监督索引号53012905100301000

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2.研究制订供销社经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。

3.受政府委托，对重要的农业生产资料、食盐、烟花爆竹、废旧金属回收等商品经营进行组织、协调和管理。

4.指导供销社的组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。

5.为发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社专业社，推动农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营，真正成为“三农”服务。

6.负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。

7.负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保证直属企业社有资产的保值增值。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置5个内设机构，包括：办公室（审计科）、合作指导科、经济发展科、计划财务科、组织人事科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是主要指标任务完成情况。完成销售总额210241万元，连锁销售额48450万元，农副产品购进68986万元，农副产品市场交易额50160万元；化肥销售67712吨；资产总额4586.54万元，利润总额2.55万元，所有者权益3145.72万元，营业收入2499.39万元；食用菌产量6664.5吨，交易额17279万元；二是发展指标完成情况。新建农民专业合作社2个，规范农民专业合作社7个，创建农民专业合作社市级示范社1个，改造提升薄弱基层社1个，改造升级综合服务社6个。三是招商引资、固定资产投资完成情况。固定资产投资项目是寻甸创新农业科技开发有限公司高温供气建设项目，完成投资1132万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政预算拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政预算拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计4224755.61元。其中：财政拨款收入4224755.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加108796.86元，增长2.64%。其中：财政拨款收入增加109459.50元，增长2.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少662.64元，下降100.00%。主要原因是2024年度在职人员工资福利增加，故本年度收入存在增加幅度。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计4222498.61元。其中：基本支出4122498.61元，占总支出的97.63％；项目支出100000.00元，占总支出的2.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加97373.36元，增长2.36%。其中：基本支出增加606539.86元，增长17.25%；项目支出减少509166.50元，下降83.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是2024年度在职人员工资福利增加，故本年度基本支出存在增加幅度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4122498.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3902091.61元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220407.00元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出4222498.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少107202.50元，增长/下降2.60%，完成年初预算的81.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的100%。主要用于单位日常工作运转经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1328555.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%，完成年初预算的85.89%。主要用于机关职工养老保险缴费和职业年金方面的支出。

9.卫生健康（类）支出290508.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的69.55%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

15.商业服务业等（类）支出2359883.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.89%，完成年初预算的81.30%。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，以及市级农产品经纪人教育培训专项资金等项目建设资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于2024年我单位无本项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

19.住房保障（类）支出213551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的70.64%。主要用于机关职工住房公积金财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。2024年我单位无本项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2729.45元，完成年初预算的27.29%；支出决算较上年增加2729.45元，增长%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2729.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加2729.45元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2729.45元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2729.45元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2729.45元，完成年初预算的27.29%，支出决算较上年增加2729.45元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2729.45元，完成年初预算的27.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有车辆运行维护费但无支出，只有国内公务接待支出，故本年决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%（上年无此项支出）；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%（上年无此项支出）；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%（上年无此项支出）；公务接待费支出决算增加/减少2729.45元，增长100%（上年无此项支出），具体是国内接待费支出决算2729.45元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%（上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%（上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年有国内接待人数，故存在增加幅度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于昆明市供销社、上海华东师范大学对接、调研工作，发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。我单位单独公开“三公”经费公开网址为： http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046499.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出220407.00元，比上年减少86515.60元，下降28.19%，主要原因是2024年机关运行经费支出中增加了工会经费、2024年没有会议经费预算资金，以及包含了2024年市级农产品经纪人教育培训经费，故2024年机关运行经费存在减少幅度。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社资产总额2081211.00元，其中，流动资产163324.86元，固定资产2081211.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303689.00元，其中固定资产增加3178.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012905100301111

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2024年决算公开表20250826040453155