修复149.4立方、护栏安装211.5立方。

5、“四好农村路”建设。

今年地方公路管理站围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，按照“四好农村路”示范乡创建工作要求和标准，维持巩固七星镇、仁德镇、六哨乡“四好农村公路”示范乡镇创建成果。继续高位推进“四好农村路”高质量发展，做好巩固脱贫攻坚成果与服务乡村振兴战略的衔接，确保目标不变、靶心不散、频道不换，争取打造一批有成效、有亮点、有质量的农村公路，为寻甸“四区一城”高质量发展新征程贡献交通力量。

（四）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，制定了《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站“三重一大”决策制度》、根据《寻甸回族彝族自治县县级机关会议费管理制度》《寻甸回族彝族自治县县级机关培训费管理制度》《寻甸回族彝族自治县县级机关差旅费管理制度》，制定了《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站差旅费审批制度》，建立了《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站预算管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站财务收支管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站采购管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站国有资产管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站建设项目管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站合同管理制度》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.资金收支预算情况。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年收入预算总额435.353134万元，其中财政补助435.353134万元，年支出预算总额435.353134元，其中财政补助安排的支出435.353134万元。2023年收入预算总额416.747605万元，2024年收入预算总额比上年度增加18.605529万元，主要为本年度期间单位人员考上公务员辞职1人，招考1人。

2.资金收支具体情况。

2023年度年末结转和结余2.929268万元，2024年度寻甸县地方公路管理站总收入为：2218.057207万元。财政拨款收入合计2218.034092万元，其中财政补助收入2218.034092万元，占总收入99.999%；其他收入0.023115万元，占总收入0.001%。

2024年度支出2218.057207万元，其中：基本支出405.948625万元，占总支出的18.3%，项目支出1812.108582万元，占总支出的81.7%。(其中：2140106公路养护支出1812.108582万元，占项目支出的100%）。

3.制度建设及执行状况。

根据单位实际情况，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站对原有财务管理制度进行了修改完善，从制度建设、基础工作、预算管理、自身能力建设等方面进行了改进和完善，对差旅费提出了具体标准和要求，进一步规范审批流程，不断规范费用管理。建立健全内部控制体系，完善财务工作人员岗位责任制度，从制度层面对资金、票据、印鉴、经费收支等方面的管理进行了明确规定。强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一审批、一事一结账。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（六）政府采购情况。

本年度无政府采购。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站总资产年末数为393.98995万元（累计折旧/摊销后），流动资产年末数为127.654349万元，其中库存现金年末数为1.042117万元，银行存款年末数为23.593684万元，固定资产年末净值为266.335601万元；负债年末数为62.076975万元，其中：应缴国库款，0.078176万元，其他应付款年末数为21.1384万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格制度规定进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

在寻甸县委、县政府和上级主管部门的关心与支持下，各项任务坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以人为本，积极开展“建养并重，养护乃重中之重”的工作方针，突出公路养护的基础地位，突出养护创一流思想，突出公路养护形象，不断改善公路路况，提升公路养护质量和路况整体水平，力保了公路畅安。切实落实农村公路养护责任，保障各项工作稳步开展，完成农村公路日常养护、大中修养护工程、修复性养护工程项目实施、灾毁修复、绿美公路创建、水毁修复、公路绿化等各项工作，努力构建“通、平、美、绿、安”的公路交通环境。确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标。

1.按时完成公路大修工程、中修工程、修复工程、危桥改造工程、水毁工程、安保工程项目建设计划及实施等工作。继续开展公路养护招投标，招投标确认养护单位后合同中明确了公路养护的内容。要求养护单位根据气候特点，因地制宜，进行日常养护。内容包括整理路肩、疏通边沟、清除杂草、填补路基、清扫路面、砂石路刮平、修补坑槽、修剪行道树及绿化、清洗标志牌等。

2.及时掌握和收集公路路况信息，维护公路路产路权，及时发现公路及其附属设施损坏情况，确保公路安全畅通，促进公路日常养护巡查的规范化、标准化，我站巡查人员对县乡公路、养护单位采取不定期的日常巡查制度，检查养护单位日常养护工作。

3.加强汛期巡查工作。及时上路巡查，发现危及行人、行车安全隐患，立即设置醒目的安全警示标志标牌，并及时通知当地政府做好通知和全民防范意识，搞好水毁预防抢险工作和公路保畅工作，杜绝安全事故的发生，力求公路安全通畅。 

4.继续抓好公路养护质量。重点抓好对养护人员的业务培训和养护质量工作，使其业务精，养护质量好。做到路面平整，无坑洞，滤布 坑槽内无杂物，无积水。路基两边的杂草及时清理，缺口及时修复加固，塌方及时清理。有涵洞的地方涵盖维护，边沟、路肩排水畅通，在安全地段放护栏、标牌及时修复扶正，无缺损、无污染、护栏油漆醒目。

5.负责仁德、七星、金所、甸沙、河口、功山、六哨、鸡街、柯渡、先锋、金源、联合、倘甸等16个乡镇路段的农村公路日常性养护。  

6.完成蒙姑-铁厂公路（金所地板房-县城大花桥-塘子温泉小镇-易隆）、寻甸-白石岩、道院-马过河、河口营河-功山蒲草塘、二号井-杨家湾等多条公路路面日常性养护。

7.完成鸡街、六哨、甸沙、河口、功山、倘甸、柯渡、羊街、先锋、金所、凤合、联合12个乡镇桥梁养护，养护桥梁37座，新增护栏、桥头护墩、警示墩、桥梁养护公示牌，护栏刷漆、护栏打磨及修复。

8.围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，按照“四好农村路”示范乡创建工作要求和标准，维持巩固七星镇、仁德镇、六哨乡“四好农村公路”示范乡镇创建成果。

9.完成河口至石甲、寻甸至白石岩、鹰地嘴至土金线、金杨桥-热水塘、绿荫塘-梁子等多条公路的水毁保通工作。

10.公路绿化进行维护，对现有的绿美公路进行浇水、除草、除虫、修枝、补植、刷白等工。

11.对全县农村公路警示墙、警示墩、警示牌等安保设施进行调查及修复。

12.继续做好资金和财务管理工作。健全财务管理制度；养护补助资金专项到帐，做到专款专用，无挪用占用现象。  

13.继续抓好安全生产工作。继续重视并进行安全措施的宣传工作，签订安全生产责任书，对养护作业人员，明确安全注意事项；建立健全台帐，落实作业现场安全措施，确保无事故。

14.预决算公开：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站按照政府统一部署，在规定时间内在云南省财政厅网站、县人民政府网站上进行了2024年度预算公开。

15.资金资产管理：资产管理按照我单位制定的《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站国有资产管理制度》进行，建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

16.“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年相持平。

17.内部控制制度建设：2024年，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站制定完善了《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站预算管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站财务收支管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站采购管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站国有资产管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站建设项目管理制度》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站合同管理制度》等文件，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

18.项目绩效总目标及社会效益：

绩效总目标：寻甸回族彝族自治县地方公路管理站围绕建设“四好农村公路”、“美丽乡村道路”这一总目标，通过对全县农村公路进行调查评定、因地制宜制定养护计划，提高预防、加强日常养护，从而确保公路路况安全、畅通，延长公路使用年限，使居民出行更加安全便捷。

社会效益 ：通过对农村公路的日常养护，为寻甸县农村公路的长久使用提供了有力保障，近几年我县的好路率虽未明显上升，但逐步得到了控制，且全年没有出现重大交通安全事故，为广大群众的安全出行提供了保障。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县地方公路管理站提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县地方公路管理站部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2024年，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站得分96.5分，部门整体支出绩效为“优”。

2.主要绩效。

（1）截至目前，我县列入云南省基础数据库总里程3919.309公里，其中省道28.409公里、县道617.125、乡道1144.07公里、村道2129.705公里。在库桥梁205座，其中大桥12座、中桥39座、小桥154座。2024年寻甸县农村公路列养率达到100%。

（2）为确保2024年养护工作按质按量完成，同时加强公路交通安全标志设施管理、更新工作，公路站成立公路养护巡查小组定期开展公路巡查。对承包养护工作的开展、推进、质量进行监督，对道路安全隐患进行排查。公路巡察采用月通报制度，一月一报。截止四季度开展巡查工作259次，累计巡查里程3919.309公里，对养护单位发出整改通知3次，已全部督促按要求整改完毕。

（3） 抓好2024年农村公路养护工程—修复性养护（大修）工程一期即“昆雪线与G248连接线公路，总长4.02公里”提前实施后的收尾闭环工作。完成老嵩玉线、长冲-中村、凤龙湾-腊味等县、乡、村道49条，共107.179公里的修复、预防性养护工程。县、乡、村道修复、预防性养护，主要工程措施为级配碎石底基层4467.5平方、沥青路面修复4760平方、水泥混凝土路面24283.7平方、排水设施及路基支挡修复1813.7立方、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝6262.3米。完成沙谷渡—老荒地、普鲁—大窝铺、甸尾—板桥、S209蒙姑-铁厂等12条公路的绿美公路创建养护工程，主要工程措施为标志标牌安装18套、栽种球花石楠楠639棵、滇润楠399棵。完成对安丰大桥、安丰小桥、白子村桥等17座桥梁（三类桥梁）的养护工程，主要工程措施为桥梁护栏维修986平方、桥梁引道修复952平方、桥面铺装修复346平方。完成老会啊线，省道S101柯渡联络线等专项养护工程，主要工程措施为路基路面修复、排水设施修复、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝、粘贴沥青裂缝带、同步碎石封层等。

（4）公路站组织对公路沿线设施及绿化苗木进行养护；加强十六公里道班苗圃基地管护；适时抓好应急养护。

（5）雨季时节，公路站加强对全县16个乡镇及时巡查，与各乡镇路管所及养护单位加强信息联系，资源共享，发现水毁安全隐患第一时间进行水毁抢险保通。针对突发性灾毁导致道路中断，路基坍塌影响通行或有重大安全隐患的水毁点，按照“随断随抢，随抢随通”原则及时组织抢修保通。主要实施二号井-杨家湾、草海子-小斗乌村、长箐-得宽等31条路44个隐患点，路基支挡6261.5立方、级配碎石底基层1225.8平方、水泥混凝土路面1411.7平方、排水设施修复149.4立方、护栏安装211.5立方。

（6）今年地方公路管理站围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，按照“四好农村路”示范乡创建工作要求和标准，维持巩固七星镇、仁德镇、六哨乡“四好农村公路”示范乡镇创建成果。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县交通局签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性, 能够与部门职能相适应，得2分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站已编制整体支出绩效目标申报表，年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；绩效指标合理，整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的基本一致，得2.9分，绩效指标明确，工作目标和工作任务不够细化、量化，得2.9分。部门决策总评价分12分，评价得分11.8分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3.6分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，自评得分9.6分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站年初预算人员编制基数按2024年实有在编人员27人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；无重大项目支出，养护专项资金按交通局下达计划实施，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为农村公路养护路线多、工作任务重、养护人员少，人力资源投入不够，扣0.3分，得分1.8分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站办公电脑、打印机等都为多年前购买，老化严重，办公经费投入不足，资源不能满足办公需要，得1分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分11.8分。部门决策总评价分35分，评价得分33.2分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度基本支出预算指标总额405.948625万元，实际支出405.948625万元，基本支出预算执行率100 %，得3分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度项目支出调整预算指标总额1812.108582万元，实际支出1812.108582万元，项目结余0万元，项目支出预算执行率100%，得2分。寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元，不增加；得1分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》的基础上，制定了财务管理、 “三重一大"事项决策、差旅费审批、内部控制等多项制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站财务人员对单据审核后支付，得0.9分。财务管理总评价分6分，评价得分5.9分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站实际在编人数27人，低于核定编制31人，得1分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站每年度根据《昆明市事业单位工作人员考核实施制度（试行）》对事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理制度》，制度符合相关法律法规规定，相关管理制度有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站固定资产在用率95%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站制定了《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度重点工作》等业务管理方案，并基本得到执行，得1分；本年度无政府采购，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.9分。业务管理总评价分3分，实际得分2.9分。部门管理总评价分20分，评价得分19.8分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点工作完成情况、公路养护大中修完成情况、公路绿化完成情况、公路小修养护完成情况、安保工程及应急抢险完成情况、公路养护安全生产及文明施工完成情况、考核任务完成率7个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年重点工作为“四好农村公路”建设，得3.2分；“绿美公路建设”按计划进度完成，得2分；公路绿化按计划实施完成，得2分；公路小修养护进度有滞后情况，得2.9分；安保工程及应急抢险完成情况一般，得2.9分；公路养护安全生产及文明施工完成良好，全年无安全事故，得2分；考核任务完成率良好，得1.9分。部门产出总评价分18分，实际得分16.9分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、公路养护覆盖率、群众出行便利有效性、公路列养路线增长率、政策宣传知晓率、养护系统相关人员满意度、群众满意度7个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站全年无人投诉公路脏乱差情况，投诉信访降低率明显，得2分；截至2024年12月寻甸县已入库在养里程3919.309公里，公路养护覆盖率得2分；全县所有自然村基本实现硬化乡村道路，群众出行便利，得2.9分；2024年列养路线比去年增多，公路列养路线增长率得4分；政策宣传知晓率得1.9分；通过满意度调查问卷，养护系统相关人员满意度得4分、群众满意度得4分。部门效果总评分21分，评价得分20.8分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站进行了养护专业知识、安全生产知识培训、参加了财务管理工作等工作业务系统培训，不断提高自身的业务素质，得1.9分，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年度部门预算、部门决算、部门整体支出绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县地方公路管理站充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得1.9分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5.8分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.5分。

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站得分96.5分，部门整体支出绩效为“优”。

五、主要经验做法

（一）加强组织领导。成立了以党支部书记为组长，副站长为副组长，站上专业技术人员为成员的领导小组。对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。严格按财政局及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。

（二）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（三）财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了事业单位财务、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（四）全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，对各项资金的使用进行自评，切实做到绩效自评覆盖面达到100%。着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（五）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

六、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  

（二）绩效目标未细化量化，绩效目标不明确，未细化量化。

七、改进措施及建议

（一）规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、相关性。

（二）加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

                  寻甸回族彝族自治县地方公路管理站

2025年5月14日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况：

2023年度年末结转和结余2.929268万元。2024年度寻甸县地方公路管理站收入2218.057207万元，其中财政补助收入2218.034092万元，占总收入99.999%；其他收入0.023115万元，占总收入0.001%。与2023年收入2596.943387万元相比，本年度收入减少了378.88618万元。

（2）支出情况：

2024年度支出2218.057207万元，其中：基本支出405.948625万元（其中：20805行政事业单位养老支出46.472816万元，2080801死亡抚恤支出10.23662万元，21011行政事业单位医疗支出41.903323万元，2140106公路养护支出273.377266万元，2210201住房公积金支出33.9586万元），占总支出的18.3%，项目支出1812.108582万元，占总支出的81.7%。(其中：2140106公路养护支出1812.108582万元，占项目支出的100%。）“三公”经费财政拨款支出预算为0元。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：工资发放、职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县地方公路管理站围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

做好地方公路管养工作，利于缓解紧张的交通运输状况，为社会交通事业发展服务，提高公路行业社会经济效益。 交通条件的改善，形成了资金、劳动力和技术等生产要素的聚集，对公路自身的纵向发展有着重要的意义，对于提高公众生活质量和现代物流效率有着积极的作用。

（2）社会效益

农村公路养护事业是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业。我站农村公路养护项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的来往出行，稳定正常的社会生活和生产秩序，保障各项经济建设的顺利进行，保证了农村公路的通畅， 通过公路小修养护、日常养护、水毁修复、公路绿化、农村公路警示墙、警示墩、警示牌等交安设施修复等工作，保障全县地方公路安全畅通，满足群众出行需求。

（3）生态效益

通过公路建设及公路绿化，保护公路周边环境，防止水土流失。

（4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县地方公路管理站工作开展情况比较满意，得分97.5分。

4.可持续性分析

我站将按照《公路养护制度》，科学化、标准化、人性化地进行合理安排，以实现公路养护的可持续性发展。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，公路管理站小修养护、公路大中修养护、公路修复性养护、日常养护、灾毁修复、公路绿化、桥梁养护、专项养护、绿美公路建设、安全生产等各项工作，按照年初制定的工作计划都在有条不紊地开展，现将工作完成情况汇报如下：

一、基本情况

截至目前，我县列入云南省基础数据库总里程3919.309公里，其中省道28.409公里、县道617.125、乡道1144.07公里、村道2129.705公里。2024年寻甸县农村公路列养率达到100%。

二、工作开展情况

（一）日常养护工作。

1.日常养护。

（1）、县道日常养护：公路站组织实施完成了蒙姑-铁厂、二号井-杨家湾、必寨-北大营、道院-马过河、寻甸-白石岩、甸尾-板桥、柯渡-鸡街、凤仪-东阿线、下羊场-纲纪、土金线、火炼塘-地板房、老村-塘子等多条县道路面养护，县道养护里程645.534公里，县道列养率达100%。公路站于2024年4月委托招标代理机构经过公开招标程序确定县道日常养护单位，主要工作任务排水设施疏通清理、路基路肩平整、路面清扫、路肩边坡除草、绿化养护（含绿篱修剪、除虫、除草、浇灌、行道树刷白）等，投入日常养护资金92.8万元。

（2）、乡、村道日常养护：根据省、市、县养护体制改革要求，制定了《寻甸县农村公路管理养护体制改革实施方案》及《寻甸县农村公路管理养护检查考核实施细则》，并与十六个乡镇签订寻甸县2024年农村公路管理养护目标 《责任书》，全县乡、村道公路养护已实现乡道乡养，村道村养要求，投入养护资金364万元。目前已对十六个乡镇进行了养护检查考核工作，全县乡、村道公路养护质量得到明显提升。

（3）养护巡查工作。

为确保2024年养护工作按质按量完成，同时加强公路交通安全标志设施管理、更新工作，公路站成立公路养护巡查小组定期开展公路巡查。对招投标养护工作的开展、推进、质量进行监督，对道路安全隐患进行排查。公路巡查采用月通报制度，一月一报。截至目前开展巡查工作259次，累计巡查里程645.534公里，对养护单位发出整改通知3次，已全部督促按要求整改完毕。

2024年12月底，完成日常养护年度查评工作，对县道各路段进行养护质量查评工作，对查评不合格路段，已通知养护单位进行整改，整改后再进行检查。县道各路段养护效果比较好。

（4）交通流量调查工作。

为准确掌握交通现状及其变化规律，为未来的交通需求提供相应的道路工程设施及交通经管控制手段，公路站采用固定监测与流动监测相结合的方式在交通流量较大的路段进行了交通流量调查，每月对主要县、乡道进行车流量调查，完成交通间隙流量和比重流量监测上报。间隙站点5个（塘子、金所、海嘎、板桥、柯渡），每月5日、15日采集两次数据，全年共计采集120次；比重站点4个（江外、海尾、摆宰、多姑哨），每个季度采集一次，全年共计采集16次。

（二）养护工程。

（1）、修复性养护工程：抓好2024年农村公路养护工程—修复性养护（大修）工程一期即“昆雪线与G248连接线公路，总长4.02公里”提前实施后的收尾闭环工作。主要工程措施有铺筑级配碎石底基层13931平方、水泥稳定碎石基层13931平方、沥青混凝土28561平方等。项目合同价为641.404887万元。

（2）、修复性养护工程（二期）、预防性养护、绿美公路创建及桥梁养护工程：

①、修复、预防性养护工程：老嵩玉线、长冲-中村、凤龙湾-腊味等县、乡、村道49条，共107.179公里。县、乡、村道修复、预防性养护，主要工程措施为级配碎石底基层4467.5平方、沥青路面修复4760平方、水泥混凝土路面24283.7平方、排水设施及路基支挡修复1813.7立方、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝6262.3米。

②、绿美公路创建养护工程：沙谷渡—老荒地、普鲁—大窝铺、甸尾—板桥、S209蒙姑-铁厂等12条公路，主要工程措施为标志标牌安装18套、栽种球花石楠楠639棵、滇润楠399棵。

③、桥梁养护工程：对安丰大桥、安丰小桥、白子村桥等17座桥梁（三类桥梁）进行养护，主要工程措施为桥梁护栏维修986平方、桥梁引道修复952平方、桥面铺装修复346平方。

（3）、专项养护工程：上级下达县地方公路管理站专项养护资金（含老会啊线、省道S101柯渡联络线等），主要工程措施为路基路面修复、排水设施修复、公路沿线设施修复、沥青裂纹灌缝、粘贴沥青裂缝带、同步碎石封层等。

（三）、应急养护（路基路面、沿线设施维护）

公路站组织对公路沿线设施及绿化苗木进行养护；加强十六公里道班苗圃基地管护；适时抓好应急养护。

（四）、突发性灾毁抢修保通

雨季时节，公路站加强对全县16个乡镇及时巡查，与各乡镇路管所及养护单位加强信息联系，资源共享，发现水毁安全隐患第一时间进行水毁抢险保通。针对突发性灾毁导致道路中断，路基坍塌影响通行或有重大安全隐患的水毁点，按照“随断随抢，随抢随通”原则及时组织抢修保通。主要实施二号井-杨家湾、草海子-小斗乌村、长箐-得宽等31条路44个隐患点，路基支挡6261.5立方、级配碎石底基层1225.8平方、水泥混凝土路面1411.7平方、排水设施修复149.4立方、护栏安装211.5立方。

（五）、“四好农村路”建设。

今年地方公路管理站围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，按照“四好农村路”示范乡创建工作要求和标准，维持巩固七星镇、仁德镇、六哨乡“四好农村公路”示范乡镇创建成果。继续高位推进“四好农村路”高质量发展，做好巩固脱贫攻坚成果与服务乡村振兴战略的衔接，确保目标不变、靶心不散、频道不换，争取打造一批有成效、有亮点、有质量的农村公路，为寻甸“四区一城”高质量发展新征程贡献交通力量。

（六）、安全工作开展情况。

1. 开展公路安全巡查。

加强公路交通安全标志设施管理、更新工作。寻甸地方公路管理站定期对管辖道路进行了道路安全隐患排查及治理，对缺损的部分道路交通标志标牌及时设置，对存在较大安全隐患的路基塌方位置进行了处理。全年累计进行道路巡查30多次,疏通公路排水沟多条，使公路排水系统保持畅通;对高边坡、危桥、危险路段的检查，落实具体监督管理负责人;对多块缺失的警示标志及时进行补齐;对危险路段应设置300米明显的标志标牌，提醒过往车辆及行人注意行车安全。

强化了安全生产检查督查。重点对在建养护项目、各承包养护路段、道班、苗圃进行安全检查，对已上报灾毁系统的安全隐患路段及时处置。加强极端天气巡查。进一步完善应急预案和落实应急物资储备，切实做好恶劣天气道路交通应急处置，保证了今年大雪、极寒天气主要县乡村道道路畅通无祖，群众出行安全。深入开展农村公路安全隐患排查整治工作。分片区对全县16个乡镇农村公路进行安全隐患排查，对排查出隐患路段，及时处理，对不能及时修复路段设置安全警示标志标牌。

2. 内部安全管理。

对办公区、家属区等人员密集场所，认真排查和整改安全生产等方面存在的漏洞和隐患，加强消防通道、安全出口、指示标志、应急照明、火灾报警、灭火系统的设置及防雷电设施的配备和消防工作，对不符合消防技术规范要求、消防设施缺失或过期的要求立即整改。同时加强职工的安全教育，抓好用电安全，确保职工人身、财产安全。一是加强管理所的管理，平时要注意防火、防盗、防山体滑坡。二是对在公路上作业的养护人员进行安全宣传教育，发放养护服10件，发放安全桶20个，要求在养护过程中应注意自身的安全。在各乡镇管理所张贴安全宣传材料12份，要求职工平时要注意防火、防盗、防意外事故的发生。施工路段的交通安全设施，做到标志醒目，齐全有效，所有道工上路作业时，都能穿戴安全标志服帽，在高温季节下，能够随时调整工作时间。在车辆管理上，做到认真全面检修，保证了正常生产和安全行车。对所有安全重点部位进行了检查，积极推广安全危险源点控制法，对各工区的仓库、配电房、修理车间、厨房、消防器材做到专人负责，每日进行检查，发现隐患及时处理。

3.节假日期间的值班值守工作。

为切实加强节假日期间安全工作，确保公路安全畅通，公路站把公路维修工作、危险路段的排险工作做在前，加强做好公路养护。要求各片区认真按照节假日特点做好公路养护，抓好安全生产。一是认真做好值班工作，规定节假日每天安排1名工作人员、1名管理人员值班，确保信息畅通，政令畅通，公路畅通；二是要加强养护，做好上路巡路查工作，及时发现和消除隐患，保证管养路段安全畅通；三是做好管养路段路面清扫保洁工作，出动水车、扫地车、山猫扫地车，确保公路整洁。

三、下一步工作思路

一是坚持树立科学的养护观，全面推行预防性养护，实现良性发展；二是逐步提高公路养护管理水平，实行新的养护技术施工标准，进一步实现养护决策、考核、执行等标准化科学化；三是进一步推行研究创新管理，科学养护，在管理养护中，逐步形成一整套科学标准的管理养护模式，在养护中因地制宜、因时制宜，科学合理安排；四是继续推广公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备，进行公路养护科技创新，构建资源节约型公路养护行业，促进公路养护事业科学健康发展。

寻甸智慧农村公路云平台信息已逐步完善，进一步实现全县农村公路建、管、养、运、安一体化规范管理。充分发挥平台建设的作用。逐步实现农村公路养护质量考核在平台上完成。

进一步深化农村公路建设管养体制机制改革，提升农村公路养护管理水平，理顺农村公路养护管理事权关系，科学划分县、乡、村公路的事权和支出责任，按《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》文件规定，落实县道县管，乡道乡管，村道村管，建立健全农村公路管理养护责任制，明确相关部门、乡级人民政府农村公路管理养护权力和责任清单，并纳入考核。充分发挥农村公路路长制的协调作用，建立权责明确、管理规范、协调有力、运转高效的“路长制”管理体系。按照“政府主导、部门联动、乡镇管理、基层自治、社会参与”的原则,对农村公路采取分级、分片、分段进行管理促进农村公路健康稳定可持续发展，调动各部门推进农村公路建设的积极性。

附件3

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份   收回问卷：20份   有效问卷：20份

附件5

工作底稿

2024-2026年部门整体支出绩效目标