寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量的政策。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、财政所、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、为民服务中心、科工贸综合服务中心。我单位无所属单位。
党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。
经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等职责。
基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等职责。
社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。
扶贫开发办公室。承担贯彻落实扶贫工作政策和组织实施扶贫开发战略规划的职责，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。
农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。
社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。
文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。
财政所。承办财政收支管理等服务性工作。
科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。
为民服务中心。承办为民服务平台的日常管理协调工作、承办政务服务工作、承办公共服务便民化工作。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.财政全额供给行政单位1个；
2.财政全额供给事业单位1个；
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
这一年，我们致力于加压奋进，经济运行企稳向好。坚持强化统筹、细化监测、深化服务，严格落实稳增长政策措施，确保经济运行平稳，实现经济持续增长。经济运行稳中有进。坚持稳中求进工作总基调，创新建立“监测预警+专班调度+精准服务”经济运行机制，推动主要经济指标持续回升向好。招商引资成效显著，推进“一把手领衔招商、具体项目精准招商”模式，全年签约落地项目4个，完成招商引资2.13亿元，超额完成县级目标任务6.5个百分点。财税收入量质齐升，全年完成一般公共预算收入5608万元，同比增长22%，增速创五年来新高。居民收入持续增加，农村常住居民人均可支配收入达2.6万元，同比增长13%，增速高于全县4.8个百分点。项目投资支撑有力。深入开展“重大项目攻坚年”行动，建立“周调度、月通报、季考核”项目推进机制，全年累计投入5.7亿元实施项目42个。固定资产投资突破5.46亿元，超额完成年度任务9.3个百分点，同比增速达173%。营商环境持续优化。深化“放管服”改革攻坚，践行“甸小二”政务服务品牌精神，构建“三全三优”[1]服务体系。推行“一窗通办”服务，实现“进一扇门、办所有事”，接待群众2050人次，受理群众办事780件，新增市场主体26户，首次培育规上工业企业2家；建立“项目管家”制度，提供从立项到投产全生命周期服务，市场主体满意度达99%。
这一年，我们致力于延伸链条，产业发展聚能起势。深入落实“1+4+7”[2]产业发展和项目建设机制，依托自身资源优势，不断调整产业结构，促进产业均衡发展。农业发展成果丰硕。以科技赋能农业生产，积极引入新型种植技术与现代化管理模式。大力发展烤烟产业，推动烤烟种植向精细化、专业化、现代化转型升级，全年种植烤烟3.7万亩，实现产值1.9亿元、税收4230万元，河口“金叶子”品牌知名度与美誉度持续攀升。畜牧养殖规模持续扩大，禾道牧业等龙头养殖企业引领示范作用进一步增强，积极引入优质种源，全面提升养殖效益与产品质量。全年肉牛存栏1.7万头、生猪存栏4.1万头、羊存栏4.3万只、家禽存栏39万羽，畜牧业总产值达3.1亿元，其中牛肉产值突破1.56亿元，成为农业经济增长的关键支撑力量。特色产业蓄能增势。优然牧业奶牛养殖规模达3000头，持续为伊利集团供应奶源，河口牛奶市场竞争力持续增强；坚定不移推动清洁能源集聚发展，新建竹园沟、石崖、梳山、白石岩4个光伏发电项目，风力、光伏等清洁能源资源优势日益突出；投入420万元启动糯基水产品孵化基地建设，打造集鱼虾等幼苗繁育及养殖为一体的孵化中心；大力推进栓皮栎树皮采剥，实现产量2170吨、产值347.2万元。文旅产业活力释放。主动融入昆明北部县区自然野趣旅游开发线路，全力打造北大营“云上草海・慢享生活”旅游品牌。高效完成北大营“云上草海”旅游发展规划编制，明确功能分区与产业布局，为后续开发建设提供理论依据与指导方向；专项规划北大营草场水灌溉系统，启动草场景观种植方案编制；投入350余万元改造旅游驿站及云牧市集、建设旅游步道、迁建烤烟防雹点、整治提升集镇及主干道人居环境；全面梳理北大营水草林田湖等资源，依托区位及资源优势，吸引省内外多家知名企业前来考察洽谈投资事宜；组建工作专班，全面梳理原天时公司合同权责、土地流转、房屋产权等关系，稳步化解历史遗留问题；成功举办北大营云上草海首届文化旅游节，吸引游客4.8万余人次，拉动消费500余万元，成功将“节庆活动”转化为“节庆经济”；成立北大营“犇犇牛”志愿服务队，组建“草海星空”营地联盟，常态化开展服务活动；持续推进象鼻岭开发，发展基础进一步夯实。全年累计接待游客28万人次，旅游产业对经济拉动力持续增强。
这一年，我们致力于统筹兼顾，乡村振兴有效衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守底线、抓发展、促振兴。粮食安全基础牢靠。坚持把保障粮食安全作为首要任务，严格落实耕地保护“党政同责”，构建“政策宣传、监督管理、巡视巡察、信息反馈、问题整改”工作模式，以“长牙齿”的硬措施保护耕地，完成土地卫片违法图斑整改68.53亩，耕地流出恢复整改527.02亩；1.3万亩高标准农田建成投用，大春农作物总播种面积3.06万亩，小春农作物总播种面积2.15万亩，粮食总产量达到了1.4万吨，创历史新高。脱贫成果持续巩固。健全防止返贫动态监测帮扶机制，全年新识别“三类监测对象”11户41人，累计消除风险102户292人，风险消除率100%；统筹整合各类资金508.5万元，实施基础设施提升、特色产业培育、民生保障改善等13个项目，惠及群众2万人次；持续推进农村“三变”改革，成立乡村振兴平台公司并实现市场化运营；强化政策扶持力度，发放130户小额信贷资金648万元，支持脱贫人口发展产业、自主创业。脱贫人口及监测对象人均纯收入达1.96万元，增幅9.49%。乡村振兴全面推进。高标准推进“千万工程”，投入470万元完成自然村人居环境整治提升项目1个，投入155.94万元建成农村供水保障工程6个、改造管网32公里，投入120万元建成十甲光伏发电项目，投入570万元实施集体经济强村项目3个。象鼻岭村被评为市级绿美村庄，鲁冲小桥村创建为和美乡村，乡村项目建设密度、示范创建强度、惠民政策温度实现“三提升”。
这一年，我们致力于建管并重，镇村面貌稳步向好。坚持把强基础、提品质作为城乡发展的支撑点，不断提升集镇和乡村的承载功能和服务能力。集镇管理精细规范。以规范建设秩序为抓手，健全“网格巡查+联合执法”机制，全年查处违法建筑42宗，拆除临违建筑2万余平方米；投入55万元实施集镇提升改造项目，常态化开展集镇整治行动，科学规划设置1300米便民摊位，开展占道经营专项整治48次，镇域商户“门前三包”签约率达100%，有效解决占道经营、乱摆乱卖等问题；按照县委、县政府统一部署，高标准、高质量、高起点组建乡镇综合执法队，大力提升城镇精细化管理水平，集镇经营秩序逐步走向规范。基础设施逐渐完善。投入698.4万元完成道路硬化工程9条7.8公里，新改建2条农村公路安防设施3公里；投入40万元实施5个自然村污水管网改造，铺设管网1.2公里，惠及农户300余户。持续巩固“绿美乡村”建设成果，以水淹田、桅杆坡等24个市级绿美村庄为示范带动，全面推进自然村绿化美化工作，村庄内部不断增加绿植、填补绿化空缺，镇村面貌焕然一新。人居环境大幅提升。深入推进农村人居环境整治工作，建立“周巡查、月考评、季观摩”工作机制，全年开展人居环境提升专项行动67次，清理各类垃圾100余吨，以村委会所在村为示范点，集中整治“五堆十乱”；投入120万元推进厕所革命，新建标准化公厕4座，改造无害化卫生户厕505座，卫生厕所普及率大幅提升。
这一年，我们致力于综合施策，生态环境优化提升。坚持生态优先，深入开展生态环境治理，加快推动绿色发展。林草管护扎实推进。积极推动北大营、灯草坪等片区基本草原划定，启动北大营草场病虫害防治工作，夯实草原生态保护基础；调查林草地、湿地图斑6000余个，精准掌握资源底数；推进造林绿化工程，完成异地造林、人工造林903亩；建设森林防火通道20条，投入9万元建成河口镇林区监控系统，实现对林区的实时动态监管；常态化开展林长巡林928次，实现森林管护面积44万亩；足额发放12.24万亩公益林补助资金122.39万元，有效调动群众参与生态保护的积极性。河湖治理持续深化。严格落实河（湖）长制，开展县、镇、村联合巡河36次；与沾益区德泽乡跨区域合作，切实加强牛栏江流域管控治理；健全河道保洁制度，加大沿河垃圾清理力度，开展“河长清河”行动6次1800余人，清理河湖岸线12.8公里，做好牛栏江“十年禁渔”工作，开展联合执法20余次；持续深化牛栏江水系生态治理，全面修复污水处理设施，严禁污水直排，牛栏江水质持续稳定达到Ⅱ类以上标准，河湖面貌焕然一新。污水处理能力不断提升。投入227.02万元实施河口集镇、十八车、长房子等污水处理项目，补齐基础设施短板；投入299.19万元建成的糯基村16座合并净化槽、沉淀收集池基坑等投入使用，全镇农村生活污水治理率提升至46%。
这一年，我们致力于共建共享，民生保障殷实普惠。坚持量力而行，尽力而为，加大财政资金投入力度，全力以赴增进民生福祉。教育事业稳步提升。投入538万元，新建6个教育基础设施项目，教学环境持续优化；幼儿园入园率达到99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；全面落实各项教育惠民政策，发放“中职两补”“雨露计划”补助共计172.15万元；中小学教学质量显著提升，中考500分以上110人、600分以上18人、最高分665分。社会保障坚实有力。组织农村劳动力培训18期1323人次，开发乡村公共服务岗位57个，实现农村劳动力新增转移就业1215人；发放脱贫人口省外交通补贴60.7万元、创业担保贷款40万元、养老保险金1280万元、低保金820余万元，实施城乡困难群众临时救助100.74万元，确保各项惠民政策落地生根；农村低保覆盖率达100%，城乡居民养老、医疗保险参保执行率均达100%。医疗服务提质增效。以基层医疗服务能力建设为重点，新建北大营、十甲2个卫生室；家庭医生签约服务实现扩面提质，累计签约服务2.16万人，签约覆盖率提升至90%；聚焦特殊群体健康管理，开展慢性病、大病定期随访，建立“一人一策”健康档案；实施65岁以上老年人免费体检“惠民项目”，全年体检7081人，切实筑牢群众健康安全屏障。文体事业蓬勃发展。扎实推进基层公共文化服务体系建设，高效管理应急广播，提升镇图书室、村农家书屋开放水平；积极参与县级“火把节”“花山节”“农民丰收节”等文化节庆活动，组织举办文化惠民演出活动10场次，惠及群众6万人次；圆满完成第四次全国文物普查工作；新建鲁冲小学篮球场1块，新增白石岩健身器材1套；组织学生参加昆明市第十三届少数民族传统体育运动会射箭等特色项目，展现地方文化特色与活力。
这一年，我们致力于强基固本，社会大局和谐稳定。坚持统筹发展和安全，不断提升基层治理能力，有效防范和化解风险隐患，平安建设成效显著。安全防线更加牢固。坚持人民至上、生命至上理念，全面贯彻“安全第一、预防为主”方针，压实企业主体责任、属地管理责任。紧盯建筑施工、校园安全、道路交通、食品安全、危化品等重点领域，开展安全检查389次，检查重点场所75家，整改安全隐患100余项，约谈企业及经营单位200余家次，全年未发生较大以上安全事故。社会治理成效显著。推行“2+3（1）+N”机制实体化运行，积极构建共建共治共享的社会治理格局。总结提炼出“1234”工作法，排查调解矛盾纠纷275件，高效办理信访案件10件，12345热线230件，办结率100%；开展普法宣传35场次，发放宣传资料1.3万份，接受法律咨询1000余次，受教育人数达2万人；完成网络咨询72余次，接待来电、来访221余次，荣获“云南省信访工作示范乡镇”称号。民族团结更加牢固。高度重视民族团结工作，建立宗教和民间信仰场所电子档案16份，实施定岗定位精细化管理，对宗教场所及活动开展、人员流动等进行实时动态监管，促进宗教领域和谐稳定。投入42.2万元民族专项资金，建设民族村寨基础设施，助力民族村寨旅游开发。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年度收入合计39945245.97元。其中：财政拨款收入38622994.69元，占总收入的96.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1322251.28元，占总收入的3.31%。
与上年相比，收入合计减少11242262.06元，下降21.96%。其中：财政拨款收入减少8913431.35元，下降18.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，无事业收入；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少2328830.71元，下降63.78%。主要原因是2024年河口镇牢牢树立过紧日子思想，倡导节约办公绿色办公理念，严控项目实施，加强项目可行性、必要性研判，压降项目支出；同时，为缓解财政资金压力，上级拨款减少，对口帮扶资金减少，导致收入下降。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年度支出合计40405098.84元。其中：基本支出22441317.80元，占总支出的55.54％；项目支出17963781.04元，占总支出的44.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少10967195.70元，下降21.35%。其中：基本支出减少3643441.53元，下降13.97%；项目支出减少7323754.17元，下降28.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降0%，主要原因是2024年河口镇牢牢树立过紧日子思想，倡导节约办公绿色办公理念，严控项目实施，加强项目可行性、必要性研判，压降项目支出；同时，为缓解财政资金压力，上级拨款减少，对口帮扶资金减少，导致支出下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22441317.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20637146.75元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1804171.05元，占基本支出的8.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17963781.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
寻财农〔2024〕7号 关于下达寻甸县2024年度第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金项目经费1200000元，主要用于十甲村委会光伏电站建设；
昆财农〔2023〕188号文寻财农〔2024〕16号（北大营、撒米罗）污水处理项目衔接资金项目经费1576702.39元，主要用于北大营村委会十八车污水收集处理项目建设；撒米落长房子村两侧排污沟建设项目；
昆财农〔2023〕188号文寻财农〔2024〕14号（河口北大营、黑箐）农村道路硬化项目衔接资金项目经费689289.35元，主要用于北大营村委会及黑箐村委会村内道路硬化项目建设；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37535953.69元，占本年支出合计的92.90%。与上年相比减少9250472.35元，下降19.77%，完成年初预算的144.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9536787.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%，完成年初预算的177.23%。主要用于人大正常运转工资福利支出、商品和服务支出，人大代表专项工作经费支出；保障政协工作各项工作开展；工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；统计工作经费；河口镇组织人事工作开展支出；河口镇民族宗教工作经费，促进民族团结；用于维持河口镇日常经营活动，稳定市场交易秩序，保障消费者权益；河口镇党委商品和服务支出（包含一般公用经费）。造成预决算差异的主要原因是保障河口镇工作正常运转支出中，有部分资金由上级补助及对口帮扶资金支出，该部分资金未在年初预算中。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于河口镇征兵工作。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出41375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的5.35%。主要用于文广中心文化下乡、政策宣讲活动开展；河口镇农家书屋，文化驿站建设；文广中心送戏下乡等系列活动的开展；造成预决算差异的主要原因是因工作人员失误，未能及时支付文广中心政策下乡、戏曲下乡活动开展费用近5万元，导致预算剩余。
8.社会保障和就业（类）支出8486536.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%，完成年初预算的65.09%。主要用于河口镇干部职工养老保险缴纳；机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳；保障河口镇人员就业工作开展；支付死亡员工抚恤费用；残疾人就业培训，技能提升等工作开展。造成预决算差异的主要原因是因工作人员失误，未能及时支付死亡员工抚恤金及安家费25万元，导致预算剩余。
9.卫生健康（类）支出1259759.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的86.21%。主要用于河口镇行政单位医疗保险支出；事业单位医疗保险支出；行政事业单位其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是河口镇职工医保已全额报销，能保障河口镇职工保险费用正常发放，少量剩余。
10.节能环保（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的83.33%。主要用于河口镇生态环境保护工作。造成预决算差异的主要原因是经费已全额报销，能保障河口镇生态环境保护工作顺利开展，少量剩余。
11.城乡社区（类）支出994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.15%。主要用于河口镇执法大队执法工作保障经费；城乡规划中心办公用品购买；造成预决算差异的主要原因是因年底报账时，收款账户有误，对方未及时提供，导致金额未支付成功，预算剩余。
12.农林水（类）支出16999483.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.29%，完成年初预算的480.46%。主要用于河口镇农林水综合服务中心工资福利支出；农业农村农技推广工作经费；日常病虫害防治工作；农业农村防灾减灾项目建设；提升农村村容村貌及公共基础设施的建设；耕地保护工作的开展；农村厕所革命整村推进项目；河口镇2024年护林防火工作相关支出；农村沟渠建设、水库加固，沟渠清理等工作；农村道路硬化项目；农村巩固脱贫攻坚工作的开展；农村公益事业建设。造成预决算差异的主要原因是2024年度农林水项目建设中有部分资金属上海普陀区对口帮扶及市级补助资金，不在年初预算内。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出1105018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的104.63%。主要用于河口镇2024年在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是因河口镇2024年新招录和调入职工增加，导致年初预算的住房公积金预算不足，中途追加预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位2024年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，决算为132140.88元，完成年初预算的53.94%；支出决算较上年减少105611.92元，下降44.42%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为31040.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.49%，完成年初预算的68.98%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为101100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.51%，完成年初预算的50.55%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15791.92元，下降33.72%；公务接待费支出决算较上年减少89820.00元，下降47.05%；具体是国内接待费支出决算101100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少89820.00元，下降47.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245000.00元，支出决算为132140.88元，完成年初预算的53.94%，支出决算较上年减少105611.92元，下降44.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为31040.88元，完成年初预算的68.98%；公务接待费支出年初预算为200000.00元，决算为101100.00元，完成年初预算的50.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费用在年底报账时，账户有误，未能及时提供正确账户信息导致未能按时在当前年度内支付成功。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15791.92元，下降33.72%；公务接待费支出决算减少89820.00元，下降47.05%，具体是国内接待费支出决算101100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少89800元，下降47%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费用在年底报账时，账户有误，未能及时提供正确账户信息导致未能按时在当前年度内支付成功。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于项目查验、入村入户走访、安全隐患检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待401.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2714.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于北大营文旅调研，财务交叉检查，审计检查，出席会议，对接对口帮扶工作等发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
公开网址：http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7046966.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年机关运行经费支出1225092.82元，比上年增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于保障各级党政机关和事业单位正常运转。主要包括人员经费：职工基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保及公积金缴费、亡故员工抚恤金等；公用经费包括：维持机关单位日常办公运转所必须的开销，购买办公用品；办公场所水费、电费、网络费、电话费；工作人员因公出差的交通费、住宿费、伙食费等；组织职工参加培训，召开会议产生的支出；临时聘用人员劳务报酬，办公场所日常维修费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府资产总额107466518.79元，其中，流动资产5233213.32元，固定资产3262726.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程98970578.72元，无形资产0元（净值），其他资产704143.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102264949.25元，其中固定资产增加306700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
五、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附件。
（三）项目支出绩效自评表详见附件。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012905057501111
寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府决算公开20250827121719053(1)
