寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度部门决算
监督索引号53012905056501000
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）保持经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任,保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。
所属单位8个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府
2.农业综合服务中心
3.社会保障综合服务中心
4.文化综合服务中心
5.村镇规划建设服务中心
6.为民服务中心
7.财政所
8. 科工贸综合服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府。
纳入寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆10辆，超编7辆。超编原因：车辆编制数为行政单位车辆，实有车辆包括事业单位车辆。
二、重点工作概述
2024年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇广大干部群众的艰苦努力下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为主线，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路和县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕“133”发展思路和镇四届人大四次会议确定的目标任务，深刻认识凤合发展的时与势，叠加释放政策优势、资源优势、区位优势，以“拼”的精神、“抢”的意识、“冲”的姿态，全力推动项目落地、工作落实，经济社会发展取得明显成效。
一、聚力建设“实力凤合”。一般公共预算收入完成1536万元，完成全年目标的101%。固定资产投资1.77亿元，完成全年目标的160.91%。引进招商项目7个，招商引资1.61亿元。农业固定资产投资2.19亿元，完成全年目标任务的115.95%。粮食播种面积5.93万亩，产量1.53万吨。积极推进核心烟区建设，收购烟叶2.18万担，产值3758.37万元，税收826.84万元。实现生猪存栏2.9万头，肉牛存栏1.2万头，家禽存栏98万羽，畜牧业产值达1.8亿元。圆满完成第五次全国经济普查。深入开展“三个听取”行动，发现并解决问题17个，“甸小二”服务不断增温。新登记个体工商户128户，个转企3户。
二、聚力建设“活力凤合”。肉鸡产业高效扩链。省级龙头企业昆明立华牧业有限公司流转土地698亩，扩规建成4个养殖基地，今年延链推进杨家湾冷水沟、驻基库丹地和集城上昔卡哩3个养殖基地建设，共建成鸡舍108栋，年出栏约408万羽，产值2亿元以上。马铃薯产业高标补链。投资1.2亿元全力推进云南泵龙马铃薯储藏及初加工项目，马铃薯速冻薯条、预制菜（净菜）、营养薯泥、薯片加工4条生产线有效拓展产业链，致力打造以马铃薯为中心的订单农业生产基地。生鲜产业高质延链。以“盒马村”为契机，建立更加完善的有机猕猴桃供应体系，晟瑞猕猴桃种植基地年产量900吨，产值1800万元，商品果达70%。倘浩水产小河箐养殖基地年产量35吨，产值120万元。积水村冬桃种植基地年产量100吨，产值50万元。完成云南佰盛美花卉种植基地、寻甸凤合天美花卉种植基地和寻甸凤合祖会蔬菜种植基地建设，引领蔬菜花卉产业规模化、链条式发展。持续放大品牌优势，“晟瑞”“泵龍”入选云南省绿色云品品牌目录。
三、聚力建设“坚韧凤合”。脱贫成果持续巩固。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，新识别纳入监测对象12户44人，消除风险1户7人，为143户527人监测对象制定并落实帮扶措施1713条，落实率98.83%。发放脱贫人口小额信贷210笔1015万元，脱贫人口及监测对象人均纯收入达17606.34元，同比增长19.32%。投入衔接资金1717.91万元，实施项目7个。整合各级帮扶资金30.5万元，实施项目15个，群众生产生活得到极大便利。成立寻甸合仪农业产业发展有限责任公司，13个行政村集体经济收入达302.44万元，同比增长28.48%。粮食安全根基扎实筑牢。建成高标准农田2.47万亩。严格落实耕地保护宣传“五个实招”，建立镇、村、组三级包保责任网格，成立13个整改攻坚工作组，耕地流出恢复整改200.61亩，土地卫片违法图斑整改36.14亩，违法占耕比降至1.6%。突出抓好良种覆盖、绿色高产高效创建等科技增粮措施，实现玉米单产提升1万亩，产量达5000吨。乡村振兴不断推进。着力推广“451012”乡村振兴路径，整合资金129万元，建成杨家湾村委会邓家沟村宜居宜业和美乡村。实施农村饮水工程3个，维修养护项目1个，受益自然村8个。建成合理戈利卡、杨家湾洒地海乡村振兴示范村2个，跟学村合理戈利卡迈稳“三变”改革步伐，打造美丽庭院600个，市级绿美乡村11个，牵引示范作用进一步凸显。
四、聚力建设“宜居凤合”。突出基础设施提速。扎实推进罗泊河水库工程建设凤合区域17公里征地拆迁安置工作和特殊走廊凤合区域306.34亩山火隐患治理。完成朵排、上铺嘎、蘑菇鲁等11个自然村道路修复项目建设和全镇35个道路隐患点治理。争取实施凤联公路“四改三”项目建设，完成凤合区域8公里道路提升改造。完成东倘公路凤合区域20公里道路提升改造和任家湾2号桥建设。突出镇村管理增效。规范完成综合行政执法队实体化运行，有效整治集镇占道经营、乱停乱放等行为。投入12万元加强污水处理厂和热熔解处理厂运营管护。完成大箐、合理2个行政村生活污水治理任务，全镇农村生活污水治理率达46.15%。拆除临违建筑2.43万平方米。突出乡村面貌焕新。完成凤合镇国土空间总体规划初步方案编制和12个行政村村庄规划入库备案，龙池、务嘎2个村委会综合活动场所及附属配套设施建成使用。投入35万元完成集镇800米路面翻新及沥青铺设。建设自然村卫生公厕4座，无害化卫生户厕426座。常态化开展乡村环境卫生综合整治，清理各类垃圾5500余吨。
五、聚力建设“美丽凤合”。牢记“两山”理论，坚持生态优先、绿色发展。天越来越蓝。强化大气污染源头管控，积极开展大气污染防治，推进扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，全镇空气质量稳定在国家二级标准以上。水越来越清。严格落实河（湖）长制，集中式开展“河长清河”专项行动12次，常态化开展河道清理59次，投入人力4130人次。积极协调云南先锋煤业开发有限公司对新城河、洗马河（凤合段）2条河道33公里进行“起底式”清理，累计清理漂浮垃圾21吨，清除碍洪隐患20余处、淤泥1500余吨，保障“河畅、水清”的水生态环境。地越来越绿。全面落实林长制，开展林长巡林227次，管护林草资源15.63万亩，生态林补植补造560.9亩，义务植树7万株。完成第三次全国土壤普查工作。严控农业面源污染，实施测土配方12万亩，绿色种养循环试点1万亩，全镇畜禽粪污资源化利用率达90%。
六、聚力建设“幸福凤合”。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，办好一批民生实事，让更多群众真正得到实惠、感到幸福。紧扣“就好业”。完成合理村以工代赈示范工程项目建设，带动务工增收230人次237万元。发放各类创业贷款335万元，开发公益性岗位93个。开展技能培训4次，脱贫劳动力技能培训210人，新增转移劳动力1243人，完成转移性收入1700万元。全年提供有效就业岗位5000个。认定就业帮扶车间6家，吸纳脱贫劳动力51人，帮助更多脱贫劳动力实现就业。紧扣“就好医”。城乡居民基本养老保险参保执行率、医疗保险参保缴费率分别达95.29%、99.78%。所有脱贫户、监测户100%参加基本医疗保险和大病保险，继续开展“先诊疗、后付费”和“一站式”结算服务，城乡居民门诊报销4.14万人次，医保资金支出126.31万元，医疗救助24万元，住院报销1584人次。紧扣“育好人”。全面完成11所中小学校派驻第一书记工作，党对教育工作的领导见行见效，完成凤合镇初级中学教学楼建设，教育基础设施不断完善。落实教育扶贫资助政策，发放“雨露计划”、中职两补、生源地助学贷款、困难学生资助及生活补助金857.84万元。实现适龄学生小学毛入学率100%、中学毛入学率98%。全镇普高上线198人，一级完中上线26人。凤合中学荣获县级先进集体表彰，中心学校荣获寻甸县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖，荣获“大力弘扬教育家精神·加快建设教育强国”暨庆祝第40个教师节教师演讲比赛二等奖。紧扣“托稳底”。审核发放临时救助124人次65万元，申报特困供养7户7人。认真做好退役军人服务管理，完成优抚优待证发放32人，发放优抚优待金209人157万元，及时化解处理群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题。紧扣“乐好民”。不断完善公共文化服务体系，持续加大文化服务和文化产品供给，新增新型公共文化服务空间2个，举办文化惠民演出活动12场次，推动文化惠民活动鲜活起来、丰富起来。
七、聚力建设“平安凤合”。坚持多目标同向、多维度发力，统筹好发展和安全，打好防范和化解重大风险主动仗，打牢平稳安全形势基础。安全底线守得牢靠。以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治行动5次，重点对119户种植养殖户开展安全用电检查，做好17个地质灾害点隐患排查，大抓校园食品安全，全年未发生较大以上安全事故。完成乡镇消防“一队一站”建设。在重要点位安装监控摄像头68个。新建防火通道6公里。严格落实防汛“1262”预警叫应机制，全镇幼儿园地震预警终端和13个行政村“一页纸”预案全覆盖。社会治理抓得深入。完成法治禁毒教育基地建设。聚焦“七降两升”，纵深推进普法强基补短板专项行动，推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，网格长145名、镇村两级挂包村小组网格人员277名全部下沉到户，召开普法强基补短板专项行动培训10场次，开展普法宣传70场次。风险防范化解有力。不断强化治安防控体系建设，加大违法犯罪打击力度，破获刑事案件12件，查处各类交通违法行为4725起。建立健全信访维稳工作机制，排查矛盾纠纷182件，调解182件，调解后达成协议179件，引导法律途径处理3件。辖区未发生命案，社会治安持续向好。
八、聚力建设“清廉凤合”。抓牢党纪学习教育。聚焦“明确任务细学、领导带头领学、党员悟透深学、以案促改促学”，制定完善全镇党员干部党纪学习教育计划和重点任务清单，把学习《条例》贯穿党纪学习教育全过程，教育引导全镇党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，始终做到忠诚、干净、担当。抓实县委巡察整改。充分认识县委巡察极其严肃、极度重要、极须尽责，进一步严肃巡察纪律，全力支持配合第十三届县委第十轮第二巡察组巡察工作，正确对待、全盘认领巡察组反馈意见，认真反思、深入剖析产生问题的根源，在思想认识、责任担当、工作作风等方面查找原因，制定整改措施154条，确保整改落实各个环节工作高效推进，推动反馈问题整改到位。抓好常态工作纪律。扎实推进“清廉云南”建设寻甸实践，驰而不息纠治“四风”。自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理人大代表议案、建议20件，办复率达100%。全面推行政务公开，政府门户网站公开重点领域信息5条。健全完善法治政府建设规划和机制，完成196项行政职权事项梳理。坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议14次，研究重大议题170项。坚持过“紧日子”，一般性支出下降6%，持续树立为民、务实、清廉的良好形象。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度收入合计47905706.64元。其中：财政拨款收入46903325.85元，占总收入的97.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1002380.79元，占总收入的2.09%。
与上年相比，收入合计增加11228221.47元，增长30.61%。其中：财政拨款收入增加11414443.33元，增长32.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少186221.86元，下降15.67%。主要原因是2024年我单位上级专款补助的项目资金增加。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度支出合计48213012.96元。其中：基本支出21033737.20元，占总支出的43.63％；项目支出27179275.76元，占总支出的56.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加10098496.17元，增长26.50%。其中：基本支出减少1504604.52元，下降6.68%，主要原因为我单位2024年厉行节俭办公，故基本支出减少；项目支出增加11603100.69元，增长74.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年我单位上级补助的项目资金及往来款项增加，所以项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21033737.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18934913.36元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2098823.84元，占基本支出的9.98％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27179275.76元。其中：基本建设类项目支出3170000.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：寻财预〔2024〕1号寻人办通〔2024〕22号下2024年县人大代表活动经费36400.00元；寻财预〔2024〕1号寻人办通〔2024〕号下2024年人大代表活动阵地县级示范站创建补助资金5805.20元；寻财预〔2024〕1号寻政协办〔2024〕12号下2024年政协委员活动阵地建设提升工作经费9620.00元；寻财预〔2024〕23号下凤合镇人民政府办公经费124974.16元；寻财预〔2024〕12号下凤合镇中心幼儿园项目建设工作经费70000.00元；寻财预〔2023〕3号昆明市民族宗教事务委员会拨合理2023年驻村队员工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县人民法院拨大麦地、合理、大箐村2023年驻村工作经费36981.16元；寻财预〔2023〕3号县住建局拨凤合污水处理设施维护费的工作经费19771.60元；寻财预〔2024〕3号昆明中北交通旅游有限责任公司拨扶贫工作经费20000.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸县自然资源局付凤合乱占耕地摸排技术服务费的专项资金115560.00元；寻财预〔2024〕3号昆明市红十字会2024年博爱昆明.绿美春城定向捐款的专项资金3146.00元；寻财预〔2024〕3号县发改局拨凤合镇集中式风电光伏项目经费49078.00元；寻财预〔2022〕8号昆明市民宗局拨合理村委会驻村工作专项经费14200.00元；寻财预〔2024〕3号昆明市民族宗教事务委员会拨2024年合理村委会驻村队员工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号县烤烟办拨凤合2023年第一批烤烟收购秩序维护经费57980.00元；寻财预〔2023〕3号疫情防控经费28663.50元；寻财预〔2023〕3号县政协委员会拨政协委员活动阵地建设提升工作经费9876.80元；寻财预〔2024〕3号县红十字会定向凤合镇人居环境提升改造捐款专项资金50000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县自然灾害风险普查专项经费10000.00元；寻财预〔2023〕3号昆明市广播电视局拨凤合镇大麦地村2024年驻村队员工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号中国人民政治协商会议云南省寻甸拨工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县公安局拨凤合镇二级劝导站劝导员工资专项资金28800.00元；寻财预〔2024〕3号县发给局拨新能源项目经费38849.00元；寻财预〔2024〕3号昆明中北交通2024年“博爱昆明.绿美春城”网络筹款的资金2350.50元；寻财预〔2024〕3号县公路路政管理大队拨凤合路管所工作经费11066.35元；寻财预〔2023〕3号县委政法委员会拨普法强基补短板专项工作经费18393.20元；寻财预〔2024〕3号上海市慈善基金会普陀区代表处拨凤合镇杨家湾村委会工作经费50000.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸云瑞能源开发有限公司捐赠乡村振兴工作经费27435.49元；寻财预〔2023〕3号水务局拨水务科移民维稳工作经费30000.00元；寻财预〔2022〕8号昆明市广播电视局拨大麦地村委会2022年驻村工作经费20000.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸县人民法院拨大麦地合理大箐慰问金的专项资金2000.00元；寻财预〔2022〕8号寻甸法院拨大麦地村委会建设工作经费10000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县粮食收储有限公司拨驻村工作经费7991.04元；寻财预〔2024〕3号云南金凤发电有限公司捐赠2023年王家湾水库管理维护的工作经费41955.00元；寻财预〔2023〕3号县人大常务委员会拨寻甸县2023年人大代表活动阵地改造专项资金9500.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸法院拨付大麦地、合理、大箐工作经费18952.05元；寻财预〔2023〕3号一心堂药业集团股份有限公司捐赠寻甸县大箐村建设专项资金149919.40元；寻财预〔2023〕3号云南金凤发电有限公司捐赠凤合镇王家湾水库维护经费3443.00元；寻财预〔2024〕8号寻财预〔2024〕8号下2023年度超收分成和收入组织工作经费127480.00元；寻财预〔2022〕8号昆明市广播电视局拨大麦地村2023年驻村队员工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号县公安局拨凤合镇2023年一级劝导站全年工作经费19200.00元；寻财预〔2023〕3号县红十字会2023年“博爱寻甸绿美乡村”5.8网络筹款拨付的资金3682.80元；寻财预〔2023〕3号昆明市慈善总会拨发来古扶贫工作经费7961.22元；寻财预〔2023〕3号2023年大箐村驻村队员工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县法院拨大麦地、合理、大箐村委会道路修复费用的专项资金29778.00元；寻财预〔2024〕2号寻财行〔2024〕42号第五次全国经济普查省级专项经费10000.00元；寻财预〔2024〕2号寻财行〔2024〕76号下第五次全国经济普查市级专项经费2240.00元；寻财产业〔2024〕11号下寻甸县第五次全国经济普查工作经费17244.50元；寻财产业〔2024〕4号下寻甸县第五次全国经济普查县级配套经费15869.00元；寻财预〔2024〕1号寻财〔2024〕21号下财政所工作经费3309.43元；寻财预〔2023〕3号2022年度凤合财政所能力提升工作经费20000.00元；寻财预〔2024〕3号代扣代缴手续费的经费1470.55元；寻财预〔2024〕2号昆财行〔2023〕179号下寻财行〔2023〕107号2023年党员教育培训工作经费3300.00元；寻财行〔2024〕48号下寻甸县相关场所外观风貌改造市级承担第一批资金544585.08元；寻财行〔2024〕27号下达寻甸县相关场所外观风貌改造相关工作经费365414.92元；寻财预〔2024〕2号寻财行〔2023〕71号下2023年第一批省下统战的专项资金990.40元；昆财教〔2020〕272号下寻财教〔2021〕68号2021年科技特派员挂联贫困村（结转）专项资金6781.44元；寻财教〔2021〕52号寻财教〔2023〕12号下达2023年基层公共文化服务补助资金150000.00元；寻财教〔2023〕35号下2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放的补助资金5031.55元；昆财教〔2023〕234号下寻财教〔2024〕36号2024年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央资金10575.50元；昆财教〔2024〕17号下寻财教〔2024〕27号2024年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金6409.06元；寻财教〔2023〕69号下2023年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助的资金7200.00元；寻财教〔2023〕55号下2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金14209.24元；寻财教〔2024〕14号下2023年基层公共文化服务考核资金30650.12元；寻财教〔2024〕14号下春节文化系列活动补助资金20000.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸县机关事业养老保险拨机关事业单位养老保险资金93176.45元；寻财资〔2024〕19号2023年预算调整增加2020至2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金3000.00元；昆财社〔2024〕91号下寻财社〔2024〕74号2024年第一批省级民政事业专项资金9756.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸农村商业银行拨凤合镇2024年1季度代征人员补助的专项资金11700.00元；寻财预〔2024〕2号昆财社基〔2022〕67号下寻财社〔2022〕162号2022年省级农村劳动力调查经费10830.00元；寻财预〔2023〕3号凤合镇社会保障综合服务中心劳动力调查的工作经费30000.00元；寻财预〔2023〕3号寻甸县税务局拨2023年城乡两险征收工作经费20000.00元；寻财预〔2023〕3号2022年度社保中心创业担保贷款的相关资金16584.00元；寻财预〔2024〕3号寻甸县农村商业银行股份有限公司拨付2023年4季度代征人员手续费的工作经费11700.00元；寻财预〔2024〕3号2023年2024年城乡居民医疗保险参保错缴重缴退费资金10010.00元；昆财农〔2024〕111号下寻财农〔2024〕108号2024年1至6月村级防疫员市级补助资金15600.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕114号下寻财农〔2023〕119号2023年中央农业防灾减灾第二批资金15000.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕110号下寻财农〔2023〕110号2023年中央农村厕所革命整村推进第二批资金321300.00元；昆财农〔2024〕31号下寻财农〔2024〕57号2024年省级农村厕所革命财政奖补第一批资金148800.00元；昆财农〔2023〕203号文下寻财农〔2024〕2号2023年度村庄保洁市级补助资金235649.00元；寻财预〔2024〕2号寻财预〔2023〕29号下寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金3859.05元；寻财综〔2023〕61号下2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金（耕地保护）专项资金529800.00元；寻财预〔2024〕2号结转昆财农〔2022〕91号下寻财农〔2022〕72号2022年稳定核心烟区土地流转扶持专项经费61350.00元；昆财农〔2023〕207号下寻财农〔2024〕29号2024年农村饮水安全维修养护项目资金134420.00元；寻财预〔2024〕3号县水务局拨凤合镇级2023年水价改革返还资金22512.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕127号下寻财农〔2023〕104号2023年以工代赈示范工程第四批中央基建资金3170000.00元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕91号凤合镇杨家湾村委会邓家沟和美乡村的专项资金1290000.00元；昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕66号2024年度第二批衔接资金农村供水保障设施专项资金210000.00元；寻财预〔2022〕8号昆明市光彩事业促进会拨凤合戈利卡村项目补助资金6000.00元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕14号2024年第一批衔接资金农村道路建设项目资金263000.00元；昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕69号2024第二批脱贫衔接集城肉鸡养殖产业发展道路资金235200.00元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕5号杨家湾村委会冷水沟村肉牛养殖项目的资金9837800.00元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕93号集城村委会上昔卡哩肉鸡养殖厂专项资金5096600.00元；昆财农〔2024〕182号下寻财农〔2024〕139号2024年度第六批衔接资金庭院经济项目专项资金12000.00元；寻财预〔2024〕2号结转昆财农〔2022〕143号下寻财农〔2022〕110号2022年驻村第一书记省级工作经费10000.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕4号下寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级工作经费40000.00元；昆财农〔2023〕188号下寻财农〔2024〕19号2024年第一批衔接资金项目管理经费120000.00元；寻财预〔2024〕2号结转昆财农〔2022〕20号下寻财农〔2022〕64号2022年驻村工作队工作经费补助资金79800.00元；昆财农〔2024〕3号下寻财农〔2024〕38号下达2024年驻村第一书记和乡镇工作队长省级工作经费29380.00元；昆财农〔2024〕38号下寻财农〔2024〕70号2024年第二批乡村振兴衔接资金项目管理费省级资金16500.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补的专项资金970000.00元；寻财预〔2024〕2号昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号2023年农村公益事业财政奖补专项资金30000.00元；寻财预〔2024〕2号寻财资〔2022〕8号县财政局拨2022年第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金1250.00元；寻财资〔2024〕6号寻财资〔2023〕10号下2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助的专项资金10605.00元；寻财综〔2023〕45号下2023年省级专项彩票公益金务嘎村委会综合活动场所附属设施建设专项资金730000.00元；寻财综〔2023〕45号下2023年省级专项彩票公益金龙池凤家河村综合活动场所及附属设施建设专项资金640000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出45521470.85元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比增加10543638.33元，增长30.14%,完成年初预算的204.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8472045.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%,完成年初预算的38.02%。主要用于主要用于人大、政府、财政、党委人员工资和机构正常运转，村级人员工资及公用经费，民族专项资金支出、组织统战及宗教事务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出9928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于武装部征兵支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出6781.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的%。主要用于反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出751946.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的%。主要用于文化综合服务中心人员工资、机构正常运转经费、基层综合文化服务中心建设、农家书屋免费开放、广播电视无线覆盖运行维护等支出。
8.社会保障和就业（类）支出7678927.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%,完成年初预算的%。主要用于机关事业单位养老保险、调出人员职业年金、死亡抚恤及残疾人事业支出。
9.卫生健康（类）支出1112115.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的%。主要用于基本公共卫生服务支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出790199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的%。主要用于村镇规划中心人员工资及机构运转支出。
12.农林水（类）支出25691941.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%,完成年初预算的%。主要用于农业、林业、水务人员工资及机构运转支出，农村基础设施项目建设、农业生产支持补贴、扶贫项目支出、一事一议项目资金等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1000376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出7210.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的%。主要用于各种自然灾害的支出和灾害发生时的应急管理。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位2024年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为257000.00元，决算为120885.00元，完成年初预算的47.04%；支出决算较上年减少41197.70元，下降25.42%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为57000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为63885.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.85%，完成年初预算的31.94%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44857.70元，下降44.04%；公务接待费支出决算较上年增加3660.00元，增长6.08%；具体是国内接待费支出决算63885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3660.00元，增长6.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为257000.00元，支出决算为120885.00元，完成年初预算的47.04%，支出决算较上年减少41197.70元，下降25.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为57000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为63885.00元，完成年初预算的31.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位公务接待次数少，公务接待费支出小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44857.70元，下降44.04%；公务接待费支出决算增加3660.00元，增长6.08%，具体是国内接待费支出决算63885.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位公务用车使用次数减少，导致2024年公务用车购置及运行维护费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导和业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7046151.shtml
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2024年机关运行经费支出1194188.08元，比上年增加305502.08元，增长34.38%,主要原因是2024年我单位新增8名在职人员，导致工资、社保、公积金等人员经费支出增加，进而带动公用经费增加。部门机关运行经费主要用于凤合镇人民政府日常办公运转、各项会议费、培训费、水电费等支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府资产总额69739436.86元，其中，流动资产45180031.48元，固定资产4837746.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19278800元，无形资产442858.4元（净值），其他资产2959819.04元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63725355.21元，其中固定资产减少437669.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额128348.00元，其中：政府采购货物支出128348.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
（四）单位绩效自评情况
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有该类支出发生。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012905056501111
寻甸县凤合镇2024年度部门决算20250826102519310
