寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位3个，分别是：
1. 党群服务中心
2. 农业农村发展服务中心
3. 综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：分别是：五办：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；三中心：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属7人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一年来，我们聚焦守底线、抓帮扶、拓成果，全力巩固乡村振兴新成效。一是牢牢守住不发生规模性返贫底线。全镇现有脱贫户2617户1.09万人，监测对象152户365人，2024年脱贫人口和监测对象人均纯收入1.73万元，同比增长17.01%。2024年新识别纳入监测对象9户27人，其中脱贫不稳定户4户13人，边缘易致贫户4户12人，突发严重困难户1户2人，风险消除2户5人。二是落实帮扶措施精准有效。对识别2年以上未消除风险的监测对象6户13人、收入最低20%脱贫人口，进行综合评估，有针对性地强化帮扶措施，产业措施帮扶1691户、金融帮扶684户、就业帮扶2460户、公益岗帮扶23户、盘活资产帮扶872户，综合保障帮扶1645户、健康帮扶2737户、义务教育帮扶556户、教育帮扶672户、社会帮扶126户，共制定帮扶措施3.7万条，户均措施13.52个，全部得到落实，切实提升精准帮扶效能，确保应扶尽扶。三是持续壮大村集体经济。成立寻甸归雁农业有限公司，投资144万元实施彩己村委会和美示范村产业发展壮大集体经济项目，建成冷库设备1套、大米加工设备1套、充电桩2个、现场教学点会议中心1个，丰富公司经营范围，承接各类培训或会议活动，提供劳务信息咨询和就业技能培训服务；组建昆明归厚农业产业发展有限公司，摸排盘活镇域闲置资产资源，重新出租西海、南海、黑山3座水库，年租金合计8.98万元，将38块设施农业潜力地块上报纳入县农村产权交易中心挂网，完成4宗1030亩交易总额164.8万元，持续增强集体经济造血功能。统筹分配福邦西餐蔬菜基地、娟姗牧场、云岭牛等项目收益，村集体经济收入362.23万元，村均经营性收入32.93万元。
一年来，我们聚焦调结构、扩规模、增效益，全力招引项目发展新动能。一是加速提升产业能级，夯实产业基础。投资329.1万元，实施四哨娟姗奶牛养殖示范基地建设项目（二期）；投资986万元，实施立华肉鸡养殖示范基地建设项目；投资116万元，实施寻甸县2023年肉牛养殖场标准化建设项目；投资19.8万元，实施耻格村委会光伏发电并网项目；投资80万元，建成四哨野格山梅花鹿养殖基地。二是加速完善基础设施，保障人饮安全。投资3640.22万元，实施鸡街镇集中供水工程（水厂建设）项目；投资202.01万元，实施2024年抗旱应急保供水项目；投资28.32万元，实施西波田村、龙泉二组农村供水保障设施项目；投资6.4万元，实施农村饮水安全维修养护项目；积极争取龙泉水库至南海引水管网建设，全力保障饮水安全问题。三是加速改善人居环境，建设绿美乡村。争取资金206.75万元，实施特殊通道山火隐患清理（寻甸县鸡街镇可燃物清理及植被恢复）项目；投资120万元，实施彩己村委会彩己村和美乡村建设项目；投资37.67万元，实施极乐村委会小汤浪村“绿美乡村”（二期）项目；投资26.6万元，实施古城村委会9个自然村绿美乡村建设太阳能路灯建设；投资16.86万元，实施农村公路日常养护项目；投资25万元，实施鸡街镇河道河堤沟渠水毁修复工程；投资20万元，实施北屏村委会抓地龙村人居环境提升项目；投资20万元，实施群众健身步道项目；投资7.4万元，实施泽和6个自然村太阳能路灯修换项目。
一年来，我们聚焦抓整改、消存量、广宣传，全力筑牢土地保护新屏障。一是坚决整治违法用地。2023年耕地流出问题整改任务253个图斑672.49亩，完成33.89%，2024年耕地流出问题整改任务527个图斑1734.59亩，完成30.50%，整改进度均位居全县前3名。2024年土地卫片违法用地共计17宗，完成整改12宗，土地卫片违法用地纳入违法占耕比计算共计6宗，完成整改4宗，土地变更调查发现涉及卫片执法问题图斑41个面积48.57亩，正在完善设施农用地手续和举证材料。二是严格管理设施用地。按照“逢棚必进、逢棚必查”的原则，排查辖区内设施农业大棚171户1.06万个，排查面积5059.26亩，完成“两违”治理58宗2.1万平方米，实地下村踏勘宅基地申请建房156宗，审批通过43宗，做好建房政策解释，杜绝违法违规改变土地性质和用途进行住宅类经营性开发、建设餐饮设施等情况。三是做实做细宣传引导。充分运用群众听得懂、能理解的方式宣传耕地保护的重要意义，普及国家系列政策及相关法律法规，严格落实公告措施“进村”、管控图纸“上墙”、标识标牌“到田”、宣传标语“入户”、包保责任“到人”五项举措，坚持做到农村乱占耕地建房“八不准”，耕地保护“六严禁”，耕地用途“五不得”，杜绝增量。
一年来，我们聚焦治污染、优生态、树新风，全力绘就和美乡村新画卷。一是全面完善宜居宜业环境。投入50万元，新建自然村公厕5座；投入121.92万元，改建无害化卫生户厕800座，完成2024年农村“厕所革命”工作并通过县级验收；投入83.21万元，改建无害化卫生户厕546座，提前完成2025年农村改厕任务并通过镇级验收，全镇卫生厕所覆盖率达80%。实施鸡街镇农村生活污水治理攻坚三年行动，争取彩票公益基金70万元，开展集镇雨污分流管网配套建设，积极组织群众开展生活污水资源化利用，黑山、拖姑、耻格3个村委会顺利通过县级验收，基本消除外排风险，杜绝污水横流现象，全镇治理率达54.5%。推行村庄保洁制度，常态化开展爱国卫生运动，组织开展“清垃圾”问题整治，配备压缩式垃圾清运车2辆、三轮电瓶垃圾清运车34辆，垃圾分类亭30座、收集房3座，垃圾桶到村到户率75%；农村保洁员105人，分类保洁员38人，全年收运处置生活垃圾300多车3000多吨，垃圾无害化处理率100%，切实做到“裸露垃圾全消除”。二是全面厚植绿美生态底色。围绕空气、水体、净土三要素，加强对村、镇扬尘污染防治监督检查，针对基础设施建设施工工地、3户免烧砖生产备料堆场以及辖区1家非煤矿山等场所开展扬尘污染整治，严禁污染企业进驻辖区，杜绝生活污水入河，全年河道水质监测保持Ⅱ类。完成公益林管护15.63万亩，兑现省级公益林生态效益补偿面积8.98万亩共计89.8万元，全民义务植树8.7万株，投入11万元，完成彩己、鸡街村委会湾子里村林业有害生物防治2580亩；投入9万元，完成四哨村委会草山防护围栏8.7千米，入户发放森林草原防火通告、宣传册等宣传资料2万余份，与1600户农户签订消防安全责任书。三是全面倡导和谐文明新风。通过彩绘上墙、喇叭宣传、三讲三评等方式让文明新风浸润乡村每一个角落。婚丧嫁娶等人员聚集时段，及时上门宣讲政策，劝阻过度操办行为，倡导勤俭节约，反对奢侈浪费，签订交通安全承诺书，坚决杜绝酒驾、醉驾等违法行为。倡导三轮车出行佩戴头盔，完成建档喷漆4507辆，安装标识标牌260余块，减速带100余条，有效提升交通安全。让村民在潜移默化中内化于心、外化于行，积极践行文明风尚，营造人人参与乡村治理的良好氛围。
一年来，我们聚焦惠民生、兜底线、补短板，全力增进社会事业新福祉。一是教育质量成效显著提升。坚持教育优先发展，全面落实中小学校“第一书记”责任制，为学校（校园）高质量发展建言献策，诊脉把舵。2024年公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比100%，九年义务教育巩固率为100%；2024届中考毕业学生348人，600分以上人数40人，总平均分481.06分，高中升学率59.2%，在全县17所中学中排名第5名，同比上升6名。鸡街中学获“教育高质量发展排头兵”称号、“年度目标优秀单位”称号，鸡街镇中心小学成功创建昆明市“春城先锋·育人红烛”党建示范学校，全镇7所小学、幼儿园成功创建寻甸县2024年“平安校园”。二是公共卫生服务优质发展。2024年鸡街卫生院总诊疗量达6.19万人次，接诊门诊患者6.06万人次；完善村级卫生室11个、私立医疗机构1家、私人诊所3家，新建成彩己、极乐卫生室；建立电子健康档案2.7万份，家庭医生签约2.86万人，其中建档立卡户签约9517人；0-6岁儿童接种国家免疫规划疫苗2147剂次，开展各类宣传、健康教育讲座19场次，个体化健康教育270余人次，开展门诊健康咨询6次，发放各类宣传材料1.1万份。三是基本民生保障更加完善。2024年城乡居民基本医疗保险征缴任务数3.03万人，完成97.52%，实现低保、残疾、计划生育及脱贫人口100%参保，城乡居民基本养老保险征缴任务数1.57万人，完成96.54%；聚焦“三留守”、低保户、五保户、残疾人等重点群体，实现动态管理下的按户施保、精准施保、分类保障、应保尽保、应退尽退。举行招聘会2次，宣传就业岗位500余个，帮助脱贫户、监测户申请一次性交通补贴300人；完成6户个体工商户创业贷款金额150万元。完成技能培训157人，引导性培训1120人，网络创业培训30人；申请医疗救助10人次，维护特殊人员医疗救助1123人；处理拖欠农民工工资案件1起，涉及24人，追回劳动报酬8.89万元。四是群众文化生活丰富多彩。培育文艺队64支，组织开展元旦、春节、元宵节等群众文化体育活动18场次，其中文化活动演出17场次，篮球赛1场，戏曲进乡村进校园文化惠民演出活动6场次；以群众需求为导向，举办培训活动5期112人次，推进全民阅读活动持续发展，营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围，借阅图书361册，服务群众500余人；在全镇各村安装应急广播体系终端99套，进一步优化广播应急体系。推广鸡街“油菜花海”“昆明的阿勒泰”四哨野格山万亩草场、三川肆野露营地等打卡点，成功打造了一批具有本地特色的文化品牌。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度收入合计45385641.22元。其中：财政拨款收入43399602.93元，占总收入的95.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1986038.29元，占总收入的4.38%。
与上年相比，收入合计增加1536728.79元，增长3.50%。主要原因是2024年度人员增加，社保基数调增。其中：财政拨款收入增加1155190.50元，增长2.73%；主要原因是2024年度人员增加，社保基数调增。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加381538.29元，增长23.78%。主要原因是本年度收到捐款收入较上年度增多。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度支出合计44895342.98元。其中：基本支出21845885.38元，占总支出的48.66％；项目支出23049457.60元，占总支出的51.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1937046.99元，增长4.51%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出减少1678522.28元，下降7.14%，主要原因为本年度财政紧张并严格落实三公经费只减不增；项目支出增加3615569.27元，增长18.60%，主要原因是本年度项目建设增多；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21845885.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19241744.32元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2604141.06元，占基本支出的11.92％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23049457.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
寻财预〔2024〕1号2024年县人大代表活动经费26000元，主要用于镇人大代表履职经费；寻财预〔2024〕8号2023年度超收分成和收入组织工作经费150000元，主要用于主要用于日常办公经费、差旅费报销、办公用品采购；寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护专项资金23952.46元，主要用于文化旅游岗开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，广播事业发展资金；寻财预〔2024〕3号鸡街镇级2023年水价改革返还资金43349.13元，主要用于水利岗日常开展水利管理工作办公费、劳务费等日常公用经费；寻财预〔2023〕3号31663部队帮扶（极乐基础设施建设、泽和产业发展、贫困学生）补助资金270000元，用于极乐村委会基础设施建设、泽和产业发展、贫困学生资助补助资金；寻财农〔2024〕63号昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕63号鸡街镇极乐村委会肉鸡养殖基地项目补助资金9866800元，主要用于建设极乐村委会肉鸡养殖基地；寻财农〔2024〕15号昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕15号2024年抗旱应急补助资金2020100元，主要用于抗旱应急；寻财农〔2024〕35号昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕35号鸡街镇彩己活美示范村补助资金1200000元，主要用于建设鸡街镇彩己活美示范村；寻财综〔2024〕47号寻财综〔2024〕47号2024年上海普陀区人民政府捐赠—鸡街镇彩己喜兆村人居环境提升补助资金300000元，主要用于鸡街镇彩己喜兆村人居环境提升；寻财农〔2024〕66号昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕66号鸡街镇龙泉二组机井、西波田人饮维修补助资金283200元，主要用于鸡街镇龙泉二组机井、西波田人饮维修；寻财预〔2024〕2号寻甸县2023年农村生活污水治理资金20000元，主要用于农村生活污水治理；寻财农〔2024〕106号昆财农〔2024〕118号下寻财农〔2024〕106号中央农业水利防灾减灾救灾补助资金124500元，主要用于农业水利防灾减灾救灾；寻财农〔2024〕53号昆财农〔2024〕39号下寻财农〔2024〕53号鸡街镇2024年省级水利抗旱救灾补助资金100000元，主要用于水利抗旱救灾；寻财农〔2024〕9号昆财农〔2024〕188号下寻财农〔2024〕9号彩己和美示范村壮大村集体经济补助资金1441000元，主要用于彩己和美示范村壮大村集体经济；寻财农〔2024〕5号昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕5号四哨奶牛养殖基地二期建设补助资金3291000元，主要用于四哨奶牛养殖基地二期建设；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕4号下寻财农〔2023〕17号省级驻村工作队工作经费99445.4元，主要用于保障驻村工作队正常开展工作。寻财预〔2024〕2号2022年度农村劳动力调查资金19300元，主要用于开展农村劳动力调查。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42755756.93元,占本年支出合计的95.23%。与上年相比增加1072534.50元，增长2.57%,完成年初预算的186.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8311647.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%,完成年初预算的115.62%。主要用于村委会人员工资、政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我县年初预算数不包含上级专项资金，而决算数据包含上级专项资金，所以预算数与决算数差异较大。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出1360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的13.60%。主要用于参加县武装部2025年上半年终定兵会议差旅费；造成预决算差异的主要原因是本年度无其他国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出53981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于交通安全（二级）劝导站劝导员津贴及维稳支持。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出560351.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,完成年初预算的154.33%。主要用于以下两方面，一是用于开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，二是用于广播事业发展资金；造成预决算差异的主要原因是我县年初预算数不包含上级专项资金，而决算数据包含上级专项资金，所以预算数与决算数差异较大。
8.社会保障和就业（类）支出7220094.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%,完成年初预算的88.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员增减情况。
9.卫生健康（类）支出1188226.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的86.85%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在人员增减情况。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
12.农林水（类）支出24352872.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.96%,完成年初预算的526.57%。主要用于基础设施建设、项目支出、农业农村服务中心的工资发放及办公、水电等费用；造成预决算差异的主要原因是我县年初预算数不包含上级专项资金，而决算数据包含上级专项资金，所以预算数与决算数差异较大。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1061553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的100.31%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员增减情况。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出5670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的28.35%。主要用于专职消防队购买消防应急储备物资、购买寻甸职工消防行业职业技能竞赛参赛者个人意外伤害险；造成预决算差异的主要原因是本年度无其他灾害防治及应急管理（类）支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，决算为110932.00元，完成年初预算的42.67%；支出决算较上年减少68228.64元，下降38.08%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为50932.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.91%，完成年初预算的25.47%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64457.28元，下降51.79%；公务接待费支出决算较上年减少3771.36元，下降6.89%；具体是国内接待费支出决算50932.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3771.36元，下降6.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260000.00元，支出决算为110932.00元，完成年初预算的42.67%，支出决算较上年减少68228.64元，下降38.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为50932.00元，完成年初预算的25.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是账务报销制度更加规范，本年度接待批次减少，本年度财政紧张并严格落实三公经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少64457.28元，下降51.79%；公务接待费支出决算减少3771.36元，下降6.89%，具体是国内接待费支出决算50932.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政紧张并严格落实三公经费只减不增。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于鸡街镇垃圾清运费、护林防火、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待150.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1500.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级检查、项目验收、招聘活动、审计巡查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046140.shtml
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年机关运行经费支出1041741.68元，比上年增加84547.93元，增长8.83%,主要原因是本年度提高工作效率，需要更多的资源来支持日常运转。部门机关运行经费主要用于政府办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府资产总额23587405.08元，其中，流动资产4980159.28元，固定资产3893324.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1136515.70元，无形资产61791.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3689224.82元，其中固定资产减少249010.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额220175.25元，其中：政府采购货物支出220175.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额214575.25元，其中：授予小微企业合同金额214575.25元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2024年决算公开20250826101652995
监督索引号53012905057601111
