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寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。

8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。

15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、耕地和矿产资源保护监督科、国土空间和城乡规划科、行政审批科、自然资源开发利用管理科。所属单位25个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）

2自然资源管理行政执法大队

3.矿产资源管理委员会办公室

4.不动产登记中心

5.自然资源信息中心

6.仁德自然资源所

7.羊街自然资源所

8.柯渡自然资源所

9.功山自然资源所

10.河口自然资源所

11.七星自然资源所

12.先锋自然资源所

13.六哨自然资源所

14.鸡街自然资源所

15.甸沙自然资源所

16.倘甸自然资源所

17.凤合自然资源所

18.金源自然资源所

19.联合自然资源所

20.塘子自然资源所

21.金所自然资源所

22.国土空间规划建设技术管理中心

23.矿产资源开发服务中心（经费自理）

24.土地开发服务中心（经费自理）

25.土地交易中心（经费自理）

（二）决算单位构成情况

纳入寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位17个，其他事业单位7个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）

2自然资源管理行政执法大队

3.矿产资源管理委员会办公室

4.不动产登记中心

5.自然资源信息中心

6.仁德自然资源所

7.羊街自然资源所

8.柯渡自然资源所

9.功山自然资源所

10.河口自然资源所

11.七星自然资源所

12.先锋自然资源所

13.六哨自然资源所

14.鸡街自然资源所

15.甸沙自然资源所

16.倘甸自然资源所

17.凤合自然资源所

18.金源自然资源所

19.联合自然资源所

20.塘子自然资源所

21.金所自然资源所

22.国土空间规划建设技术管理中心

23.矿产资源开发服务中心（经费自理）

24.土地开发服务中心（经费自理）

25.土地交易中心（经费自理）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员48人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员20人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化规划统筹引领，实现一张蓝图管到底。一是加快对县国土空间总体规划的修改完善并及时上报省自然资源厅入库备案；开展城镇开发边界局部优化调整一轮，调整数据已上报省自然资源厅审查备案。二是加快推进15个乡镇（街道）国土空间总体规划，现已全部完成征求意见、公示、听证等工作。三是加快推进详细规划编制，县城2个详规单元规划编制工作有序推进，因城镇开发边界局部优化调整，详细规划需对应进行调整；寻甸产业园区4个单元详细规划已完成多轮征求意见、草案公示和专家审查；东川产业园区天生桥片区国土空间详细规划已通过县国土空间规划和土地住备委员会2024年第二次全体会议审议。四是完成全县166个行政村（涉农社区）村庄规划入库备案，入库备案率达100%。同时，根据《云南省村庄规划动态调整管理规则（试行）》要求，为保障重点项目用地需求，对联合乡北河村，金源乡高峰村，七星镇高田村、必寨村四个村庄规划进行动态调整。五是加快推进《寻甸县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》编制。自2024年6月开展工作以来，经过资料收集处理、分析评价、规划编制，现已形成《寻甸回族彝族自治县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》初步成果。六是抓好规划审查和实施监管，办理建设用地规划许可证32份、建设工程规划许可证20份、用地预审与选址意见书9份、办理乡村建设规划许可4件；完成建设项目规划核实4个，面积112015.08平方米。

（二）强化自然资源要素保障，为全县经济发展提供有力支撑。一是全力抓好建设用地报批和供应。《寻甸回族彝族自治县2023年土地征收成片开发方案（第二次）》已获批，涉及地块35个911.259亩；已编制上报审查《寻甸回族彝族自治县2024年土地征收成片开发方案（第一次）》，涉及地块36个702.0765亩；组卷上报农用地征转用报件5个1468.479亩，报件获批15个703.938亩；供应土地41宗4368.11565亩，其中招拍挂出让土地308.77815亩，有力保障汇龙一品、昆明寻甸尹武43MW光伏发电项目、巨龙梁风电场项目（一期)、寻甸水井人农业富鸿蔬菜包装生产线建设、云南意康年产2.5万吨农副产品加工生产线建设项目、昆明汇百源调味品生产线建设项目等重点项目。二是土地储备完成情况。截至目前，完成土地收储1168.68亩，完成全年任务数1133.16亩的103.13%。三是推进工业项目“标准地”改革落地。新增工业用地“标准地”供应6宗137.89亩，已提前超额完成了“标准地”出让规模达到40%以上的目标任务。

（三）强化责任落实，耕地保护力度不断加大。一是严格落实耕地保护党政同责。根据《云南省国土空间规划（2021-2035）年》分解下达的耕地保护任务控制数，昆明市下达寻甸县耕地保护目标任务数为141.93万亩，其中下达永久基本农田保护任务数为117.85万亩。根据市级专班获取到省厅对昆明市2024年国土变更调查国家监测图斑考核试算结果，寻甸县耕地保有量147.07万亩，超上级下达目标5.14万亩；永久基本农田118.72万亩，超上级下达目标0.87万亩。二是落实耕地用途管制制度。压实耕地流出问题整改责任，国家下发寻甸县2023年耕地流出图斑2579个，面积6873.73亩（永久基本农田5038.58亩，一般耕地1835.15亩）。经排查市级下发寻甸县2023年耕地流出整改恢复任务为1457.59亩，完成整改恢复1628.53亩，整改完成率111.73%。三是严格落实耕地占补平衡。今年以来上报农用地转用报批占用耕地187.96亩、水田43亩，均严格按照“先补后占、占一补一、占优补优、占水田补水田”要求落实了占补。四是抓好耕地占补平衡专项整治工作。全县共涉及执法问题1220宗，已整改580宗，整改完成率47.54%。其中，2019-2023年土地卫片违法用地962宗，已整改331宗，整改完成率34.41%，未整改631宗，涉及农村宅基地491宗，已移交县农业农村局；审计署审计发现问题100宗，已整改91宗，整改完成率91%，耕地保护督察问题158宗，已全部整改销号，整改完成率100%。五是扎实开展2024年度土地卫片执法检查。自然资源部下发寻甸县2024年度土地卫片疑似新增建设违法图斑2985个，分割后3401个13993.49亩（耕地6975.24亩）。经初步判定，涉及违法625个808.44亩（耕地314.74亩），已整改8个15.66亩（耕地1.22亩），部分整改7个11.02亩（耕地9.835亩），违法问题清单已下发至各个乡镇，正在加快系统填报修改及违法用地整改工作。

强化矿产资源管理，推进生态环境保护。一是加强矿业权审批管理。全县纳入管理采矿权44个（其中2个已发布关闭公告并函告市局待注销），实有采矿权42个，在有效期29个、过期13个，有效期率69%。完成31家矿业权人勘查开采信息公示、39家矿产资源开发利用统计直报系统填报、52家矿山储量统计年报、65家建设项目压覆矿产资源查询。开展矿业权联勘联审、生态环境综合评估3个。二是深入开展矿产资源领域“打非治违”整治行动。制发《寻甸县2024年度矿产资源领域“打非治违”专项行动工作方案》，与寻甸县公安局联发《寻甸县打击整治非法开采矿产资源大排查大整治百日攻坚行动方案》，在全县开展对越界开采、以采代探、私挖盗采等矿产资源领域违法违规行为进行排查整治，共开展矿产资源领域动态巡查45次，发现3起违法开采行为，均依法下发《责令停止违法行为通知书》，并依法立案查处，收缴罚款8.8万元。同时，配合县公安局成功破获功山镇非法采矿系列案件，涉案金额2443.98万元。三是加强矿山生态修复治理。督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，《矿山地质环境保护和土地复垦方案》应编尽编，按规定缴存恢复治理基金1557.04万元。加强矿产资源开发利用监管，督促在生产矿山履行“边生产边治理”义务，矿区修复面积33.13公顷（496.95亩）。加快推进小江流域中山峡谷（寻甸片区）矿山生态修复工程，纳入市级EPC单位统一实施进场施工矿山23座，图斑37个，完成场地平整矿山图斑37个，面积98.9258公顷；完成覆土矿山19座，图斑30个，面积91.15公顷；完成生态修复（复绿）矿山16座，图斑26个，面积83.24公顷，修复面积基础完工率达82%；金所街道花龙洞采石场面积113.6950亩，通过转型利用，现正由金所街道和寻甸特色产业园区管委会组织转型利用的相关报件工作。

加强安全风险防范，全力保障民生权益。一是扎实开展自然资源领域安全生产工作。制发了《寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度安全生产工作方案》，在全县范围内开展自然资源领域安全生产大检查，发现矿产资源违法违规行为5起，立案查处5起，办结5起，收缴罚款12.65万元。二是扎实抓好主汛期地质灾害防治工作。印发了《2024年度地质灾害防治方案》《寻甸县2024年地质灾害防治工作意见》。全覆盖开展地灾隐患“三查”，共派出专家组162次，巡排查隐患点494个。地灾气象预报预警40期、地灾防治宣传培训6期、发放防灾工作明白卡229份、防灾避险明卡7343份、隐患点通知书229份、应急演练12次等工作有力有效开展。积极争取资金，共实施地质灾害治理项目10个，其中，国债项目两批次共7个子项目，总投资2091万元，实际完成投资1792.50万元，已全面完工，并通过初步验收；中型项目2个，总投资313.62万元，已完工，正在开展初验前整改工作；应急治理项目1个，总投资134.46万元，正在施工。同时，完成泽铁村滑坡、前营村滑坡等7个中型地质灾害项目终验；配合市局完成了33个普适型监测预警设备安装、调试和上网运行并完成项目终验。三是全面做好不动产登记工作。深化不动产登记便民利企改革，全面实行“一窗受理、一网通办、一站办结”，实现了不动产登记与水、电、气过户联动办理。办理不动产权证书3742本，颁发不动产权证明814份，查封登记245宗，抵押注销登记466件，不动产与电过户241件，不动产与水过户231件，不动产与气过户7件。完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记75件，抵押权登记10件。已开展“交地即交证”项目2个，颁发产权证2本；“交房即交证”项目1个，颁发产权证90本。四是全力化解不动产登记历史遗留问题。坚持疏堵结合，建立“问题小区、问题楼盘”项目清单，坚持“一个问题小区一个处理方案”，因户施策，逐个破解销号，集中全力化解不动产历史遗留“办证难”问题。2024年化解4个，全县累计化解问题小区114个，完成首次登记18432户、转移登记11642户。五是做好信访维稳工作。开展法治宣传活动11次，共受理并依法妥善处理群众信访件59件，未发生自然资源领域非法上访事件。六是创新编撰首部《自然资源管理年鉴》。把自然资源工作放在全县发展大局来考量谋划，积极探索，先行先试，创新编撰了首部《自然资源管理年鉴（2023年）》，综合反映了寻甸县自然资源状况和自然资源管理情况，填补了寻甸县自然资源领域权威性、综合性、年度性的文献资料空白，在“资政”“存史”“服务”等方面发挥积极作用。

强化干部队伍建设，激发干部干事活力。局党组扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，积极探索实行中层干部“民主评议”制度，加强公务员平时考核工作，强化日常工作考核结果运用，将干部平时考核与年度考核、职级晋升挂钩。提拔或进一步使用的科级领导干部3名，公务员职务与职级晋升9名，招录补充新鲜血液17名，调入9名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度收入合计75150455.16元。其中：财政拨款收入75150455.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加18374356.82元，增长32.36%。其中：财政拨款收入增加18711505.35元，增长33.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少337148.53元，下降100.00%。主要原因是2024年度我单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度支出合计73617016.16元。其中：基本支出24051435.02元，占总支出的32.67％；项目支出49565581.14元，占总支出的67.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加26888839.55元，增长57.54%。其中：基本支出减少3057758.54元，下降11.28%；项目支出增加29946598.09元，增长152.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年度我单位增加7个地质灾害综合治理项目，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24051435.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21324241.55元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2727193.47元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49565581.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

寻甸县2024年地方财政调整预算安排支出项目经费1697400.00元，主要用于开展寻甸县易地扶贫搬迁项目。

2024寻甸县地质灾害综合治理项目经费18044662.09元，主要用于2024年寻甸县所实施的鸡街镇北屏村委会卧间村滑坡治理项目、功山镇哨上村委会秧田冲村滑坡治理等7个项目。

2021年土地指标跨省域调剂收入安排的专项资金项目经费7983314.88元，主要用于开展实施寻甸县仁德胜利等10个村城乡建设用地增减挂钩项目。

2022年重点生态区历史遗留矿山项目经费2801425.17元，主要用于开展历史遗留矿山生态项目支出。

2023年国土变更调查常规监测技术服务经费899000.00元，主要用于开展2023年国土变更调查项目。

寻甸回族彝族自治县2024年财政预算调整项目的资金16632579.22，主要用于付先锋、仁德、甸沙三个乡镇普鲁等4个村增减挂钩新区失地农民保障金。

2023年城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金经费1507200.00元，主要用于开展寻甸县农村乱占耕地摸排工作项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出71919616.16元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比增加26007399.08元，增长56.65%,完成年初预算的352.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.87%。主要用于2010101行政运行支出1200.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度一般公共服务支出仅支出1200元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1819133.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的109.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1680662.98元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出94620.91元；2080599其他行政事业单位养老支出34256.00元；2080801死亡抚恤9594.00元；造成预决算差异的主要原因是因社会保障缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出1629197.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的104.40%。主要用于2101101行政单位医疗支出762231.82元；2101101事业单位医疗支出202753.19；2101103公务员医疗补助支出611651.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出52560.62元。造成预决算差异的主要原因是因社会保障缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9611494.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%,完成年初预算的256.21%。主要用于2130504农村基础设施建设支出7983314.88元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1628180.00元。造成预决算差异的主要原因是使用的是上年度结转结余资金，未列入2024年度预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39093658.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.36%,完成年初预算的323.50%。主要用于2200101行政运行支出32137671.09元；2200106自然资源利用与保护支出2801425.17元；2200150事业运行支出2489976.11元；2200199其他自然资源事务支出1664586.39元。造成预决算差异的主要原因是年中追加2200101行政运行支出。

19.住房保障（类）支出1256269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的102.89%。造成预决算差异的主要原因是因本年度有新招录人员及调动人员，导致住房公积金支出较预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出18508662.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.74%,年初无此项预算。主要用于2240601地质灾害防治支出18508662.09元；造成预决算差异的主要原因是年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为90600.50元，完成年初预算的181.20%；支出决算较上年增加32257.50元，增长55.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为90600.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的226.50%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33827.50元，增长59.58%；公务接待费支出决算较上年减少1570.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1570.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为90600.50元，完成年初预算的181.20%，支出决算较上年增加32257.50元，增长55.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为90600.50元，完成年初预算的226.50%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为90600.50元，支出决算较年初预算增加40600.50元。其中公务用车运行维护费较预算增加33827.50元，主要因为本年度因项目增加，公务用车出勤率较高及维修次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33827.50元，增长59.58%；公务接待费支出决算减少1570.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算数增加32257.50元，其中公务用车购置及运行维护费支出较上年决算数增加33827.50元，本年度因项目增加，公务用车出勤率较高及维修次数增加，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费较上年决算数减少1570.00元，本年度未发生公务接待活动，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于2024年度单位所开展的地质灾害综合治理项目及所实施的城乡建设用地增减挂钩项目处于验收阶段，耕地流出问题核实图斑整改等外业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：（http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-27/7046809.shtml）

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县自然资源局2024年机关运行经费支出2727193.47元，比上年减少28498.44元，下降1.03%,主要原因是2024年度我单位坚持厉行节约及过紧日子原则，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县自然资源局资产总额389534173.46元，其中，流动资产42244593.38元，固定资产2671046.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程344604488.41元，无形资产14045.19元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3379514.13元，其中固定资产减少106601.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19637639.28元，其中：政府采购货物支出200389.28元；政府采购工程支出17428100.00元；政府采购服务支出2009150.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件： 寻甸回族彝族自治县自然资源局 20250827024441688

监督索引号53012905200201111