监督索引号53012904076301000

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7.指导并督促检查退役军人相关法律法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科（褒扬纪念科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理和创业就业科）,所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县退役军人事务局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县退役军人服务中心（事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县退役军人事务局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县退役军人服务中心（事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）政治引领持续加强。坚持抓实理论武装，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神作为党组会议和党组理论学习中心组的第一议题，推动学习常态化制度化。深入开展党纪学习教育，深化以案示警、以案促学、以案促治，让干部职工受警醒、明底线、知敬畏。今年以来，先后开展集中学习8次，“岗位大练兵”竞赛2场，学习研讨交流5次，引导全体党员干部不断强化思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（二）党建工作全面加强。认真落实全面从严管党治党政治责任，把党的领导贯穿退役军人事务工作的全过程全领域，做到党建工作和中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核，专题研究党建、党风廉政建设和意识形态工作。着力强化党支部的基础地位和政治功能，在抓实机关党建上持续用力，聚焦解决机关党建“灯下黑”、“两张皮”问题，定期听取汇报、研究部署机关党建工作，全面带动全局党组织规范化建设。

（三）优抚褒扬成效明显。一是全面落实优抚政策，2024年1-10月共计为3247名重点优抚对象发放抚恤补助2416.3万元，对生活困难的重点优抚对象发放生活补助165人，56.92万元。二是做好部分重点优抚对象医疗补助工作，上半年，为800名重点优抚对象购买城乡居民医疗保险进行补助，发放金额60.74万元。三是以多种形式开展“铸魂·2024·清明祭英烈”主题活动，发动社会各界广泛开展线上祭扫缅怀先烈，营造崇尚英雄、缅怀先烈、关爱烈属的浓厚氛围。

（四）安置创业全面提升。一是接收了105名春、秋季自主就业退役士兵的报到、登记注册、落户介绍及档案管理等工作。按时完成了1名军队转业干部和11名符合政府安排工作退役士兵的安置任务，接收了2名军队退休人员，组织48名军休人员及遗属、自主择业干部健康体检。二是举办2024年退役军人专场招聘会，吸引50余家用工企业参加，提供就业岗位500余个，为退役军人提供了更加多样化的选择。三是利用“昆明军创园”平台，向退役军人提供技能培训、就业推荐、创业孵化服务，为有意愿入驻军创企业免费提供基础公共服务、政策宣讲、人才招聘、项目对接等服务。截止目前，共推荐6家寻甸本土军创企业入驻园区，涵盖养殖、教育、食品等方面。四是严格贯彻落实《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》精神，努力推动退役军人服务“1+N”模式，一件事情“一站式”服务，全面提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，真正做到高效、便捷。五是完成市级下达云南省新增退役军人就业任务220人工作目标。

（五）权益维护认真到位。一是开展普法强基活动，加大对《退役军人保障法》的宣传和普及力度，强化政策法规引导。二是积极做好信访矛盾的化解，接待现役军人、退役军人及家属政策咨询、来访30余人次，认真提供政策解答、法律服务，办理各级信访件共计21件，实现了退役军人信访稳定形势总体向好、平稳可控。三是做好退役军人帮扶解困工作，帮扶慰问16人，帮扶资金21500元。

（六）拥军保障扎实开展。一是为46名立功受奖的现役军人家庭送喜报，营造了“一人立功，全家光荣”良好社会氛围。县级领导亲自为二等功臣黄飞红敲锣打鼓送牌匾。二是加强拥军优属活动，积极协调司法、公安等职能部门到驻寻部队开展“普法强基进军营、政策法规在身边”主题宣讲活动，在“春节”期间，县四班子开展驻地部队慰问活动，带去了县委县政府及全县各族人民对子弟兵的深情厚意。三是组织开展2024年“八一”系列活动和“烈士纪念日”敬献花篮活动。四是多渠道开展《退役军人保障法》学习宣传活动，进一步树立尊崇军人社会导向，增强全社会爱国拥军意识。五是积极协调解决军人子女教育优待和军人家庭困难救济、权益维护等实际问题，强化现役军人“三后”保障。

（七）主要目标稳步推进。2024年固定资产投资指标为1000万元，目前已完成1208万元。招商引资工作目前对接落地4个项目，完成金额2876万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开GK08表为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开GK09表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年度收入合计43528165.72元。其中：财政拨款收入43198886.94元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329278.78元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计减少5147664.24元，下降10.58%。其中：财政拨款收入减少5225918.37元，下降10.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加78254.13元，增长31.17%。，主要原因是针对财政拨款厉行节约，严格控制支出；针对其他收入上级部门拨入经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年度支出合计43525761.09元。其中：基本支出6083300.64元，占总支出的13.98％；项目支出37442460.45元，占总支出的86.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5150068.87元，下降10.58%。其中：基本支出减少2142349.64元，下降26.04%；项目支出减少3007719.23元，下降7.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6083300.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5970610.64元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112690.00元，占基本支出的1.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37442460.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

抚恤项目经费31696295.16元，主要用于退役军人各类补助及节日慰问补助等发放，以及义务兵优待金补助发放。

退役安置项目经费4210268.16元，主要用于退役军人安置教育等各类补贴发放，以及军转干部工资发放等。

退役军人管理事务项目经费768960.67元，主要用于我局行政运行及拥军优属。

优抚对象医疗项目经费766936.46元，主要用于优抚对象线上及线下优抚医疗保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出43198886.94元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比减少5225918.37元，下降10.79%,完成年初预算的281.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的2.92%。主要用于调动人员工资及社保费发放等；造成预决算差异的主要原因是人员调动，行政运行单位未及时调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出40972376.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%,完成年初预算的308.74%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是上级拨付对个人和家庭补助资金。

9.卫生健康（类）支出2029986.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的115.07%。主要用于单位职工医疗保障及重点优抚对象医疗补助；造成预决算差异的主要原因是上级拨付重点优抚对象医疗补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出193644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的97.04%。主要用于单位职工住房公积金保障；造成预决算差异的主要原因是单位人员调动频繁。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位2024年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为13820.00元，完成年初预算的115.17%；支出决算较上年减少5810.00元，下降29.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5810.00元，下降76.15%；具体是国内接待费支出决算1820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5810.00元，下降76.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为13820.00元，完成年初预算的115.17%，支出决算较上年减少5810.00元，下降29.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1820.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算未单独列出公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5810.00元， 下降76.15%，具体是国内接待费支出决算1820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5810.00元，下降76.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展走访、调研、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于退役军人走访调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7046977.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费支出112690.00元，比上年减少29360.00元，下降20.67%,主要原因是严格控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县退役军人事务局资产总额265242.09元，其中，流动资产5201.62元，固定资产260040.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17082.01元，其中固定资产减少20212.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26800.00元，其中：政府采购货物支出26800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26800.00元，其中：授予小微企业合同金额26800.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表；

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

监督索引号53012904076301111

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2024年决算表格20250827025738273