监督索引号53012901058601000

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行中央及省、市、县委关于统一战线工作和对台工作的方针、政策、指示；调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全县统一战线和对台工作各方面的关系。

二是负责联系县级工商联、宗教团体及党外代表性人士，通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党的多党合作和政治协商制度及中国共产党对党外人士工作的方针、政策；督促有关部门落实党外人士参政议政、实行民主监督的各项制度措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助党外人士及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门帮助工商联、宗教团体改善工作条件；协助有关部门做好副科级以上党外干部的管理工作。

三是贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策及其落实问题，了解和反映情况；联系少数民族代表人士和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教代表人士。

四是负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大、政府、政协、法院、检察院及人民团体、事业单位领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事的情况；协助县工商联、宗教团体做好有关干部和教职人员的管理工作；会同有关部门负责县人大代表和县人大常委会委员中党外候选人的提名推荐工作；负责县政协委员、政协常委中党外候选人的提名及建议名单的综合上报。

五是开展以实现祖国完全统一为重点的港、澳、台、侨统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨侨眷、台胞台属及出国和归国留学人员工作；指导和协调各乡镇（街道）、各部门开展海外统战工作和对台经贸科技文化交流等活动。

六是加强非公有制经济代表人士工作，调查、研究和反映全县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，做好思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法，培养和建立一支拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作。

七是做好党外知识分子工作，重点联系党外知识分子代表人士，了解情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

八是指导各乡镇（街道）、县直各部门、企事业单位做好统战工作。

九是协调处理涉及统一战线的有关重要问题；协调政府各有关部门的统战工作，协调组织好统一战线有关重大活动；协助县委组织部做好统一战线有关部门县管干部的推荐、考察工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、宗教团体、县社会主义学校工作。

十是做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

十一是负责做好县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室工作。

十二是完成县委及上级统战部交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部共设置7个内设机构，包括办公室、港澳台侨办公室、非公有制经济科、党外人士工作科、民族宗教综合科、宗教业务科、经济发展科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据县情特点及县委各项重大决策部署，重点做好非公有制经济、民族宗教、港澳台胞侨属、党外干部、无党派人士、新的社会阶层人士等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2017139.54元。其中：财政拨款收入1987139.54元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少225601.09元，下降10.06%。其中：财政拨款收入减少251744.45元，下降11.24%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加26143.36元，增长677.88%。主要原因是2024年人员基本工资、津贴补贴及上级补助项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2024年度支出合计1990996.18元。其中：基本支出1773824.54元，占总支出的89.09％；项目支出217171.64元，占总支出的10.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少291779.81元，下降12.78%。其中：基本支出减少254267.10元，下降12.54%；项目支出减少37512.71元，下降14.73%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年人员基本工资、津贴补贴及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1773824.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1651088.44元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122736.10元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217171.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

寻财预〔2024〕30号民族团结创建项目经费62454.95元，主要用于民族团结创建相关经费支出；

寻财预〔2024〕1号统战工作项目经费100000元，主要用于统战办公费、差旅费、驻村经费等经费开支；

寻财行〔2024〕89号2024年困难归侨侨眷帮扶济困工作项目经费6000元，主要用于困难归侨侨眷帮扶工作支出；

寻财行〔2024〕77号下2024年中央华侨事务项目经费4531元，主要用于中央华侨管理相关经费支出；

寻财预〔2024〕3号统战部工作经费2656.64元，主要用于办公费支出；

寻财预〔2024〕3号省级稿费专项经费1200元，主要用于稿费补助支出；

寻财预〔2024〕2号侨情调查经费1062.70元，主要用于侨情调查工作经费支出；

寻财预〔2024〕2号2023年第一批省下统战专项经费28098.95元，主要用于统战部办公费支出；

寻财预〔2024〕2号2022年省下统战专项经费11167.40元，主要用于统战工作经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1987139.54元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少260856.45元，下降11.60%,完成年初预算的114.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1551882.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%，完成年初预算的127.65%。主要用于人员工资、社保费及统战事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年底由于人员增加，预算调整增加人员工资支出及民族团结创建经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出166027.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的62.50%，主要用于单位人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金预算110000.00元未支出。

9.卫生健康（类）支出145205.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的100.02%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助的缴费、生育保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是由于人员调入，年底调整预算增加医保缴费预算支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出124024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的113.55%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是由于人员调入，年底调整预算增加住房公积金缴费预算支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为9896.10元，完成年初预算的61.85%；支出决算较上年减少3496.64元，下降26.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9896.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.47%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2006.64元，下降16.86%；公务接待费支出决算较上年减少1490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为9896.10元，完成年初预算的61.85%，支出决算较上年减少3496.64元，下降26.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为9896.10元，完成年初预算的82.47%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无公务接待费发生，公务用车运行维护费也较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2006.64元，下降16.86%；公务接待费支出决算减少1490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年无公务接待费发生，公务用车运行维护费也较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年不存在需要说明的事项。

http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046493.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出122736.10元，比上年减少3259.44元，下降2.59%,主要原因是我单位2024年办公费较上年支出减少。部门机关运行经费主要用于差旅费7200.00元，会议费588.00元，工会经费16240.00元，公务公车运行维护费9896.10元，其它交通费用85800.00元，其它商品和服务支出3012.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会统一战线工作部资产总额242287.30元，其中，流动资产32191.43元，固定资产207562.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2533.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22303.88元，其中固定资产增加31760元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35810.00元，其中：政府采购货物支出35810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26410.00元，其中：授予小微企业合同金额26410.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901058601111

2024年度部门决算表