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云南寻甸产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

寻甸产业园区为昆明市委、昆明市人民政府派出机构，主要职能是：

（一）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（二）负责园区招商引资工作，制定园区产业发展定位、招商引资计划并组织实施。

（三）编制并组织实施园区内的总体建设规划，产业发展和专项规划。

（四）审查、协助报批、报备在园区内的投资项目。

（五）负责园区内基础设施和公用设施的建设和管理。

（六）负责园区企业的综合协调服务，负责园区投融资平台和服务体系建设。

（七）负责园区内国有资产监督管理，配合县级职能部门抓好社会事务、环境保护、安全生产监督管理等工作。

（八）负责与省、市、县有关部门的协调；领导和协调管理县直有关部门派驻园区机构；负责与园区所在乡镇（街道）的协调工作。

（九）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、招商局、投资服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，2个账套，分别是：云南寻甸产业园区管理委员会、寻甸特色产业园区基础设施建设项目。其中行政单位1个，参照事业单位管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓规划引领，经济总量稳步提升。一是结合寻甸发展实际，持续优化园区“一园四片多组团”工业布局，完成《寻甸产业园区总体规划修编》。二是围绕“1+2”重点产业链,不断提升招商引资精准度，开展招商引资“一片、一图、一册”宣传，针对性地建立“客商库”和“项目库”，通过链主企业引荐、聘请“招商顾问”、敲门招商等方式，不断建强园区经济发展。今年以来，园区共洽谈项目约70个，成功签约项目30个，协议总投资额约37.59亿元，引进省外到位资金20.35亿元，其中10亿元项目1个（云南达翔新能源有限公司磷酸铁锂储能系统集成基地项目），亿元项目11个（云南洁昊环保塑料制品生产线建设项目，黑金科技褐煤提取腐殖酸液环保项目，云南恒业科能光伏设备及元器件制造新建项目，赛爷马铃薯乡村振兴“三产融合”示范园项目，昆明和昊科技开发有限责任公司太阳能热水器、热水泵、烤烟房生产项目，云南迪亿嘉新能源科技有限公司新建金属制品建设项目，云南(寻甸）高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园项目（一期），云南(寻甸）高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园项目（二期），鸿量钢化玻璃深加工建设项目，深圳市大锋锂电池复合铜箔生产设备智能制造项目，云上良品寻甸县农副产品精深加工项目）。三是紧扣年度目标任务，系统推动各项稳增长促发展政策的落实。2024年，园区帮助寻甸鸿瑞橡胶加工有限责任公司、云南荣澳铝业有限公司等10户企业升规纳统，规模以上工业企业年产值达88.5亿元，增速10.68%，规上工业企业税收达5.573亿元，其中一般公共预算收入完成2.083亿元，固定资产投资完成29.65亿元，增速222.1%，工业固投完成20.14亿元，增速217.3%，各项经济指标持续向好。

（二）抓结构优化，产业链条不断完善。一是围绕产业链关键环节和重点领域，按照“大项目—产业链—产业集群”的路径发展壮大园区特色产业链。通过英辉铝业、中化云龙、云海蓝光等“链主”企业，不断吸纳“链核”企业、“链上”企业加入，协同合作，进一步推动短板产业补链、优势产延链，传统产业升链、新兴产业建链。二是严格执行《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，引进和培育优质企业，促进产业园区主导产业逐步集聚、产业链条得到延长，主导产业占比保持稳定。目前，园区铝产业集群初步型材，投产企业16户，产品涉及铝型材、铝单板、铝型门窗、铝塑粉、铝材保护膜，年产值达10亿元。新能源相关产业企业6户，光伏板组装企业、集中式光伏支架生产企业、输电铁塔生产企业、输配电设施设备生产企业、光伏组件包装材料生产企业陆续落地，今年新引进分布式光伏支架生产企业1户，年产值达2.59亿元，缴纳税收3000余万元。

（三）抓营商环境，项目建设提质增效。一是将项目建设作为强园区之本，以营商环境建设为首任，全力为在园企业纾难解困。按照“一个项目、一名领导、一套专班、一个责任部门、一套方案、一抓到底”的“六个一”项目责任制，推动项目建设提速增效。二是持续深化园区领导班子挂钩联系服务企业制度，由项目挂钩领导“一包到底、全程护航”，全力以赴推进项目建设。今年以来，成功推动云南昆华实业、云南多多笑卫生用品有限公司等6个项目开工建设，推动昆明益明天下装饰材料有限公司、鸿瑞橡胶制品有限公司等10家企业建成投产并实现达产升规。三是围绕落户工业项目落地、开工、建设、投产、达效全过程、各环节，为投资企业提供全程“保姆式”服务，全力开展帮办代办，力促项目早建成、早投产、早达效。抓实“我为企业办实事”，全力为企业纾难解困。定期开展“我为企业办实事”系列惠企助企活动，着力解决项目推进、企业发展遇到的难题。截至目前，园区领导累计走访企业200余次，召开交办会、讲评会、现场办公会80余次，解决问题200余个，一大批历史遗留问题和现实问题得到解决。2024年计划针对铝产业、食品加工、家居建材等产业开展产品推介会2场次，吸引40余家企业及机构参加活动，为企业提供了展示、交流的大舞台，也通过整合不同企业的资源，实现了企业供需之间的精准衔接，助力本地企业快速发展。四是组建现代绿色工业产业发展项目工作组，由县级领导牵头园区26个重点项目，园区全体干部职工挂联企业及重点项目，统筹全县12个行业部门参与，目前云南中发能源有限公司褐煤提质项目已建成投产，康普斯顿动力电池系统、北大荒薯业集团马铃薯淀粉、广西万禾寻甸绿色低碳冷链物流园、中农批云南（寻甸）高原绿色蔬菜产地冷链加工集配中心综合产业园（一期）等重点项目正稳步推进，逐渐释放产能。

（四）抓要素保障，发展质效更加趋优。一是按要求有序开展2024年度第一、二、三批次城镇建设用地组卷报批工作。完成云南科利欣环保科技有限公司、云南双塑塑业有限公司、云南昆华实业有限公司等16个项目供地，供地面积271.14亩,其中标准地出让6宗，标准地出让面积137.8965亩，标准地出让率为50.86%。建立低效工业用地信息数据库，对园区内的低效工业用地进行详细的信息登记，实行地块招商，引进新企业盘活低效工业用地。制定“一地一策”工作方案，通过转型升级、优化建筑功能、土地整合重组共建、协议收回、核实调查消除、置换盘活方式积极推动园区亩均效益产出率、批而未供、闲置用地整治工作。不折不扣推进2024年国家审计署审计非农问题及2019—2023年土地卫片纳入耕地占补平衡专项整治行动问题违法用地整改工作，其中拆除违法建筑1300余平方米，完成土地复耕面积156亩，盘活低效用地99.1亩，处置闲置土地169.488亩，整治违法用地42宗，1412亩，为优质项目落户提供了用地保障。二是不断夯实路、电、水、通讯网建设，为项目快速落地奠定坚实基础，羊街污水处理厂建设工程项目建成运行，完成园区市政基础设施维修养护工程。三是强化与税务部门的协调联动，加强对企业土地使用和税收缴纳情况的监管，防止企业闲置土地或者偷税漏税行为，持续优化园区发展质效。

（五）抓安全环保，园区环境和谐稳定。一是安全生产工作扎实开展。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不定期带队深入挂钩企业一线，扎实开展安全生产大检查大排查，园区党工委、管委会专题研究部署安全生产工作3次，与157家建成投产企业签订安全生产责任书，组织辖区企业召开安全生产暨环境保护会议，开展安全生产日常检查80余次，督促企业整改各类问题隐患150余条，坚决守住安全生产底线红线，截至目前，园区未发生因工重伤、死亡、重大火灾及生产事故。二是环保工作强力推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，高质量完成关于长江经济带工业园区水污染防治专项行动省级核查问题整改方案的编制工作，开展金所、倘甸片区污水处理厂可研编制，完成金所片主干道区雨污分流工程、金所片区污水泵站提升改造、果马河应急治理及羊街集镇生活污水处理厂管道疏通工程，持续强化日常环保管理，努力营造整洁优美的园区环境，确保园区高质量可持续发展。三是综治维稳持续向好。截至目前，园区积极化解信访矛盾纠纷，按时办结“12345”热线交办事项35件。

（六）抓党建引领，战斗堡垒更加牢固。一是落实全面从严治党主体责任，助推园区高质量发展，进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任。二是扎实推进党纪学习教育，坚持“正风肃纪”，采取理论学习中心组学习会、“三会一课”等形式，全方位多层次学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》。今年以来，党工委班子成员带头讲授专题廉政党课2次，引领其他科级领导和党建指导员到联系党支部讲授党纪学习教育纪律专题党课11次。三是深入推进基层党组织建设，做好“两个覆盖”，全年审核通过拟发展党员9名，不断为园区非公有制经济注入新的活力。四是持续加强党风廉政建设，筑牢清正廉洁防线。制定党风廉政建设工作要点、目标任务分解方案、风险点及防控措施一览表，专题召开党风廉政建设和反腐败工作会议2次，开展警示教育5次，查找廉政风险点，细化具体措施，不断营造高效廉洁的干事创业氛围。五是强化宣传思想工作，把牢意识形态阵地，截至目前，共有50余条信息被《昆明日报》、掌上春城app等媒体采用宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南寻甸产业园区管理委员会2024年度收入合计13081895.47元。其中：财政拨款收入12981895.47元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计减少1139175.21元，下降8.01%。其中：财政拨款收入增加760824.79元，增长6.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1900000.00元，下降95.00%。与上年相比收入减少的原因为我单位2024年项目资金减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南寻甸产业园区管理委员会2024年度支出合计13530992.47元。其中：基本支出4119240.47元，占总支出的30.44％；项目支出9411752.00元，占总支出的69.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1219578.21元，下降8.27%。其中：基本支出减少3671830.21元，下降47.13%；项目支出增加2452252.00元，增长35.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少的主要原因是我单位厉行节俭，严格落实中央八项规定精神，接待费用减少。项目资金支出增加的原因为我单位支付了羊街污水处理厂建设项目资金500万元，该项目于2024年度初步完成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南寻甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4119240.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3878748.17元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240492.30元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南寻甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9411752.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

羊街污水处理厂建设资金项目经费500万元，主要用于解决羊街污水处理厂及配套设施建设；绿美园区工作经费38.3万元，主要用于园区金所片区污水泵站提升改造费用。昆明市工业园区发展扶持资金234万元，主要用于支付标准化厂房建设费用207.84万元、寻甸潘所海水质除磷应急治理费用9.99万元、支付园区1、7号路基础设施建设项目资金46.16万元、支付天生桥省级化工园区选址论证报告编制费用18万元等；昆明市政协提案办理专项资金15万元，用于支付产业园区绿美园区建设专项规划费、寻甸产业园区“十四五”发展规划中期评估报告费、支付产业园区羊街组团、金所组团排水（污水）专项规划费（2016-2030）；预算内前期工作经费（寻甸产业园区天生桥化工园区基础设施建设项目）47.05万元，为统筹使用自有资金，该笔资金上缴国库。超收分成和收入组织工作经费45.96万元，该笔资金主要用于公务接待费用以及园区日常工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南寻甸产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12981895.47元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加2510824.79元，增长23.98%,完成年初预算的303.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4341586.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.44%,完成年初预算的136.38%，主要用于保园区工资，保运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出399265.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的95.21%，主要用于医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出294105.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的82.66%，主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出7640000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.85%,完成年初预算的96.2%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出306937.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的97.97%，主要用于单位住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此类预算，我单位2024年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35200.00元，决算为41835.00元，完成年初预算的118.85%；支出决算较上年增加6005.00元，增长16.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.68%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为29835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.32%，完成年初预算的266.38%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加6005.00元，增长25.20%；具体是国内接待费支出决算29835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6005.00元，增长25.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35200.00元，支出决算为41835.00元，完成年初预算的118.85%，支出决算较上年增加6005.00元，增长16.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为29835.00元，完成年初预算的266.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级领导到园区的调研活动增加，导致接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加6005.00元，增长25.20%，具体是国内接待费支出决算29835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5365元，增长22.5%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上级领导到园区的调研活动增加，导致接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导调研、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位三公经费单独公开的网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-25/7045691.shtml

（三）需要说明的事项

没有需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南寻甸产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出240492.30元，比上年减少3082598.23元，下降92.76%,主要原因是我单位例行节俭，严格落实中央八项规定精神。单位机关运行经费主要用于园区日常办公费、培训费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南寻甸产业园区管理委员会资产总额362536245.03元，其中，流动资产82376666.06元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程280029199.02元，无形资产0元（净值），其他资产130379.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86490240.32元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

云南寻甸产业园区管理委员会20250825035909136

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